Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas

Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas

no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes Privada

1. Año 2 0 1 8
4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

900562823 0
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección

Seccional
ODONTOMEDICAL CENTER S.A.S.
24. Actividad económica 8 6 2 2 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque “X”) 28. Renuncio a pertenecer al régimen tributario especial (Marque “X”) 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque
“X”)
Datos 30. Total costos y 31. Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas
informativos gastos de nómina - seguridad social - de compensación -
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 426,000 Compensaciones 69 0
Inversiones e instrumentos financieros 34 Renta líquida (67 - 69) 70 51,911,500
derivados 0

(Continuación)
Cuentas, documentos y arrendamientos 35
148,709,000
Renta presuntiva 71 0

Renta
financieros por cobrar
Inventarios 36 21,090,000 Renta exenta 72 0
Activos intangibles 37 0 Rentas gravables 73 0
Activos biológicos 38 Renta líquida gravable (al mayor valor entre 70 y 71 74
0 reste 72 y sume 73) 51,911,500
-

Propiedades, planta y equipo, propiedades 39 Ingresos por ganancias ocasionales 75

de inversión y ANCMV 68,553,000 0
Otros activos 40 0 Costos por ganancias ocasionales 76 0
Total patrimonio bruto 41 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77
238,778,000 0
Ganancias

(33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)
Pasivos 42 Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77) 78
38,866,500 0
Total patrimonio líquido (41 - 42) 43 199,911,500 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 17,131,000
Impuesto sobre las

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 Impuesto de dividendos y/o participaciones 80

rentas líquidas

304,577,000 0
gravables

gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)

Ingresos financieros 45
-
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, 81 0
a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni 46 Impuesto de dividendos y/o participaciones 82 0
ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) 0 gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC 47 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 83
de una entidad no residente en Colombia exentos 0 (79 + 80 + 81 + 82) 17,131,000
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) 48 Descuentos tributarios 84
o sociedades nacionales cualquier año
0 0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por 49 Impuesto neto de renta (83 - 84) 85 17,131,000
personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 0
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% 50 0 Impuesto de ganancias ocasionales 86 0

Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades 51 Descuento por impuestos pagados en el 87
generadas a partir del año 2017)
0
exterior por ganancias ocasionales 0
Otros ingresos 52 0 Total impuesto a cargo (85 + 86 - 87) 88 17,131,000
Total ingresos brutos 53 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 89
Liquidación privada

(44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52) 304,577,000 del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 90 0
13,250,000 (Modalidad de pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta 55 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0
ni ganancia ocasional 0
Total ingresos netos (53 - 54 - 55) 56 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud 92
291,327,000 de devolución y/o compensación 0
Costos 57 152,288,500 Autorretenciones 93 0
Retenciones

Gastos de administración 58 86,695,000 Otras retenciones 94 15,500,000

Costos y deducciones

Gastos de distribución y ventas 59 Total retenciones año gravable a declarar 95 15,500,000

0 (93 + 94)
Gastos financieros 60 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 96 0
Otros gastos y deducciones 61 432,000 Anticipo sobretasa instituciones financieras año
gravable anterior
97 0
financieras

Total costos y gastos deducibles 62 Sobretasa instituciones financieras 98

Sobretasa

(57 + 58 + 59 + 60 + 61) 239,415,500 0

Inversiones efectuadas en el año 63 Anticipo sobretasa instituciones financieras año
gravable siguiente
99 0
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos 64 Saldo a pagar por impuesto 100

gravables anteriores (88 + 96 + 98 + 99 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97) 1,631,000
Renta por recuperación de deducciones 65 0 Sanciones 101 0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 66 Total saldo a pagar 102
0 (88 + 96 + 98 + 99 + 101 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97) 1,631,000
Renta

Renta líquida ordinaria del ejercicio 67

51,911,500
Total saldo a favor 103 0
(56 + 64 + 65 + 66 - 49 - 50 - 51 - 62 - 63) (89 + 90 + 91 + 92 + 95 + 97 - 88 - 96 - 98 - 99 - 101)
Pérdida líquida del ejercicio 68 Valor impuesto exigible por obras por 104 0
(49 + 50 + 51 + 62 + 63 - 56 - 64 - 65 - 66) 0 impuestos modalidad de pago 1
106. No. Identificación signatario 107. DV Valor total proyecto obras por impuestos 105
modalidad de pago 2 0
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total $

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal.

994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional