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1. SITUACIÓN ACTUAL.....................................................................................................4
1.1. Misión Actual..............................................................................................................4
1.2. Visión Actual...............................................................................................................4
1.3. Valores corporativos y actuales.................................................................................4
1.4. Líneas De Producción Y Servicio..............................................................................5
2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y PROBLEMA...........................................5
3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.........................................................................5
4. OBJETIVOS.......................................................................................................................6
4.1. Objetivo general.........................................................................................................6
4.2. Objetivos específicos...................................................................................................6
5. EQUIPO DE TRABAJO....................................................................................................6
6. METODOLOGIA..............................................................................................................7
7. PLAN Y PROCESO DE INTERVENCION....................................................................8
8. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
10
8.1. MISIÓN:...................................................................................................................10
8.1.1. Misión actual:....................................................................................................10
8.1.2. Misión propuesta:.............................................................................................11
8.2. VISIÓN:....................................................................................................................11
8.2.1. Visión actual:....................................................................................................11
8.2.2. Visión propuesta...............................................................................................12
8.3. VALORES CORPORATIVOS...............................................................................12
8.3.1. Valores corporativos actuales:.........................................................................12
8.3.2. Valores corporativos propuestos:....................................................................13
8.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..................................................................13
8.5. COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.........................14
8.5.1. Análisis del contexto interno:...........................................................................14
8.5.2. Análisis del contexto externo:..........................................................................15
8.5.3. Identificación de partes interesadas:...............................................................17
8.5.4. Alcance del sistema de gestión de la calidad:..................................................18
8.5.5. Identificación de procesos:...............................................................................18
8.6. LIDERAZGO...........................................................................................................18
8.6.1. Política de la calidad.........................................................................................19
8.6.2. Enfoque al cliente..............................................................................................20
8.6.3. Roles, responsabilidades y autoridades...........................................................21
8.7. PLANIFICACIÓN...................................................................................................21
8.7.1. Identificación de riesgos y oportunidades.......................................................22
8.7.2. Objetivos de la calidad.....................................................................................22
8.7.3. Planificación de los cambios.............................................................................22
8.8. APOYO.....................................................................................................................23
8.8.1. Recursos............................................................................................................23
8.8.2. Competencia......................................................................................................23
8.8.3. Toma de conciencia..........................................................................................23
8.8.4. Comunicación...................................................................................................24
8.8.5. Información documentada...............................................................................24
8.9. OPERACIÓN...........................................................................................................24
8.9.1. Planificación y control operacional.................................................................24
8.9.2. Requisitos para los productos y servicios........................................................24
8.9.3. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
25
8.9.4. Producción y provisión del servicio.................................................................26
8.9.5. Liberación de los productos y servicios...........................................................26
8.9.6. Control de salidas no conformes......................................................................27
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................28
1. SITUACIÓN ACTUAL
1.1. Misión Actual
“Somos una empresa que brinda productos para la alimentación a las familias
Huaracinas, con el fin de contribuir en su desarrollo siendo responsables y
honestos con nuestros clientes; elaboramos diversas variedades de panes con
un sistema de alimentación básica, conservando nuestra calidad y el sabor de
siempre.”
3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La competitividad en el mercado obliga a las empresas a evaluar sus actividades y
el impacto que genera el ofrecimiento de sus productos y/o servicios, es por ello
que se evalúa la implementación de sistemas y herramientas que fomentan una
mejora y eficiencia dentro sus procesos productivos y administrativos. En el Perú
según Córdova (2020) el pan ha representado el 81% de las ventas de productos
horneados de la población peruana.
El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (2018) nos comenta que el consumo
per cápita de pan en el Perú es de aproximadamente 35 kilos, con tendencia a crecer
6 kilos más en los próximos años. Sin embargo, la exigencia de los clientes es cada
vez mayor, por lo cual surge un reto de innovación mejorando la calidad, siendo
este un factor necesario para mantenerse en el mercado. La panificadora
“SALINAS S.A.” lleva 2 años y es necesario adoptar ciertos estándares que le
permitan destacarse y posicionarse en el mercado, brindando confiabilidad al
cliente en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y el ofrecimiento de calidad
en sus productos.
La implementación de un sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO
9001:2015 trae beneficios a la empresa definiendo una estructura concisa y eficaz
de los procesos e impulsando una mejora continua dentro de ellos, optimizando las
actividades y dando cumplimiento a los objetivos organizacionales. Para La
panificadora “SALINAS S.A.” puede representar una ventaja competitiva, ya que
pocas panaderías en Huaraz están certificadas y posicionadas en el mercado, y
lograría generar un gran impacto dentro y fuera de la organización.
4. OBJETIVOS
5. EQUIPO DE TRABAJO
Con el propósito de estructurar e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad,
en reunión con la administradora se conformó el equipo de trabajo relacionado en el
cuadro 3.
Tabla 2. Equipo de trabajo
6. METODOLOGIA
La metodología de consultoría que se utilizó para el desarrollo del presente
proyecto y para lograr una implementación del sistema de Gestión de la calidad de
manera eficiente en “SALINAS S.A.”, fue participativa aplicando diferentes
técnicas como entrevistas, focus group y encuestas, entre otras, basada en la
aplicación del ciclo PHVA, (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de acuerdo a la
NTC ISO 9001:2015; este ciclo facilita la comprensión de la organización, permite
establecer objetivos claros e identificar los procesos en la etapa de planeación,
fomentando la mejora en todos los procesos así como en los productos y servicios
en cuanto a competitividad, reducción de costos, productividad, mejora continua en
la calidad, incremento en la participación del mercado y mayor rentabilidad.
A través del desarrollo de cada etapa del ciclo, se obtuvo la documentación
requerida para la correcta implementación del sistema de gestión de la calidad, lo
cual contribuyó a fomentar el mejoramiento continuo y la generación de valor,
teniendo en cuenta que el ciclo PHVA permite una retroalimentación permanente
de los procesos, tal como lo menciona la Norma.
Tabla 3. Metodología
Objetivo Especifico Metodología Actividades Producto esperado
Realizar un Desarrollo de Recopilación de Informe de
diagnóstico de la entrevistas con los información de resultados de
“SALINAS S.A”
para conocer el
contexto de la
organización y su
direccionamiento
estratégico.
Identificación de
sus principales
competidores del
mercado.
situación actual
directivos y
de la panificadora Realizar
solicitud de
“SALINAS S.A.” entrevistas para
información sobre diagnóstico.
estableciendo y definir el análisis
la empresa Actas de reunión.
analizando los de contexto
“SALINAS S.A.”
procesos actuales. organizacional.
Determinación de
los intereses y
expectativas de las
partes interesadas
frente a la
implementación
del SGC.
Utilizar la matriz
de diagnóstico con
base en el modelo
ISO 9001:2015.
Identificar las Definir los
Plan de Acción
principales requisitos
para
falencias que mínimos para la
Revisión de los cumplimiento de
puedan afectar el implementación
requisitos Norma requisitos de la
sistema de gestión del SGC y las
ISO 9001:2015 NTC ISO
de calidad en la acciones a realizar
9001:2015. Actas
panificadora para su
de Reunión
“SALINAS S.A.” cumplimiento.
Responsables
Objetivo Tiempo Equipo
Actividades Entregables Empres
Especifico previsto consulto
a
r
Formulación de
Plataforma
la Plataforma
estratégica
Estratégica:
(Misión,
actualización la Ximena André
Visión,
misión, visión y 3 meses
Valores y Navarro Olivera
valores; y
Objetivos
determinación
estratégicos)
de los objetivos
Ejecutar el estratégicos.
plan de
acción Diseño de la
formulado Ximena Keyla
estructura Organigrama Noviembre
organizacional Navarro Ríos
Análisis del Paul Keyla
Análisis de
contexto de la Diciembre
Contexto Ramírez Ríos
organización.
Identificación
de los procesos
Mapa de Ximena Keyla
del sistema de
procesos Diciembre
gestión y sus Navarro Ríos
interacciones.
Definición de los
objetivos de Objetivos de
calidad, roles, calidad y
responsabilidade Manual de Septiembre Ximena Keyla
s y autoridades perfiles, -Diciembre Navarro Ríos
Ejecutar el de la cargos y
plan de organización. competencias
acción
formulado Establecimiento
de medidas de
Procedimient Ximena Keyla
control y
o Gestión del Diciembre
prevención en los Navarro Ríos
cambio
procesos de
cambio.
Planificar la Definición, Programa de Febrero Silvia Keyla
primera socialización y Auditorías y Guerrero Ríos
auditoría ejecución del Plan de
programa de auditorias
auditorías.
Verificación del
grado de
conformidad Informe de Silvia Keyla
Marzo
frente a los auditoria Guerrero Ríos
requisitos del
SGC.
Establecimiento
de planes de
Establecer mejora
planes de resultado de los Plan de Silvia Keyla
Mejoramiento
Marzo
mejoramient análisis de Guerrero Ríos
o hallazgos
encontrados en
la auditoria.
Determinación
de las entradas
Procedimient
de la revisión por Ximena André
o de Revisión
la dirección y Marzo
por la Navarro Olivera
Estructurar documentación
Dirección.
proceso de del
revisión por la procedimiento.
dirección Elaboración de Acta de Ximena André
Marzo
acta de revisión. Revisión Navarro Olivera
Verificación del Ximena André
Acta de
cumplimiento de Marzo
Revisión Navarro Olivera
los objetivos.
RESPONSABILIDAD:
Cumplimos con las obligaciones y compromisos adquiridos, asumiendo
las consecuencias de las acciones y omisiones.
INTEGRIDAD:
Creemos e impulsamos la rectitud, bondad, honradez y el estado de
conciencia que significa pensar, hablar y actuar de manera congruente y
equilibrada de aptitudes y actitudes lo que nos permite alcanzar el éxito
en nuestros productos.
A -Maquinarias e
infraestructura propia.
PERFIL FACTORES - -- / + ++
Imagen corporativa X
Infraestructura tecnológica X
8.8. APOYO
8.8.1. Recursos
Con el fin de determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
SGC, tal como lo indica la NTC ISO 9001:215, mediante mesa de trabajo
con el gerente y los jefes de area se hizo una verificación de las capacidades
y limitaciones actuales de los recursos internos con los que cuenta la
empresa, contemplando el talento humano disponible, los equipos, las
herramientas y el saber hacer de la organización, así como aquello que
necesita obtener de los proveedores externos (insumos o productos
requeridos para los procedimientos) y las limitaciones presupuestales; para
facilitar la gestión se realizó un análisis de costos versus los beneficios de
aprovisionar estos recursos empleando el “pensamiento basados en riesgos”,
con el fin de tomar decisiones acertadas sobre los recursos requeridos para
lograr los resultados esperados.
8.8.2. Competencia
Con el fin de determinar la competencia necesaria de su talento humano,
Samaná Spa cuenta con un manual de perfiles y cargos, en el que se
identifica el nivel de educación, formación y experiencia requerida para
cada cargo.
Para asegurar la competencia del personal, la empresa determinó que el
coordinador de talento humano es el responsable de asegurar el
cumplimiento de los requisitos establecidos y tomar acciones junto a los
líderes de cada proceso para adquirir las competencias necesarias para el
logro de los resultados esperados, así como evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.
8.8.3. Toma de conciencia
De acuerdo a la NTC ISO 9001:2015, con el fin de asegurar la toma de
conciencia por parte del personal en cuanto al cumplimiento de la política y
objetivos de calidad, su contribución a la eficacia y la conformidad de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad, se determinó un programa de
inducción y reinducción que busca transmitir al personal la importancia del
cumplimiento de las políticas y normatividad interna, así como la
contribución al logro de los objetivos de la calidad desde la función
desempeñada.
8.8.4. Comunicación
Aplicando la técnica de lluvia de ideas, en mesa de trabajo con la
administradora y esteticistas de la empresa, se realizó una lista de los temas
que se deben comunicar tanto a nivel interno como externo en búsqueda de
lograr los objetivos propuestos, estructurando una matriz de comunicación
en la que se determinó qué comunicar, cómo se comunica, quién lo
comunica, cuándo se comunica, a quién se comunica y que evidencias se
tienen de estas actividades.
8.8.5. Información documentada
De acuerdo con lo contenido en la NTC ISO 9001:2015 y su numeral 7.5, la
empresa debe asegurar que se controla la información documentada
necesaria para cumplir con los requisitos de la norma y aquella que la
organización determine como necesaria para lograr la eficacia del sistema de
gestión de la calidad. Esta información se debe “mantener” y “conservar”,
asegurando su actualización y protección contra el deterioro o cambio no
autorizado; para este fin se creó un procedimiento en el que se establece la
metodología para el control de los documentos y registros del sistema de
gestión de la calidad.
Igualmente se estructuró una matriz en la que se encuentra el listado de
documentos y registros del sistema de gestión de la calidad de la empresa
que garantiza su identificación y descripción, formato, archivo y protección.
8.9. OPERACIÓN
8.9.1. Planificación y control operacional
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la
organización. La organización debe controlar los cambios planificados y
revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones
para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario para el
cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015, se planificaron los procesos
operacionales determinando sus requisitos, recursos necesarios y controles
para garantizar los resultados previstos y la conformidad del servicio
ofrecido por la panificadora “SALINAS S.A.”.
8.9.2. Requisitos para los productos y servicios
8.9.2.1. Comunicación con el cliente:
Para la empresa es fundamental la comunicación con el cliente puesto
que de esto depende el ofrecimiento de servicios de acuerdo a sus
requerimientos y la satisfacción de sus necesidades y expectativas, el
cliente principal es la población huaracina ya que estos productos son
nutritivos, limpios y verificados anteriormente, de excelente calidad y
presentación para el consumidor.
8.9.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios:
Panificadora “SALINAS S.A.” tiene establecido paso a paso los
servicios que ofrece, que va desde la bienvenida al cliente, recursos e
información documentada requerida, que buscan definir, controlar y
revisar los requisitos para el correcto desarrollo y prestación del
servicio esta empresa produce mensualmente 160000 panes de trigo en
una alta calidad y en el tiempo adecuado ya que eso es lo que nos exige
nuestro cliente como es la población huaracina, para esto tenemos un
personal capacitado en cada área del proceso productivo para un
servicio adecuado para nuestro cliente.
8.9.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios:
Panificadora “SALINAS S.A.” asegura la capacidad que tiene para
cumplir con los requisitos de los servicios ofrecidos a través del
cumplimiento de los protocolos de servicio documentados que incluyen
la verificación de los insumos requeridos para el procedimiento, los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como los propios de
la actividad, los de funcionamiento y los técnicos para el desarrollo de
su Sistema de Gestión de la Calidad.
8.9.3. Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
La empresa “SALINAS S.A.” está seguro de que los productos, procesos y
servicios que se suministran de forma externa se encuentran conformes a los
requisitos que pide el cliente. El producto el cual es elaborado, se realiza
con insumos de nuestra región, los cuales deben de estar en perfectas
condiciones y con los estándares de calidad permitidos (ISO 9001); por
ejemplo, la harina cumplirá con lo dispuesto en la vigente reglamentación
técnico-sanitaria para la elaboración del pan, y lo mismo sucede con los
demás insumos, que estén admitidos por DIGESA. El valor agregado de los
productos es que son frescos y con la calidad de siempre, el cual se ve
reflejado en la satisfacción de nuestros clientes.
La razón de que los panes estén en buen estado, es debido a que el ambiente
de producción se encuentra con condiciones sanitarias favorables (limpieza
adecuada de los ambientes), para que el sabor y el aroma sean los
adecuados; también verificando los insumos que ingresan y sobre todo la
limpieza, de la mano con el cuidado de nuestro y reorganizando los
residuos. Es por ello que la producción es diaria.
Tabla 7. Criterios de valoración del desempeño de los proveedores.
BIBLIOGRAFÍA
- América Retail (2018). Estudios: Mercado de pan congelado está valorado en
US$ 4060 millones en el 2018 y va al alza. Recuperado de https://www.america-
retail.com/estudios/estudios-mercado-de-pan- congelado-esta-valorado-en-us-
4060-millones-en-el-2018-y-va-al-alza/.