PROCESO DE GESTIÓN Código: P-GI-07

INTEGRADA
Versión: 1
PLAN DE AUDITORIA
Página: 1

OBJETO recopilar información y tomar unas medidas contra elementos que no

aseguren el cumplimiento de la ISO 14001

ALCANCE evaluar el sistema de gestión ambiental implementado por la universidad

acorde con los requisitos exigidos en la ISO 14001

CRITERIOS DE AUDITORÍA principios internos de la universidad Santander 14001

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder (AL) Auditor de apoyo (AA) Auditor Observador (AO)

Consejo superior Secretaria general Auditoria interna

yuliana de la Ossa Gissela Martínez Marina Montaño Bedoya

Consejo superior Planeación y calidad Rectoría de campus Cúcuta

institucional
Alexandra Ortiz Carlos Alberto murillo
Evenely Pacheco

Bienestar institucional Gestión documental Rectoría de campus Valledupar

Yegerson Castañeda Erika Osorio Juan Diego Moran

Comunicaciones Desarrollo estudiantil Proyectos estratégicos

Ayleen Castañeda Nancy cardales Ana María Vásquez

Consejo académico Planta física Servicio a usuarios

Cristian David Murillo Alejandra Granja Juan Pablo Murillo

Talento humano Educación continua Logística

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Página: 2

Wendy murillo Elkin Patiño Gómez Ana Cortez

Registro y control académico Proyectos estratégicos Compras

Juan pablo Salazar Édison Gutiérrez Silvia paz

Proyecto de investigación Planta física Finanzas

Jean Carlos paz Andrés Gamboa Robinson Solís

Vicerrectoría de posgrado Centro de idiomas Tesorería

Nancy pacheco cardales Edelmira Gómez Jennifer Arango

Comité rectoral Mercadeo institucional Crédito y cartera

María paz Salazar Andreina Gutiérrez Nallely Giraldo

AUDITORES FECHA HORA

REQUISITO A AUDITADOS
PROCESO (Nombre y INICI
AUDITAR (Nombre y Cargo) DD/MM/AA FIN
Cargo) O

5. LIDERAZGO 7

5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADE
S Y AUTORIDADES
EN LA
ORGANIZACIÓN.8
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Página: 3

6.1 ACCIONES PARA Consejo

ABORDAR RIESGOS superior
Y OPORTUNIDADES.
8 yuliana de la
Ossa (AL) Rectoría

Dirección Alexandra 01-02-2022 8 AM 2 PM

institucional 7.4 COMUNICACIÓN. Jiménez pacheco
12

7. APOYO.11

10.3 MEJORA
CONTINUA .19 Rectoría de
campus Cúcuta

Carlos Alberto
murillo (AO)

5. LIDERAZGO 7 Consejo
superior

Alexandra Ortiz
7.2 COMPETENCIA.
11 (AL)

8.1 PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
OPERACIONAL. 14 Planeación y
calidad
Plan institucional 02-02-2022 8 AM 1 PM
institucional 9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO.16 Yina Meléndez
Logística Salazar
Ana Cortez (AO)
10.3 MEJORA
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Página: 4

CONTINUA .19

9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO.16
Bienestar
institucional

9.1 SEGUIMIENTO, Yegerson

MEDICIÓN, ANÁLISIS Castañeda (AL)
Y EVALUACIÓN.16
Seguimient Bienestar 02-03-2022 2 PM 4 PM
o institucional
institucional
10. MEJORA.18 Alex Salazar
Rendón

5. LIDERAZGO 7
Mercadeo
institucional

10.3 MEJORA Andreina

CONTINUA .19 Gutiérrez(AA)

6.1 ACCIONES PARA

ABORDAR RIESGOS
Y
OPORTUNIDADES.8

7. APOYO.11 Comité rectoral

María paz
7.2 Salazar (AL)
COMPETENCIA.11

9.1 SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN.16
Gestión de Desarrollo 02-04-2022 9 AM 1 PM
la calidad
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Página: 5

académica estudiantil

10. MEJORA.18 Alejandro Guerra

Compras

10.3 MEJORA Silvia paz (AO)

CONTINUA .19

9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO.16

9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO.16

Consejo
7.3 TOMA DE académico
CONCIENCIA.12
Cristian David
Murillo (AL)

10.2 NO
CONFORMIDAD Y
ACCIÓN
CORRECTIVA.19

Atención al 02-05-2022 8 AM 2 PM
estudiante
Formación 9.3 REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN.17 Cindy lucia
Salazar

10. MEJORA.18
Finanzas

Robinson Solís
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Página: 6

10.3 MEJORA (AO)

CONTINUA .19

7.2
COMPETENCIA.11

5. LIDERAZGO 7

7.2 Registro y
COMPETENCIA.11 control
académico

Juan pablo
5. LIDERAZGO 7 Salazar (AL)

Vicerrectoría de
10. MEJORA.18 investigación
Investigació 02-06-2022 2 AM 5 PM
n Aleida Bedoya
Castro

10.3 MEJORA
CONTINUA .19
Centro de
idiomas
9.1 SEGUIMIENTO, Edelmira Gómez
MEDICIÓN, ANÁLISIS (AA)
Y EVALUACIÓN.16

Comunicacione
s
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Página: 7

5. LIDERAZGO 7 Ayleen
Castañeda (AL)

Extensión 10. MEJORA.18 Administración 02-07-2022 8 AM 11 AM

Planta física
Yesenia López
Alejandra Granja
(AA)
10.3 MEJORA
CONTINUA .19

7.2 Registro y
COMPETENCIA.11 control
académico

Juan pablo
5. LIDERAZGO 7 Salazar (AL)

Admisión y Vicerrectoría de 02-08-2022 8 AM 1 AM

registros 10. MEJORA.18 docencia
académicos
Luisa Fernanda
Lema
Servicio a
usuarios
10.3 MEJORA
CONTINUA .19 Juan Pablo
Murillo (AO)

9.1 SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN.16

Contratació 7.2
n COMPETENCIA.11
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INTEGRADA
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PLAN DE AUDITORIA
Página: 8

5. LIDERAZGO 7

10. MEJORA.18

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Jurídico 8. OPERACIÓN.14

8.1 PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
OPERACIONAL.14

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7
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PLAN DE AUDITORIA
Página: 9

10. MEJORA.18

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Relaciones 8. OPERACIÓN.14
exteriores

8.1 PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
OPERACIONAL.14

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7

10. MEJORA.18
 PROCESO DE GESTIÓN Código: P-GI-07
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Página: 10

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Biblioteca 5. LIDERAZGO 7

10. MEJORA.18

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Financiero 8. OPERACIÓN.14

8.1 PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
OPERACIONAL.14

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

10.3 MEJORA
CONTINUA .19
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Página: 11

Publicacion 7.4
es COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Servicios 7.4
informático COMUNICACIÓN.12
s y de
telecomunic
aciones 9.3 REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN.17

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Bienestar 8. OPERACIÓN.14
estudiantil

8.1 PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
OPERACIONAL.14

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12
 PROCESO DE GESTIÓN Código: P-GI-07
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Página: 12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7

10. MEJORA.18

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Gestión 5. LIDERAZGO 7
cultural

10. MEJORA.18

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

7. APOYO.11

7.2
COMPETENCIA.11
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Página: 13

Recursos 8.1 PLANIFICACIÓN

físicos Y CONTROL
OPERACIONAL.14

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7

8.1 PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
OPERACIONAL.14

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

 PROCESO DE GESTIÓN Código: P-GI-07
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Página: 14

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7

Talento 8. OPERACIÓN.14
humano

8.1 PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
OPERACIONAL.14

7.5 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7

10. MEJORA.18

10.3 MEJORA
CONTINUA .19
 PROCESO DE GESTIÓN Código: P-GI-07
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Página: 15

Comunicaci 9.2 AUDITORÍA

ón INTERNA.17
institucional

6. PLANIFICACIÓN.8

5.1 LIDERAZGO Y
COMPROMISO.7

10.2 NO
CONFORMIDAD Y
ACCIÓN
CORRECTIVA.19

Gestión 7.5 INFORMACIÓN

documental DOCUMENTADA.13

7.4
COMUNICACIÓN.12

9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7

10. MEJORA.18
 PROCESO DE GESTIÓN Código: P-GI-07
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Página: 16

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

Registros 10. MEJORA.18

tecnológico
s

10.3 MEJORA
CONTINUA .19

5. LIDERAZGO 7

Ui salud 9.3 REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN.17

5. LIDERAZGO 7

10. MEJORA.18

10.3 MEJORA
CONTINUA .19