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INDICE
Descripcin Pg.
Indice 2
Gobernabilidad Interna de Ca. de Minas Buenaventura 3
Objetivo
Visin 3
Misin 3
Valores 3
Organigrama SIB 3
Poltica 4
Planificacin
Alcance del SIB 5
Identificacin de Peligros y Aspectos, Evaluacin y Control de Riesgos 5
Requisitos Legales y otros Compromisos 5
Objetivos y Programas 6
Implementacin y Control
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 6
Competencia, formacin y toma de conciencia 8
Comunicacin, participacin y consulta 8
Documentacin 8
Control de documentos 8
Control Operacional 8
Preparacin y respuesta ante emergencias 9
Evaluacin y Mejora Continua
Seguimiento y Medicin 9
Evaluacin de cumplimiento legal 9
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 9
Investigacin de Accidentes e Incidentes 9
Control de Registros 9
Auditora Interna 9
Revisin por la Direccin 10
ANEXOS
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Vicepresidente de Operaciones
(RAD)
Coordinadora SIB
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Planificacin
Diseo y desarrollo: dado que las especificaciones del producto final y los procesos se
encuentran establecidas en procedimientos internos.
Propiedad del cliente: debido a que el rea Comercial (cliente de las Unidades de
Produccin) no proporcionan productos de su propiedad para la realizacin de los
productos que recibe.
3. Identificacin y Planificacin
Requisitos Legales
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-06.01: Identificacin y evaluacin
de requisitos legales y otros compromisos. En calidad, no existen requisitos legales
especficos aplicables al producto de las unidades.
5. Objetivos y Programas
El Comit SIB aprueba los objetivos del SIB. El Gerente de Unidad aprueba los programas de
gestin relacionados.
Implementacin y control
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Las Unidades proponen a la Alta Direccin del SIB para su aprobacin los recursos
necesarios para la gestin.
c. Proceso de adquisiciones
Compras
A travs de la aplicacin del Sistema Integrado de Logstica (SIL) los encargados y
usuarios de suministros de cada unidad obtienen los artculos necesarios para la
realizacin de sus operaciones. Este sistema permite a los responsables de reas verificar
la existencia de recursos en el Almacn General de cada Unidad, y generar en caso se
requiera las requisiciones para los nuevos productos.
d. Control de proveedores
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-11.01 Seleccin y Gestin de
Empresas Contratistas y Proveedores.
e. Infraestructura
Las unidades de CMB han determinado, proporcionan y mantienen la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto.
f. Ambiente de Trabajo
Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilacin, temperatura, humedad,
iluminacin, condicin de estabilidad, orden y limpieza, sealizaciones, etc., son
determinadas por cada responsable de rea. Esta determinacin se realiza a travs de
alguna de las siguientes actividades: inspecciones planeadas, observaciones de trabajo,
aplicacin de listas de verificacin, estudios y mediciones especficas, u otras actividades
de verificacin en campo, etc..
Descripciones de Cargo
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La identificacin del puesto es realizada por cada responsable de rea o proceso en los
documentos Descripcin de cargo.
Las revisiones estn a cargo del responsable de Recursos Humanos y su aprobacin por la
Gerencia de Unidad.
4. Documentacin
Para fines de gua se tendr el Manual SIB que contiene todos los requisitos del Sistema con
sus respectivos procedimientos segn se requiera.
5. Control de documentos
La documentacin es definida en su elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y
distribucin en el procedimiento P-COR-01.01 Control de los Documentos.
6. Control Operacional
Control Operacional en Seguridad y Medio Ambiente
Las actividades o tareas sern controlados con Procedimientos, Estndares, PETs y otros,
adems de los que las unidades elaboren.
Control de la Produccin
El control de la produccin se aplica mediante los estndares, procedimientos etc y se ve
reflejada en los resultados mensuales de produccin de las diferentes reas.
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6. Investigacin de Incidentes
CMB ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento P-COR-09.01-01
Investigacin de Incidentes y Accidentes.
7. Control de Registros
Los registros sern controlados de acuerdo al Procedimiento P-COR-02.01 Control de
Registros.
8. Auditora Interna
La realizacin de las auditoras internas desde su planificacin sigue los lineamientos definidos
por el procedimiento corporativo P-COR-08.01 Auditoras internas.