Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y

110
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o
de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 0 Tenga en cuenta

que los artículos
Espacio reservado para la DIAN 287 y 288 de la 4. Número de formulario
Ley 1819 de
diciembre de
2016 modificaron
los artículos 647
y 648 del ET y en
las nuevas 3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) versiones de 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

dichos artículos
9 0 ya0no se 0 0 0 0 0 0 0
menciona que la 12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
11. Razón social inclusión de
datos falsos en
A Y Z SAS estos renglones
31 y 32 del
Si es una corrección indique: formulario 25. Cód.
110 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable siguiente pueda30.ser
Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores,
castigada conX)la 0
(2021) (Marque "X") (Marque impuestos (Marque "X") sin compensar
sanción de
33. Total costos y inexactitud. Para 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos informativos gastos de nómina 0 0 0
más información, social compensación
se sugiere leer
este editorial:
Efectivo y equivalentes de efectivo http://actualicese. 36 1,524,796,000 Renta presuntiva 76 0
com/actualidad/2
Inversiones e instrumentos financieros 017/03/21/ley-
derivados 37 0 Renta exenta 77 0

(Continuación
Renta)
1819-de-2016-
elimino-la-
Cuentas, documentos y arrendamientos sancion-de-
financieros por cobrar 38 3,596,474,000 Rentas gravables 78 0
inexactitud-para-
el-renglon-31-del-
Inventarios formulario-110/ 39 231,200,000 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 1,452,816,000

Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales ###80 0

Patrimonio

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 150,454,000 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0

Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales ### 83 0

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 5,502,924,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Pasivos 45 4,436,065,000 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) ### 85 0

Total patrimonio líquido (44-45) 46 1,066,859,000 Sobre la renta líquida gravable 86 464,901,120

Impuesto sobre las rentas líquidas

De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 53,693,393,000 87 0
54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del

gravables
Ingresos financieros 48 1,045,426,000 88 0
E.T. (base casilla 55)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla
49 0 89 0
gravadas) 56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla
50 0 90 0
y prima en colocación de aciones. 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
51 0 91 0
extranjeras o de sociedades nacionales. 52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) ###92 464,901,120
(año 2016 y anteriores) 464,901,120
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017 y
anteriores)
53 0 Descuentos tributarios 93 0

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 464,901,120
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017)
55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones

56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
gravadas al 27%

Otros ingresos 57 1,000 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 464,901,120

Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 54,738,820,000 98 0
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 676,589,000 99 0
(Modalidad de pago 2)

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 54,062,231,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 50,098,486,000 102 0
compensación

Gastos de administración 63 1,732,229,000 Autorretenciones 103 0

Costos y deducciones

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 0 Otras retenciones 104 0

Gastos financieros 65 778,700,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 0

Otros gastos y deduciones 66 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 348,675,840

Anticipo sobretasa instituciones financieras

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 52,609,415,000 107 0
año gravable anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 813,576,960

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones (ABRIL A NOVIEMBRE) (5%X8 MESES) 111 185,960,448

Renta líquida ordinaria del ejercicio 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 1,452,816,000 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 999,537,408
Renta

Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida (72-74) 75 1,452,816,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 999,537,408 999538000

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional