CON

PROCESO: Control de calidad de las frutas deshidratadas DELIGENCIADO POR: Encargado de calidad FECHA ACTUALIZACIÓN: 30/01/2021

MEDIO DE SOPORTE Y PERSONAS PERSONA

UBICACIÓN DEL PERSONAS PERSONAS
TIPO DE FECHA DE QUE HACEN RESPONSAB
FECHA DE DOCUMENTO ACTIVO QUE QUE
CODIGO NOMBRE DOCUMENT VERSIÓN APROBACIÓ USO Y LE DE LA
CREACIÓN (describa) PUEDEN PUEDEN
O N ACTUAL TIENEN DISPOSICIO
CONSULTAR MODIFICAR
FISICO VIRTUAL ACCESO N FINAL

Crpeta
PC de:
Procedimien maestra de Encargado Encargado
Encargado
to de la gestión de calidad y de calidad y
Procedimien de calidad y Encargados Encargado
PDE Direccionam 25/1/2021 1 30/1/2021 directiva y responsable responsable
to responsable de calidad de calidad
iento archivo local s de s de
s de
estrategico de cada procesos procesos
procesos
responsable

como ejemplo para ver que la matriz funciona según a la norma pondremos un procedimiento de
direccionanmiento estrategico,
 CONTROL DE INFOMACIÓN DOCUMENTADA

LIZACIÓN: 30/01/2021

CT: CONSERVACIÓN TOTAL. ELIM: ELIMINA. ESC: ESCANEA. SEL: SELECCIONA.

MEDIO DE SOPORTE
TIEMPO DE LA RETENCION DOCUMENTO DISPOSICIÓN FINAL CONTROL DE CAMBIOS
INACTIVO (describa)
Archivo de Archivo Archivo TIEMPO DE
FISICO VIRTUAL CT ELIM ESC SEL DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Gestón Central Histórico CAMBIO
Cambio 1: Creación del documento

Cambio 2: Se crea el registro de

Carpeta PC del alineacion estrategico y se realiza su
Cambio de
maestra de encargad correspondiente deligenciamiento
1 año 2 años versión del
la alta o de
procedimiento Cambio 3:
dirección calidad
Cambio 4:
Cambio 5:
Cambio 6:
CCIONA.

Procedimiento a
CONTROL DE CAMBIOS observar a tener
en cuenta del
Persona que Persona que Persona que documento
Persona que revisa
solicita elabora o hace los aprueba
Documento
coordinador de coordinador de coordinador de original
calidad de fruta calidad de fruta un proceso de Alta dirección permanente
archivado en la
deshidratada deshidratada secado de frutas
carpeta maestra de
la alta dirección y
en la PC del
encargado de
calidad