1.

OBJETIVO

Estandarizar la estructura de los documentos del Sistema Integrado en cuanto a su contenido y

forma.

2. ALCANCE

Aplicable a todos los documentos del Sistema Integrado, desde la identificación del tipo de
documento a elaborar hasta la obtención del documento redactado.

3. DEFINICIONES

Manual
Documento que especifica un proceso o sistema de la organización, estableciendo políticas,
proporcionando lineamientos, asignando responsabilidades y ofreciendo una interpretación de
los rasgos y características de la organización.

Manual integrado
Documento que especifica los sistemas de gestión de calidad y ambiental de la organización,
estableciendo las políticas de calidad y ambiental, proporcionando lineamientos, asignando
responsabilidades y ofreciendo una interpretación aplicada de la norma ISO 9001 e ISO
14001 a los rasgos y características de la organización.

Plan integrado
Documento que contiene: el alcance, los objetivos y metas de calidad y ambiental, el
organigrama y la relación de los procesos y sus Ítems de control.

Plan anual de seguridad y salud en el trabajo

Documento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que establece el
compromiso de la jefatura con el programa de seguridad, el objetivo y alcance del plan,
cronograma de actividades, sanciones, reconocimiento y los reportes.

Mapa de riesgo
Documento gráfico, informativo y dinámico para la identificación rápida de las zonas de riesgo
en un lugar determinado. Es utilizado para la toma de medidas de prevención antes del ingreso
a las zonas de riesgo.

Mapa de proceso
Documento que esquematiza gráficamente y describe los componentes de un proceso y la
secuencia de sus subprocesos.

Diagrama de Interrelaciones
Documento que muestra la interrelación de los procesos en un mismo nivel jerárquico.

Política
Documento de alta importancia que refleja la filosofía corporativa de la organización y el
pensamiento estratégico de la alta gerencia y los dueños de los procesos del

Pág. 1 de 40
 NORMA CERO

negocio. Deben ser claras y concisas, y deben especificar las directivas que permitan alinear las
actividades de la compañía dentro de un marco de control interno.

Norma
Documento que enuncia lineamientos de carácter obligatorio.

Procedimiento
Documento que describe detalladamente como se desarrolla un conjunto de actividades.
Establece qué debe hacerse y por quién, cuándo y dónde entre otras especificaciones. Incluye,
cuando sea aplicable, el flujograma del proceso como anexo del mismo.

Flujograma
Documento que esquematiza secuencialmente un proceso y puede formar parte del
procedimiento en la sección del anexo.

Símbolo
Gráfico utilizado para resumir las actividades y secuencias que se llevan a cabo en la ejecución
de un proceso. Los empleados en los flujogramas son: Inicio / Fin, Hacer, Verificar, Decidir,
Flujograma / Instructivo.

Instructivo
Documento que describe como se desarrolla una actividad específica.

Ficha técnica
Documento de carácter interno en el cual se especifican los atributos de los insumos críticos o
de los productos terminados.

Documento externo
Documento que ha sido generado por entidades externas a la empresa (normas, decretos,
ordenanzas, documentación gubernamental, leyes u otros documentos que contengan
información crítica para el proceso) y que pertenecen al Sistema Integrado.

Documentos varios
Documentos que no corresponden a los documentos anteriormente definidos pero si pertenecen
al Sistema Integrado. Existen dos tipos: el Tipo 1 (requiere sólo un VºBº) y el tipo 2, que
requiere los V°B° de elaborado, revisado y aprobado

Formato
Forma impresa o electrónica con características especiales de presentación elaborada para
registrar datos previamente establecidos.

Registro
Formato que contiene evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados
obtenidos.

Pág. 2 de 40
 Ítem de control
Criterio que mide o juzga el cumplimiento de un objetivo, proceso o actividad.

4. NORMAS BASICAS

4.1. La redacción de los documentos deben cumplir las siguientes

especificaciones:
4.1.1. Tipo y tamaño de letra (Arial 11).
4.1.2. Tamaño de página (A4).
4.1.3. Espacio interlineado sencillo.

4.2. El contenido de los documentos debe ser comprensible y de fácil ejecución.

4.3. Las estructuras de los documentos deben desarrollarse de acuerdo a las plantillas
citadas en los Anexos N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 ,13, 14 y 15.

4.4. Se debe registrar en la primera hoja de los documentos que lo requieran los
siguientes datos:
4.4.1. Elaborado, revisado y aprobado.
4.4.2. Fecha de vigencia (Homologación).

4.5. Se debe registrar en el pie de página de todos los documentos (manuales, planes,
procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos varios tipo 1 y 2, etc) los
siguientes datos:
4.5.1. En el extremo izquierdo la fecha de vigencia (día / mes / año).
4.5.2. En el extremo derecho la numeración página de página (a excepción de
formatos de una sola página).

4.6. Los documentos deben ser identificados a través de un código (anexo N°1).

4.7. El verbo del objetivo debe escribirse en infinitivo.

4.8. Los títulos de las definiciones de los documentos deben escribirse en negrita y sin
esquema numerado, colocando su definición debajo del título (ver sección 3 de la
presente norma).

4.9. Las normas básicas deben tener carácter de obligatoriedad utilizando el término
“debe”.

4.10. En los procedimientos, instrucciones de trabajo y normas; los párrafos de las secciones
“Normas Básicas” y “Descripción” deben ser numerados (p.e. 8.1.2). y redactados en
tiempo presente.

4.11. Cuando se requiera un cuarto o quinto nivel en la numeración se debe utilizar letras
minúsculas y guiones, respectivamente.
4.12. Las actividades de la sección “Descripción” de los procedimientos se deben redactar
teniendo en cuenta la secuencia en que se deben realizar. Y se debe colocar el puesto
de trabajo que realiza o interviene en la acción.

4.13. Cuando se redacte los párrafos en la sección “Descripción” como máximo se deben
asociar 2 actividades en un mismo párrafo o numeral, siempre y cuando ambas
actividades estén estrechamente ligadas y sean ejecutadas por el mismo puesto.

4.14. Para el caso que sea un equipo quien ejecute la actividad, se debe colocar el nombre
del equipo en el campo de puestos (únicamente cuando los integrantes del equipo son
de puestos diferentes).

4.15. Para el caso de flujogramas, cuando se requiera colocar alguna información adicional o
complementaria a la actividad descrita, se debe colocar dicha información en la sección
de observaciones.

4.16. Para el caso de flujogramas, los documentos citados con nombre (entre comillas) en las
actividades, deben ser citados con su respectivo código en la sección de observaciones
o formatos, según sea el caso.

4.17. En la sección de normas básicas de los flujogramas se debe colocar únicamente el

numeral de la que se debe considerar para la ejecución de la actividad asociada.

4.18. Cuando no es pertinente una sección, se debe anotar “No aplica”, a excepción de la
sección “Ítem de control”.

4.19. En caso sea necesario colocar alguna información adicional en el documento (tablas,
diagramas, flujogramas, dibujos, otros), ésta se debe incluir como anexos.

4.20. Los formatos relacionados a un documento no deben ser incluidos como anexos del
mismo.

4.21. Para el caso de los flujogramas, no se debe escribir dentro de los símbolos empleados.

4.22. Para los flujogramas, no se deben utilizar mas de 3 conectores entre los símbolos.

4.23. Los documentos elaborados deben ser validados por el personal directamente
involucrado antes de su aprobación.
5. REGISTROS
No aplica.
 ANEXO N° 1

CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

La estructura del código es como se muestra en el siguiente ejemplo: XYZZZ999.

Donde :

X Letr que identifica el tipo de documento:

: a
A : Mapa de Procesos Diagrama
B : de Interrelaciones Ítem de
C : Control Documentos varios
D : Formato
F Instrucción de
: Trabajo Mapa de
I riesgo Política
: Manual
K : Norma
L : Procedimient
M o Registro
: Plan anual de SST
N Ficha Técnica
: Plan Integrado
P
:
R :
S :
T :
Z
:
Y Letr que identifica el sistema al que pertenece el documento.
: a
A Sistema de Gestión del Medio Ambiente ISO 14001 A
: todos los sistemas.
I Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001
: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema
Q de Gestión de Seguridad de la Información
:
S :
T :

ZZZ : Letras que identifican a quien elabora el documento, puede ser una área, un comité, un equipo
ó un proceso.

I. GSF - Grupo San Fernando

II.- Funciones Compartidas

ADM - Administración RHH
- Recursos Humanos
FIN - Finanzas
CON - Contabilidad
CCC - Créditos y Cobranzas

TES - Tesorería
 SIS - Tecnología de información
LEG - Legal
MKT - Marketing
PRN - Productos nuevos
I&D - Innovación y Desarrollo

III.-Cadena de Suministro Interno

3.1. Gerencia Corporativa de Operaciones

Producción Pecuaria:
PRP - Producción Pecuaria
PPA - Producción Pavos
PCE - Producción Cerdos
PHV - Producción Huevos

Producción Pollos, Reproductoras e Incubación

PPO - Producción Pollos
PRE - Reproducción
PIN - Incubación

Producción Industrial:
PRI - Producción Industrial
CCO - Centro de Cortes
PBA - Planta de Beneficio de Aves
PPR - Planta Procesadora de Productos Cárnicos PAB
- Planta de Alimentos Balanceados

Gerencia de Sanidad
SAN - Sanidad

Nutrición
NUT - Nutrición
LBT - Laboratorio
Calidad
CAL - Calidad

3.2. Logística

LOG - Logística
LCD - Centro de Distribución
LCM - Compras
LTR - Transportes
LTC - Transportes CDS
LTD - Distribución Física
LCA - Cadena de Abastecimiento Interno
LCE - Cadena de Abastecimiento Externo
PLA Planeamiento
PRM - Programación Maestra
 ADD - Administración de Demanda

IV.-Unidades de Negocio

UNP - Unidad de Negocio Pollo

UNT - Unidad de Negocio Pavo
UNH - Unidad de Negocio Huevo
UNV - Unidad de Negocio Valor Agregado
PDS - Produss (Genética)
EXP - Exportación

V.-Unidad de Desarrollo de Mercados

COM - Comercialización
VEN - Ventas y mercadeo
SAC - Servicio al cliente

VI.-Otros

PEE - Planeamiento Estratégico Empresarial

PVO - Plan de Ventas y Operaciones
CTR - Contraloría

999 : Número que identifica la secuencia de los documentos.

 ANEXO N° 2

PLANTILLA DE MANUAL
Plantilla de la primera página.

CÓDIGO MYZZZ999
SISTEMA INTEGRADO
VERSIÓN 9

TITULO DEL MANUAL

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre del cargo Nombre del cargo Nombre del cargo
Nombre del responsable Nombre del responsable Nombre del responsable

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

MANUAL DE
.............

EMPRESA

NOMBRE DEL ÁREA

dd/mm/aaaa Pág. X de Y
Plantilla de la segunda y posteriores páginas:

CÓDIGO
MYZZZ999
SISTEMA INTEGRADO
VERSIÓN 9

TITULO DEL MANUAL

INTRODUCCION

dd/mm/aaaa Pág. X de Y
 ANEXO N° 3

PLANTILLA DE PLAN INTEGRADO

Plantilla de la primera página.

CÓDIGO ZIZZZ999
SISTEMA INTEGRADO
VERSIÓN 9

PLAN INTEGRADO
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Equipo del área Jefe del área Gerente del área
Nombre del líder del equipo Nombre del Jefe del área Nombre del gerente del área

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

PLAN
INTEGRADO

NOMBRE DEL
ÁREA

dd/mm/aaaa Pág. X de Y
Plantilla de la segunda y posteriores páginas:

CÓDIGO ZIZZZ999
SISTEMA INTEGRADO
VERSIÓN 9

PLAN INTEGRADO

1. ALCANCE
Escribir el alcance de la siguiente manera:
Ejemplo:
El Sistema Integrado del Proceso de Producción de Cerdos comprende las granjas ubicadas en
Huaral (PCH01), Chilca (PCH07) y Chincha (PCH05); desde la recepción del Programa de
Ingreso del Reproductor hasta la entrega de las carcasas enteras al cliente; y abarca las líneas
de producción de Cerdos Multiplicadores y Cerdos Comerciales.

2. OBJETIVOS Y METAS

Enunciar los objetivos , puntos de control y metas cuantificadas que se han determinado en
función a la misión, visión, políticas de la empresa; objetivos corporativos, de los negocios y
de las áreas, y enfoque al cliente.

2.1 Objetivos de Calidad

2.1.1 Primer objetivo :

Punto de Control
:
Meta:

2.2 Objetivos Ambientales

2.2.1 Primer objetivo

Punto de Control
:
Meta:

3. ORGANIGRAMA

Colocar en una sola página el organigrama funcional del área iniciando con el gerente.

dd/mm/aaaa Pág. X de Y
 CÓDIGO NICAL001
SISTEMA
INTEGRADO VERSIÓN 7

NORMA
CERO

CODIGO ZIZZZ999
SISTEMA
INTEGRADO VERSIÓN 9

PLAN INTEGRADO

4. RELACIÓN DE LOS PROCESOS Y SUS ITEMS DE CONTROL

MÉTODO DE RESPONSABL
CÓDIGO DEL ITEM CÓDIGO
PROCESO SUBPROCESO ESPECIFICACIÓ MUESTRE E
PROCEDIMIEN DE DEL
N O/ DEL
TO CONTR REGISTR
FRECUEN CONTROL,
OL O
CIA INSPECCIÓ
N

Incluir los procedimientos de identificación y

trazabilidad, control de no conformidades,
calibración y verificación de equipos de

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 13 de 40
 CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
NICAL001
VERSIÓN 7

NORMA
CERO

ANEXO N° 4

PLANTILLA DE PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plantilla de la primera página.

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO SSZZZ999
VERSIÓN 9

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NOMBRE DEL ÁREA

Elaborado por:
Sub. Comité de Seguridad y
salud en el trabajo
Nombre del líder del equipo
Nombre del área
Revisado por: Aprobado por:
Jefatura del área Presidente del Comité Central
Nombre del Jefe del área de Seguridad y salud en el
trabajo
Nombre del presidente

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL ÁREA

AÑO

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 14 de 40
Pág. 14 de 40
 CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
NICAL001
VERSIÓN 7

NORMA
Plantilla de la segunda hoja:

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO SSZZZ999
VERSIÓN 9

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NOMBRE DEL ÁREA

INDICE

I INTRODUCCIÓN

II COMPROMISO DE LA JEFATURA CON EL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

III OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IV ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

V CRONOGRAMA

VI SANCIONES Y RECONOCIMIENTOS

VII REPORTES

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 15 de 40
Plantilla de la tercera hoja:

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO SSZZZ999
VERSIÓN 9
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NOMBRE DEL ÁREA

I.- INTRODUCCIÓN
Escribir la introducción de la siguiente manera:
Ejemplo:

El Plan Anual de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Producción Huevos de

San Fernando S.A. se ha diseñado de acuerdo a las necesidades, intereses y posibilidades de
la empresa.

El presente Plan en sus etapas de implementación y aplicación, involucra directa o

indirectamente a todos y cada uno de los trabajadores de Producción Huevos independiente
al puesto que desempeña. Se entiende en consecuencia, que la participación se hará por
requerimiento explícito de las políticas de la empresa en lo referente a la Seguridad y Salud
en el trabajo.

II.- COMPROMISO DE LA JEFATURA CON EL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
Escribir el compromiso de la siguiente manera:
Ejemplo:

Las Jefaturas, empleados y trabajadores de Producción Huevos se comprometen:

Participar en la protección de la Seguridad y Salud en el Trabajo, generando una
“Cultura de Prevención”.
Cumplir y hacer cumplir las normas legales de Seguridad y Salud en el Trabajo,
aplicables a nuestras actividades.
Alcanzar nuestros objetivos y metas reduciendo considerablemente nuestros Índices de
Accidentabilidad y Severidad.
Mejorar continuamente nuestro desempeño en la prevención de riesgos, que está basada
en la implementación de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a
través del cual involucramos a toda el área en la identificación continua de los peligros y
evaluación de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas para el control
de los mismos.
Proteger la Salud y Seguridad de nuestros trabajadores, del personal tercero y de las
personas que visitan nuestras instalaciones.

dd/mm/aaaa Pág. X de Y
Plantilla de la cuarta hoja:

SISTEMA INTEGRADO CÓDIGO

SSZZZ999
 VERSIÓN 9

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NOMBRE DEL ÁREA

III.- OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Escribir el objetivo de la siguiente manera:
Ejemplo:

1. Fortalecer la implementación del modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo

con los estándares del D.S. 009 –2005 – TR. Y la aplicación a la Norma OHSAS 1800:
2007 a Diciembre del 2011.
2. Disminuir el índice de Accidentabilidad promedio del Área de 0.12 (año 2010) a
0.1 al año 2011.

IV.- ALCANCE DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Escribir el alcance de la siguiente manera:
Ejemplo:

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es elaborado por el Subcomité de SST

el cual involucra a todos los trabajadores, terceros y visitantes.
El Plan Anual de Seguridad y Salud aplica a todos los trabajadores del Área
Producción Huevos en sus procesos productivos tales como:
1. Limpieza y preparación de plantel.
2. Recepción, crianza de aves.
3. Despacho de producto terminado (polla levantada, huevo y gallina).
4. Retiro de desechos orgánicos.
5. Áreas conexas.
El alcance del Plan se extiende a todos los trabajos que se realizan en las instalaciones del
Área Producción Huevos por parte de terceros como se menciona:
1. Mantenimiento de maquinarias, equipos, activos e instalaciones.
2. Retiro de productos terminados
3. Concesionario de alimentos
El alcance del Plan se extiende también a toda persona que ingrese a nuestras
instalaciones por motivo de visita, inspección, auditoria, etc.

V.-CRONOGRAMA

dd/mm/aaaa Pág. X de Y
 CÓDIGO NICAL001
SISTEMA
INTEGRADO VERSIÓN 7

NORMA
CERO

Plantilla de la quinta hoja:

CÓDIGO SSZZZ999
SISTEMA
INTEGRADO VERSIÓN 9

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NOMBRE DEL

ÁREA

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 18 de 40
 CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
NICAL001
VERSIÓN 7

NORMA
CERO

Plantilla de la sexta hoja:

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO SSZZZ999
VERSIÓN 9

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

VI.- SANCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Escribir el alcance de la siguiente manera:
Ejemplo:

El Subcomité de la Planta del Área Producción Huevos deberá someterse al Reglamento

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta o infracción.

En la misma forma, se establecerán reconocimientos para el personal que más se destaque en

el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento.

Establecer concurso sobre “Memos 3GP”, “Uso correcto de EPP”, “lemas de seguridad”,
“orden y limpieza por áreas” o cualquier otro que se crea conveniente, para mejorar algún
aspecto de seguridad en la empresa

REPORTES
Escribir el alcance de la siguiente manera:
Ejemplo:

Mensualmente, el Sub-comité de seguridad informarán al Comité Central, el resultado de su

gestión durante el mes anterior, basando su informe en el siguiente esquema.
a) Accidentes e incidentes graves ocurridos (Formato: Investigación de Accidentes e
Incidente de Trabajo, FIRHH022)
b) Ratios de Accidentabilidad mensuales y acumulados.
c) Capacitaciones realizadas al personal (Formato: Reporte de Asistencia, FIRHH003)
d) Informes de Inspecciones del Ministerio de Trabajo ocurridas.
El presente Plan será elaborado por el Sub Comité del Área Producción Huevos, revisado por
la Jefatura de Producción y aprobado por el Comité Central de Seguridad y Salud en el
Trabajo a fin de asegurar su cumplimiento.
Trimestralmente se informará al Comité Central de la Empresa San Fernando S.A. el avance
en el cumplimiento del presente Plan.

Pág. 19 de 40
dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 19 de 40
 ANEXO Nº 4

PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DYZZZ999
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
LOS OBJETIVOS DEL PLAN VERSIÓN 9
INTEGRADO

Nº_ OBJETIVO :
Duració Recursos
n Quié críticos Punto
Activida
(Semana n necesarios de
d
s) respon verificaci
de ón
Cuantificaci
Inici F Nomb
ón
o i re (S/.)
n

Nº_ OBJETIVO :
Duració Recursos
n Quié críticos Punto
Activida
(Semana n necesarios de
d
s) respon verificaci
de ón
Cuantificaci
Inici F Nomb
ón
o i re (S/.)
n

V°B°

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 20 de 40
 CÓDIGO NICAL001
SISTEMA
INTEGRADO VERSIÓN 7

NORMA
CERO

ANEXO N° 5 PLANTILLA DE MAPA DE PROCESO

Pág. 21 de 40
 ANEXO N° 6

PLANTILLA DE MAPA DE RIESGOS

ANEXO N° 7

Pág. 22 de 40
 PLANTILLA DE DIAGRAMA DE INTERRELACION
APROBADO POR

Gerente y/o Jefe de área

NOMBRE DEL PROCESO CARGO :

NOMBRE : Nombre del Gerente y/o

CODIGO: BIXXX999 A INTERRELACIONAR Jefe de área
VERSION: 9 FIRMA :

NOMBRE DEL MACROPROCESO NOMBRE DEL MACROPROCESO NOMBRE DEL MACROPROCESO

2.Proceso 2 2.Proceso 2 2.Proceso 2

1.P
3. Proceso .

4. Proceso
1.P 3. Proceso .

4.Proceso n
1.P 3.Proceso .

4.Proceso n
n

Límites del proceso Límites del proceso Límites del proceso

I Primera actividad del primer I Primera actividad del primer INICIO Primera actividad del primer proceso.
N proceso. N proceso.
I I
C C FIN Ultima actividad del último proceso.
I I
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

NOMBRE DEL MACROPROCESO A INTERRELACIONAR

NOMBRE DEL MACROPROCESO NOMBRE DEL MACROPROCESO

1.Proceso 1 1.Proceso 1
1. Proceso 1

2.Proceso 2 2.Proceso 2

2. Proceso 2
3.Proceso . 3.Proceso .
n
4. Proceso 3. Proceso . 4.Proceso
n

4. Proceso n

Límites del proceso Límites del proceso

I Primera actividad del primer
N proceso.
I dd/mm/aaaa
C
I
O
F Ultima actividad del último
I proceso.
N Límites del proceso
IN Primera actividad del primer proceso.
dd/mm/aaaa IC
IO
FI Ultima actividad del último proceso.
N

dd/mm/aaaa
I Primera actividad del primer
N proceso.
I
C
I
O
F Ultima actividad del último
I proceso.
N

NOMBRE DEL MACROPROCESO

NOMBRE DEL MACROPROCESO NOMBRE DEL MACROPROCESO

2.Proceso 2

1.P 1.P 1.P

2.Proceso 2 2.Proceso 2

3. Proceso .
3.Proceso . 3.Proceso .
4.Proceso n
4. Proceso 4.Proceso n
n

Límites del proceso

I Primera actividad del primer
N proceso. Límites del proceso Límites del proceso
I
C I Primera actividad del primer I Primera actividad del primer
I N proceso. N proceso.
O I I
C C
F Ultima actividad del último I I
I proceso. O O
N F Ultima actividad del último
F Ultima actividad del último
I proceso. I proceso.
N N
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Pág. 23 de 40
 CÓDIGO
NICAL001
SISTEMA INTEGRADO
VERSIÓN 7

NORMA CERO

ANEXO N° 8

PLANTILLA DE NORMA
Plantilla de la primera página.

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
NYZZZ999
VERSIÓN 9

TITULO DE LA NORMA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre del cargo Nombre del cargo Nombre del cargo
Nombre del responsable Nombre del responsable Nombre del responsable

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1. OBJETIVO
Indica la finalidad o propósito de la norma.

2. ALCANCE
Delimita el ámbito de acción de la norma.

3. DEFINICIONES
Explica el significado de términos y abreviaturas nuevas que ayudan a entender la norma.

4. NORMAS BASICAS
Lineamientos de carácter obligatorio que guían y precisan la aplicación de la norma.

5. REGISTROS
Relación de registros generados durante la aplicación de la norma. El código se coloca entre paréntesis.

ANEXO

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 24 de 40
 CÓDIGO
NICAL001
SISTEMA INTEGRADO
VERSIÓN 7

NORMA CERO

Plantilla de la segunda y posteriores páginas:

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
NYZZZ999
VERSIÓN 9

TITULO DE LA NORMA

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 25 de 40
 ANEXO N° 9

PLANTILLA DE PROCEDIMIENTO
Plantilla de la primera página.
CÓDIGO PYZZZ999
SISTEMA INTEGRADO
VERSIÓN 9

TITULO DEL
PROCEDIMIENTO
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre del cargo Nombre del cargo Nombre del cargo
Nombre del responsable Nombre del responsable Nombre del responsable

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1. OBJETIVO
Indica la finalidad o propósito del procedimiento.

2. ALCANCE
Delimita el ámbito de acción del procedimiento.

3. RESPONSABILIDAD
Define a los responsables de ejecutar las actividades.

4. DEFINICIONES
Explica el significado de términos y abreviaturas nuevas que ayudan a entender el procedimiento.

5. REFERENCIAS
Señala la documentación legal, técnica, sanitaria o del Sistema Integrado directamente relacionada con el
procedimiento.

6. NORMAS BASICAS
Lineamientos de carácter obligatorio que guían y precisan la aplicación del procedimiento.

7. MATERIALES Y EQUIPOS
Relación de materiales, equipos, dispositivos u otros bienes necesarios para la ejecución de las actividades.

8. DESCRIPCION
Secuencia de actividades.

9. ITEMS DE CONTROL
Criterio que mide o juzga el cumplimiento del objetivo y de las actividades del procedimiento.

10.REGISTROS
Relación de registros generados durante la aplicación del procedimiento. El código se coloca entre paréntesis.

ANEXOS (opcional)
Anexo N° 1: Nombre del anexo

dd/mm/aaaa Pág. x de y

Pág. 26 de 40
Plantilla de la segunda y posteriores páginas:

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
PYZZZ999
VERSIÓN 9

TITULO DEL
PROCEDIMIENTO

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 28 de 40
Plantilla del flujograma, en caso de ser necesaria su inclusión como anexo al
procedimiento.

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
PYZZZ999
VERSIÓN 9

TITULO DEL
PROCEDIMIENTO

ANEXO Nº X
FLUJOGRA
MA

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 29 de 40
 ANEXO N° 10

PLANTILLA DE INSTRUCTIVO

Plantilla de la primera página.

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
IYZZZ999
VERSIÓN 9

TITULO DE INSTRUCTIVO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre del cargo Nombre del cargo Nombre del cargo
Nombre del responsable Nombre del responsable Nombre del responsable

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1. OBJETIVO
Indica la finalidad o propósito del instructivo.

2. ALCANCE
Delimita el ámbito de acción del instructivo.

3. DEFINICIONES
Explica el significado de términos y abreviaturas nuevas que ayudan a entender el instructivo.

4. DESCRIPCIÓN
Secuencia de actividades.

ANEXO (Opcional)

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 30 de 40
Plantilla de la segunda y posteriores páginas:

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
IYZZZ999
VERSIÓN 9

TITULO DE
INSTRUCTIVO

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 31 de 40
 ANEXO N° 11

PLANTILLA DE LOS DOCUMENTOS VARIOS TIPO 1

CÓDIGO DYZZZ999
TÍTULO DOCUMENTO VARIO TIPO 1
VERSIÓN 9

dd/mm/aaaa VºBº.......................................

Pág. 32 de 40
 PLANTILLA DE LOS DOCUMENTOS VARIOS TIPO 2

CÓDIGO
SISTEMA INTEGRADO
DYZZZ999
VERSIÓN 9

TITULO DEL DOCUMENTO VARIO TIPO

2
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre del cargo Nombre del cargo Nombre del cargo
Nombre del responsable Nombre del responsable Nombre del responsable

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

NOMBRE DEL DOCUMENTO VARIO TIPO

2 NOMBRE DEL ÁREA

dd/mm/aaaa Pág. X de Y

Pág. 33 de 40
 ANEXO N° 34

PLANTILLA DE FORMATO

CÓDIGO
TÍTULO DEL FORMATO
FYZZZ999

VERSIÓN 9

dd/mm/aaaa

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 ANEXO N° 35

PLANTILLA DE FICHA TÉCNICA DE INSUMO

FICHA TÉCNICA DE INSUMO

CODIGO EBS
NOMBRE GENÉRICO Colocar el nombre con el que se conoce en el mercado
NOMBRE COMERCIAL Colocar el nombre que utiliza el proveedor
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Colocar las características organolépticas del insumo (color, olor, sabor, apariencia,
textura, presentación, empaque)

Colocar el peso, dimensiones, forma, temperatura, humedad, densidad, etc (dato exacto o rango)

ESPECIFICACIONES QUÍMICAS

Colocar las características químicas más críticas del insumo (proteína, grasa, sodio, ceniza, pH
etc.)

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

Colocar las especificaciones microbiológicas más críticas del insumo (salmonella,

aflatoxinas, E. Coli, etc.)

CARACTERÍSTICAS DE USO Y APLICACIÓN

Indicar su forma de uso y/o aplicación.

Colocar la unidad de medida (por kilo, por animal, por litro)
Colocar dosis
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y
CONSERVACIÓN

Colocar el método y temperatura de almacenaje.

Colocar ambiente y vida útil.
OTRAS ESPECIFICACIONES

dd/mm/aaaa Versión : 99

Nota: Para aquellas especificaciones que no se ajustan a su insumo colocar en el recuadro NO

APLICA.
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 ANEXO N° 14

PLANTILLA DE FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

CODIGO EBS
NOMBRE GENÉRICO Colocar el nombre con el que se conoce en el mercado
NOMBRE COMERCIAL Colocar el nombre oficial del producto definido
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Colocar las características organolépticas del producto (olor, color, sabor, textura)

Colocar el peso, dimensiones, forma, temperatura, humedad, densidad, etc (dato exacto o rango)

ESPECIFICACIONES QUÍMICAS

Colocar las características químicas más críticas del (proteína, grasa, sodio, etc.)

ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

Colocar las especificaciones microbiológicas más críticas del producto (salmonella,

aflatoxinas, etc.)

FORMA DE CONSUMO Y CONSUMIDORES

POTENCIALES

Indicar las formas en que debe ser consumido el producto (al vapor, a la plancha, cocido,
descongelado, etc) y otras formas de consumo.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN

Indicar la forma de empaque y presentación del producto .

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIDA ÚTIL ESPERADA

Indicar las condiciones para su almacenamiento y conservación (temperatura, humedad relativa,

etc), así como la vida útil esperada del producto.

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Indicar las normas legales directamente relacionadas con el producto.

dd/mm/aaaa Versión: 99

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Página siguiente OPCIONAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

CODIGO EBS
NOMBRE GENÉRICO Colocar el nombre con el que se conoce en el mercado
NOMBRE COMERCIAL Colocar el nombre oficial del producto
EMPAQUE Y PRESENTACIÓN

Colocar la foto o figura del producto en sus diferentes presentaciones.

dd/mm/aaaa Versión:
99

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 ANEXO N° 15

PLANTILLA DE FICHA TÉCNICA DE ROTULADO, ENVASES Y EMBALAJES

FICHA TÉCNICA DE ROTULADO, ENVASES Y EMBALAJES

CODIGO EBS
NOMBRE GENERICO
NOMBRE COMERCIAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ESPECIFICACIONES FISICAS
Modelo Material (Tipo)
Descripción del empaque

DIMENSIONES EXTERNAS (cm) SELLADO

CAJA BOLSA
STRECH FILM BASE
FILM LATERAL BASE RECTA
TERMOC CURVA

Información grafica

AREA DE IMPRESIÓN (cm2) PANTONE / COLORES

Frontal: LOGOTIPO OTROS
AZUL:
Lateral:
ROJO :
Posterior:
GRIS :
Ausencia de contaminantes físicos.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS

ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS
N.B V/g. Coli/g.
C.S. R/g. Salm./25g.

CARACTERÍSTICAS DE USO Y APLICACION

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

OTRAS ESPECIFICACIONES
En base a lo estipulado al DS 007-98 SA y al Codees Stan 1-1985.
dd / mm / aaaa Versión : 99
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Plantilla de la segunda hoja

FICHA TÉCNICA DE ROTULADO, ENVASES Y EMBALAJES

CODIGO EBS
NOMBRE GENERICO
NOMBRE COMERCIAL

OTRAS ESPECIFICACIONES
Área Solicitante:
Registro sanitario
Información Legal:

RUC. 20100154308 Fecha de expiración

DIRECCIÓN (*)
CODIGO DE BARRAS (Si fuera necesario)
TELF. 2135300 FAX 4462088

WEB:
E-mai

ANOTACIONES

INGREDIENTES Y ADITIVOS

Mantener (Indicar refrigerado o congelado) : Bajo condiciones Peso aprox.

de: ºC

ROTULADO

INFORMACIÓN ADJUNTA OBSERVACIONES

CD entregado
Si ( ) No ( ) Indica Preparación
Dirección Legal
( )

Notas:
(*) Direcciones Legales 1. Planta de Procesados Av. Guardia Peruana # 990 Urb. La Campiña, Chorrillos
2. Planta de Beneficio Chincha Calle San Roque Uno, Lt, 1 Fundo San Pablo, Chincha - Ica
3. Planta de Beneficio Huaral Ex. Fundo La Dacha 39, Huaral - Lima

VºBº Jefe producto : VºBº Jefe marketing : VºBº Jefe productos nuevos :

dd / mm / aaaa Versión : 99
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ANEXO N° 16

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 ITEM DE CONTROL

dd / mm / aaaa Versión : 99

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