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Informe N°3
Informe Final
Unidad 3
Sección:
Integrante 1
Integrante 2
Integrante 3
Fecha de entrega
Contenido
I. Introducción 3
II. Objetivos 3
III. Desarrollo del Informe 3
IV. Conclusiones 4
V. Referencias bibliográficas 4
Una vez finalizado el informe, actualiza esta tabla de contenidos, ubicando el mouse sobre ella,
y pulsando el botón derecho del mouse. Actualízala en su totalidad y déjela en una página
independiente de la Introducción. Finalmente elimina este texto.
I. Introducción
Presentación de la temática desarrollada en el informe, justificando la importancia del proyecto a
realizar. Mediante una página que debe incluir información de manera resumida con respecto a lo que se
abordará identificando las etapas desarrolladas en el informe y cuáles son los resultados esperados (se
recomienda redactar este apartado al finalizar el cuerpo del informe).
II. Objetivos
Desarrollar los objetivos del proyecto, los que deben orientarse al cumplimiento de las etapas del
informe, identificando los recursos y herramientas necesarias para el logro de cada etapa, señalando
además cuales son los indicadores de éxito detrás de cada objetivo. (Máximo una página de extensión)
Informe Final 3
La construcción del informe final se realiza en base a los informes de avance entregados previamente,
considerando las retroalimentaciones recibidas durante el proyecto. Dentro de cada capítulo, se
establece que elementos deben considerarse como parte del informe final, y cuales se incorporan como
anexos del proyecto, para facilitar su lectura y comprensión global.
La utilización de estas herramientas debe proporcionar la información necesaria para que se puedan
detectar oportunidades y/o necesidades del mercado o industria.
Segmento de mercado.
Propuesta de valor.
Relaciones con clientes.
Canales.
Fuentes de ingreso.
Recursos clave.
Actividades clave.
Asociaciones clave.
Estructura de costos.
El desarrollo del lienzo debe orientar el proyecto al desarrollo de una propuesta de valor atractiva y a la
posibilidad del escalar el proyecto, lo que favorezca su viabilidad.
Informe Final 4
2.2. Declaraciones estratégicas del proyecto.
Luego del desarrollo del modelo de negocio, deberás desarrollar las declaraciones estratégicas del
proyecto:
1
SMART proviene del acrónimo en Inglés que significa Specific (especifico), Measurable
(medible), Achievable (alcanzable), Relevant (relevante) y Time-bound (con un tiempo definido)
Informe Final 5
Capítulo 3: Factibilidad técnica y económica del proyecto.
Utilidad.
Usabilidad.
Funcionalidad.
Una vez definido el objetivo del prototipo describir la manera en que se construirá el prototipo,
priorizando el objetivo definido y buscando desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP en Inglés).
Informe Final 6
3.3. Estimaciones de demanda del producto y/o servicio.
Por medio de la información obtenida en la validación estadística, y también por la investigación y
recopilación de información económica y de mercado, establezcan la demanda esperada para el
producto y/o servicio, información que será base para la construcción de la evaluación económica del
proyecto.
Para estimar la demanda del producto se utilizarán las variables cantidad y precio de los
productos ofrecidos, se determinará en base a supuestos factores que influyen en el calculo de
la proyección del crecimiento.
Es importante señalar que, los índices de cada uno de los factores influyentes están
determinados en tres escenarios diferentes, debido al contexto de pandemia y económica que
actualmente atravesamos, por lo que, los datos serán en conformidad a los proporcionados en
el presente año, esto se debe a que no son determinadas las posibles eventualidades en un
periodo de largo plazo.
Por otro lado, para realizar el cálculo de cada una de las proyecciones se debe asignar una
importancia relativa de cada factor, dado por la fórmula modelo matemático empleado. Es decir,
la importancia relativa será establecida por nosotros mismos, adecuándose a los criterios de
evaluación. Cada uno de los porcentajes será detallado al momento de describir cada uno de
los factores y así como en la ejecución de los cálculos relativos.
Para el cálculo del crecimiento en la variable precio con relación a los productos ofrecidos y a la
industria la cual pertenece. Se consideraron tres factores las que se mencionaran a
continuación: índice de actividad del comercio, índices de ventas de supermercado
específicamente región de coquimbo 18,2 siendo el mayor registro en las 12 regiones
investigadas.
Hasta septiembre
Fuente: del presente
Instituto nacional de año el
estadísticas (INE) del comercio creció un
índice de actividad
17,9%, este resultado se explica debido a
los incrementos del comercio al por
2- Factor de crecimiento de
mayor y al por menor.es por esto que
los precios N°2 – (índice de
nosotros
ventas deutilizaremos como ejemplo esta
supermercados):
cifra ya que, afecta directamente al
comercio a la comercialización de
El índice de ventas de supermercados
nuestros productos.
entre (enero 2019- septiembre 2021),
creció un 12,3%, un porcentaje
bastante importante, debido a la
situación que atravesamos como país,
sin embargo, la cifra más importante
dentro de lo investigado es la cifra a
nivel regional, en donde demuestra que
Informe Final 7
el crecimiento en la región de coquimbo
es la mayor dentro de las 13 regiones
restantes con un incremento del 18,2%
Fuente: Instituto nacional de estadística (INE)
https://www.ine.cl/docs/default-source/actividad-mensual-del-comercio/boletines/2021/bolet
%C3%ADn-sectores-econ%C3%B3micos-%C3%ADndice-de-actividad-del-comercio-(iac)-
septiembre-de-2021.pdf?sfvrsn=a2873dcb_6
Calculo del crecimiento de precio en los productos ofrecidos como el jarabe de limón y
mermelada de limón.
((F/1*(IR1/100)) + (F/2*(IR2/100)))
((17,9%*(60/100)) + (18,2%*(40/100)))
A través de la siguiente tabla, se evidencian las variaciones en el precio para cada uno de
los años proyectados y para cada uno de los productos ofrecidos.
Informe Final 8
1- Jarabe de Limón (Precio)
Factor de
Año Precio inicial Resultado Precio Final
crecimiento
2022 $2.417 - $0 $2.417
2023 $2.417 18,02% $436 $2.853
2024 $2.853 18,02% $514 $3.367
2025 $3.367 18,02% $607 $3.973
2026 $3.973 18,02% $716 $4.689
2- Mermelada de limón (Precio)
Factor de
Año Precio inicial Resultado Precio Final
crecimiento
2022 $2.240 - $0 $2.240
2023 $2.240 18,02% $404 $2.644
2024 $2.644 18,02% $476 $3.120
2025 $3.120 18,02% $562 $3.682
2026 $3.682 18,02% $664 $4.346
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/cuentas-nacionales-
trimestrales
https://www.bcentral.cl/documents/33528/3262875/CCNN_2021_3.pdf/a9db2b35-5dfd-
cff9-0ea4-6447aed828cb?t=1637182467940
Informe Final 9
2- Factor de crecimiento cantidad N°1 – (Gustos y preferencias de los
consumidores)
Con respecto a los gustos y preferencias de los consumidores ha ido en constante
evolución debido al COVID 19, la mayoría de las personas chilenas cambiaron sus
métodos de adquirir los productos, según encuesta realizada por ipsos y la tercera el
84% de los entrevistados modifico la frecuencia de compra de alimentos o salidas para
abastecerse a raíz del coronavirus. A base de esto se ha explorado de mejor manera la
compra por eCommerce, siendo una ventaja para las personas que fabrican y
comercializan los productos.
https://www.instoreview.com/blog/la-evolucion-del-consumo-de-los-chilenos-en-
confinamiento
Importancia Relativa de cada factor (Cantidad)
Cálculo del crecimiento de cantidad en los productos ofrecidos como el jarabe de limón y
mermelada de limón.
((F/1*(IR1/100)) + (F/2*(IR2/100)))
((17,2%*(60/100)) + (84%*(40/100)))
Factor de
Año Cantidad Resultado Cantidad total
crecimiento
2022 16686 - 0 16686
2023 16686 44% 7342 24028
2024 24028 44% 10572 34600
2025 34600 44% 15224 49824
2026 49824 44% 21923 71747
Factor de
Año Cantidad Resultado Cantidad total
crecimiento
Informe Final 10
2022 18017 - 0 18017
2023 18017 44,00% 7927 25944
2024 25944 44,00% 11416 37360
2025 37360 44,00% 16438 53798
2026 53798 44,00% 23671 77470
En la siguiente tabla se especifican cada uno de los montos para cada una de las
variables y para cada año proyectado.
Informe Final 11
Ingresos anuales del proyecto
La empresa el Gelatto Ltda, se dedica a la fabricación y comercialización de helados
artesanales en sus diferentes locales, sin duda, la innovación, la calidad y las variedades de
sabores de sus productos lo han llevado a incrementarse de forma continua en el tiempo. Sin
embargo, al analizar los ingresos de la empresa nos percatamos que no se logra percibir cuanta
cantidad se demanda en un año, si bien, se conoce el precio de venta de cada uno de los
helados, no logramos identificar la cantidad vendida. Es por eso, que trabajaremos en base al
Estados de resultados de la empresa en el año 2019, específicamente en los ingresos de
operación.
Para hacer las proyecciones pertinentes al caso nos enfocamos en investigar los factores de
crecimiento precio y cantidad, la cual, calculamos anteriormente obteniendo como resultado un
9,05%. Cabe señalar, que este factor se determinó en las circunstancias que hoy nos
encontramos, por ende, será denominado un escenario pesimista.
Asimismo, se estableció tasas de crecimiento para el escenario normal con un 12% y el
optimista en un 20%.
A continuación, se demuestra las proyecciones en base a los ingresos de los diferentes
escenarios:
Proyección de ingresos a 5 años
Año Pesimista 9,05% Normal 12% Optimista 20%
Año 2020 $ 160.211.336 $ 160.211.336 $ 160.211.336
Año 2021 $ 174.710.462 $ 179.436.696 $ 192.253.603
Año 2022 $ 190.521.759 $ 200.969.100 $ 230.704.324
Año 2023 $ 207.763.978 $ 225.085.392 $ 276.845.189
Año 2024 $ 226.566.618 $ 252.095.639 $ 332.214.226
Año 2025 $ 247.070.897 $ 282.347.116 $ 398.657.072
Informe Final 12
Informe Final 13
3.4. Evaluación Económica (VAN y TIR)
Realizar la evaluación del proyecto utilizando los criterios del VAN Y TIR. Debers considerar para la
evaluación la determinación adecuada de la tasa de descuento y realizar un análisis de sensibilidad
estableciendo al menos 3 escenarios.
Se debe considerar el indicador contable de una empresa denominado EBITDA, que está
compuesto por los ingresos menos los egresos de una empresa.
Sin embargo, antes de proceder a determinar el EBITDA detallaremos la inversión inicial del
proyecto, costos fijos, costos variables, gastos y administración de ventas, entre otros.
Inversión inicial
La inversión inicial de nuestro proyecto corresponde netamente a los gastos que se realizara en
la adquisición de maquinarias, Muebles, Equipos, vehículos, entre otras.
Estimamos que la inversión será de $72.447.420 (Ver anexo ……..)
Los costos fijos de la empresa corresponden a las remuneraciones del guardia de seguridad,
arriendo del local, luz y agua, wifi, cable, teléfono, entre otros.
Según lo analizado la estimación de costos fijos es de $24.984.000 Anual (Ver anexo….)
Los costos variables son dirigidos mas bien a la producción de nuestros productos, entre más
productos producimos mayor será el costo variable, en este caso, establecimos como costos
variables, la luz, el agua, el gas, las remuneraciones del personal que produce.
Según lo analizado la estimación anual de costos variables es de 86.574.672. (Ver anexo….)
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Los gastos de administración y ventas corresponden a los pagos de remuneraciones al
área administrativa, luz de oficina y agua de oficinas, también los servicios externis
tales como el contador, diseñador, publicidad, entre otros.
Según los analizado la estimación anual de gastos de administración y ventas es de
46.999.008 pesos.
Anexos.
Capítulo 1
El desarrollo del estudio exploratorio puede contar entre otras técnicas con:
Junto a la aplicación de estas herramientas, se espera que los resultados del estudio permitan justificar la
realización del proyecto u orientar las soluciones a la problemática u oportunidad de mercado descrita
en el punto anterior.
Informe Final 15
Capítulo 2
Informe Final 16
Valorizar cada uno de las actividades a realizar y establecer los mecanismos con los que se medirán los
efectos de cada una de estas acciones, ya sea estableciendo mediciones previas para obtener una línea
base o por medio de la fijación de metas en función de variables comerciales y los objetivos del área.
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Calcular el punto de equilibrio del proyecto y definir las políticas de financiamiento de corto plazo
(proveedores, clientes, préstamos de corto plazo, nuevas inversiones, etc.).
Capítulo 3
IV. Conclusiones
Presentar una síntesis, donde se expongan ideas principales y algunas ideas personales en torno al
tema. También puede incorporar ideas fuerza y/o aportes a partir del trabajo desarrollado.
También es posible incorporar reflexiones, incluso dejar propuestas de profundización que no fueron
posibles de abordar en este informe o trabajo.
V. Referencia Bibliográfica
Thompson, A., Gamble, J., Peteraf, M. y Strickland, A. (2012). Administración estratégica: Teoría y casos.
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Aspectos de forma y estilo
a) Considere como guía el presente documento, y los siguientes elementos:
Formato: tiene dos opciones para entregar el informe: documento de Word o convertirlo en PDF.
Papel tamaño carta. Márgenes estándar (superior e inferior de 2,5 cm. izquierdo y derecho de
2,5 cm).
Párrafos: alineación justificada, interlineado sencillo.
Tipo de letra o fuente: Arial o Calibri (Cuerpo).
Tamaño títulos: 14 y en negrita
Tamaño subtítulos: 12 y en negrita.
Tamaño textos: 11 normal.
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