TALLER N° 03

Grupo Nro.: Integrantes:

1.
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3.
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6.

DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS

Revise y evalúe cada caso que a continuación se presenta, identifique el problema,

precise las evidencias y determine la cláusula de la Norma ISO 9001:2015 relacionada
con ello.

Caso N° 1
Durante una revisión documental del Sistema de Calidad, el auditor revisa el
procedimiento de la compañía, el CRP 12 Revisión 6 relacionado al control de la
inspección a la toma de muestras, el cual establece que, al inspeccionar para evaluar la
aceptación del producto (que brindan al cliente), los resultados no son confiables y por
tanto tampoco aceptables si no se toman muestras a todas las láminas de acero, el
auditor desea verificar en campo en el área de corte.

A la salida del área de corte el auditor observa que un inspector está tomando una
muestra cada tres láminas y le pregunta que por qué toma las muestras en esa forma ya
que tiene el CRP 12 Revisión 6 que indica cómo realizarlo.

El inspector responde que para ganar tiempo y poder llevar a cabo otras inspecciones
que le han asignado de otros temas. El auditor le pide al inspector la copia del
procedimiento CRP 12 que se le ha asignado, y éste se dirige hacia un librero próximo,
de donde obtiene una copia del procedimiento CRP 12, Revisión 6 que se encuentra
archivada en una carpeta, junto con otros procedimientos escritos. Texto de varias
líneas.

Identificación del Problema:

 Mal control en la toma de muestras por ahorrar tiempo.
Identificación de la Evidencia:
 Los resultados no son confiables y por tanto tampoco aceptables
 Mala implementación del CRP
Identificación de Cláusulas
a. Clausula: Información documentada: 7.5.3 Control de la información
documentada; La información debe estar disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando
se necesite.
 Problema : El auditor le pide al inspector la copia del procedimiento
CRP 12 que se le ha asignado, y éste se dirige hacia un librero próximo.
b. Cláusula : 8.1 Planificación y control operacional; inspeccionar para evaluar la
aceptación del producto que se brindan al cliente
 Problema : Los resultados no son confiables y por tanto tampoco
aceptables
c. Clausula : 8.2 Requisitos para los productos y servicios : 8.2.2 Determinación de
los requisitos para los productos y servicios y 8.2.3 Revisión de los requisitos
para los productos y servicios
 Problema : Los resultados no son confiables y por tanto tampoco
aceptables
d. Clausula: 8.6 Liberación de los productos y servicios ; para verificar que se
cumplen los requisitos de los productos y servicios.
 Problema : Mala implementación del CRP.
e. Clausula: 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios: 8.3.4 Controles
del diseño y desarrollo ; el auditor realiza la acción necesaria sobre los
problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación
y validación
 Problema :El inspector no trabaja con el CRP
f. Clausula: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación : 9.1.3 Análisis y
evaluación ; se debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la medición.
 Problema :El auditor observa que un inspector está tomando una muestra
cada tres láminas