1

Costos
Costo de mantenimiento del inventario 8 por unidad por mes
Costo marginal del agotamiento de las reservas 100 por unidad por mes
Costo de contratación y capacitación 250 por trabajador
Costo de los despidos 100 por trabajador
Horas de trabajo requeridas 100 por unidad
Costo normal 6 por hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) 9 por hora
OPERARIOS CAPACIDAD MANO DE OBRA 50 operarios
Costo de mantener a trabajador fuera del req de produc 2 $/hombre

8h
Otros Items
Fuerza laboral constante Redondear a más
Minimo para la subcontratación
Trabajadores disponibles con tiempo extra

MES ENERO FEBRERO MARZO

DEMANDA 45 70 87
DIAS DE TRABAJO 21 22 23

ENERO FEBRERO MARZO

INVENTARIO INICIAL 0 0 0
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 45 70 87
RESERVAS DE SEGURIDAD 0 0 0
REQUERIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 45 70 87
INVENTARIO FINAL 0 0 0

SEGUIR LA PLANTILLA- NO HACER CASO A LO DEMÁS NI AL

COSTO DE 2
Costos de los cuatro planes de producción

Plan de producción 1: Fuerza laboral constante; inventari

Enero Febrero Marzo
Inventario Inicial 30 39
Días de trabajo por mes 21 22 23
Horas de producción disponibles 7560 7920 8280
Producción real Entero 75 79 82
Proyección de la demanda 45 70 87
Inventario final 30 39 34
Costo de los faltantes
Costo de inventario $240 $312 $272
Costo lineal $45,360 $47,520 $49,680

Fuerza laboral constante= 44.390459364 45

COMENZAMOS CON 50 Y VAMOS DESPIDIENDO

Plan de producción 2: Producción Exac
Enero Febrero Marzo
Requerimiento de producción 45 70 87
Horas de producción requeridas 4500 7000 8700
Días de trabajo por mes 21 22 23
Horas por mes por trabajador 168 176 184
Trabajadores requeridos Redondear a más 27 40 48
Nuevos trabajadores contratados 13 8
Costo de contratación $3250 $2000
Trabajadores despedidos 23
Costo del despido $2,300
Costo lineal $27216 $42240 $52992

Plan de producción 3: Fuerza laboral

Enero Febrero Marzo
Inventario Inicial 0 30 39
Días de trabajo por mes 21 22 23
Horas de producción disponibles 7,560 7,920 8,280
Producción con variación regular Entero 75.0 79.0 82.0
Proyección de la demanda 45 70 87
Unidades disponibles antes del tiempo extra i.final 30 39 34
Unidades de tiempo extra 0 0 0

Costo del tiempo extra $0 $0 $0

Costo de inventario $240 $312 $272

Costo lineal $45,360 $47,520 $49,680

Fuerza laboral constante 44.390459364 45.0

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
87 106 135 125 120 105 70 30
23 20 28 28 26 30 22 18

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

0 0 0 0 0 0 0 0
87 106 135 125 120 105 70 30
0 0 0 0 0 0 0 0
87 106 135 125 120 105 70 30
0 0 0 0 0 0 0 0

za laboral constante; inventario variable y agotamiento de las existencias

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
34 29 -5 -40 -65 -92 -89 -80
23 20 28 28 26 30 22 18
8280 7200 10080 10080 9360 10800 7920 6480
82 72 100 100 93 108 79 64
87 106 135 125 120 105 70 30
 29 -5 -40 -65 -92 -89 -80 -46
$500 $4,000 $6,500 $9,200 $8,900 $8,000 $4,600
$232
$49,680 $43,200 $60,480 $60,480 $56,160 $64,800 $47,520 $38,880
Costo Total

oducción 2: Producción Exacta; fuerza laboral variada

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
87 106 135 125 120 105 70 30
8700 10600 13500 12500 12000 10500 7000 3000
23 20 28 28 26 30 22 18
184 160 224 224 208 240 176 144
48 67 61 56 58 44 40 21
19 -6 -5 2 -14 -4 -19
$4750 $500
6 5 14 4 19
$600 $500 $1,400 $400 $1,900
$52992 $64320 $81984 $75264 $72384 $63360 $42240 $18144
Costo Total

producción 3: Fuerza laboral constante; tiempo extra

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
34 29 0 0 0 0 3 12
23 20 28 28 26 30 22 18
8,280 7,200 10,080 10,080 9,360 10,800 7,920 6,480
82.0 72.0 100.0 100.0 93.0 108.0 79.0 64.0
87 106 135 125 120 105 70 30
29 -5 -35 -25 -27 3 12 46
0 5 35 25 27 0 0 0

$0 $4,500 $31,500 $22,500 $24,300 $0 $0 $0

$232 $24 $96 $368

$49,680 $43,200 $60,480 $60,480 $56,160 $64,800 $47,520 $38,880
Costo Total
DICIEMBRE
25
22 283

DICIEMBRE TOTAL
0
25
0
25 1,005
0

Diciembre Total
-46
22
7920
79
25
 8
$41,700
$64 $1,120
$47,520 $611,280
Costo Total $654,100

Diciembre
25
2500
22
176
15
-6
$10500
6
$600 $7700
$15840 $608976
Costo Total $627176

Diciembre
46
22
7,920
79.0
25
100
0

$0
$82,800
$800 $2,344
$47,520 $611,280
Costo Total $696424
2
Materiales 100
Costo mantenimietno de inventario 10
Costo marginal inventario agotado 20
Costo marginal de la subcontratación 100
Costo contratar 150
Costo de despedir 100
Horas de trabajo requeridas 4
Costo tiempo regular 12.5
Costo tiempo extra 18.75

Inv Inicial 200

Inventario seguridad 0%

Requisitos para la planeación de la producción total

Enero
Inventario Inicial 200
Proyección de la demanda 500
Días de trabajo por mes 22
Reservas de seguridad 0
Requerimiento para la producción 300
Inventario Final 0

Costos de los cuatro planes de producción

Plan de producción 1: Producción Exacta;
Enero
Requerimiento de producción 300
Horas de producción requeridas 1200
Días de trabajo por mes 22
Horas por mes por trabajador 176
Trabajadores requeridos Redondear a más 7
Nuevos trabajadores contratados
Costo de contratación
Trabajadores despedidos
Costo del despido
Costo lineal $15400

CONTRATACIÓN!
 Plan de producción 2: Fuerza laboral constante; inventario va
Enero
Inventario Inicial 200
Días de trabajo por mes 22
Horas de producción disponibles 2992
Producción real Entero 748
Proyección de la demanda 500
Inventario final 448
Costo de los faltantes
Costo de contratación S/ 1,050.00
Costo de inventario $4,480
Costo lineal $37,400
# de trabajadores redondear a +

Plan de producción 3: Fuerza laboral baja con

Enero
Requerimiento de producción 300
Días de trabajo por mes 22
Horas de producción disponibles 1760
Producción real Entero 440
Unidades subcontratadas 0
Costo de la subcontratación
Costo lineal $22,000
 $/ unidad
$/unidad-mes
unidad
unidad
trabajador
trabajador
unidad
$/hora
$/hora

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

0 0 0 0 0
600 650 880 900 800
19 21 21 22 20
0 0 0 0 0
600 650 880 900 800
0 0 0 0 0

n de producción 1: Producción Exacta; fuerza laboral variada

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
600 650 880 900 800
2400 2600 3520 3600 3200
19 21 21 22 20
152 168 168 176 160
16 16 21 21 20
9 0 5
$1350 $750
1
$100
$30400 $33600 $44100 $46200 $40000
Costo Total
2: Fuerza laboral constante; inventario variable y agotamiento de las existencias
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
448 494 558 392 240
19 21 21 22 20
2584 2856 2856 2992 2720
646 714 714 748 680
600 650 880 900 800
494 558 392 240 120

$4,940 $5,580 $3,920 $2,400 $1,200

$32,300 $35,700 $35,700 $37,400 $34,000
Costo Total

de producción 3: Fuerza laboral baja constante, subcontratación

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
600 650 880 900 800
19 21 21 22 20
1520 1680 1680 1760 1600
380 420 420 440 400
220 230 460 460 400
$22,000 $23,000 $46,000 $46,000 $40,000
$19,000 $21,000 $21,000 $22,000 $20,000
Costo Total
Total

125

4,130

Total

2,100

100
209,700
$211900
 $0
$1,050
$22,520
$212,500
$236070

Total

$177,000
$125,000
$302000
3
Pronóstico
de ventas en
Horas mano
Trimestre $ para las 3 Unidades
de obra
líneas de
autos

1 ### 27,000.00 21,600.00

2 ### 66,000.00 52,800.00
3 ### 49,000.00 39,200.00
4 ### 29,000.00 23,200.00
###
23,200.00

Contratar 2600 $/trabajador

Despedir 3400 $/trabajador
Costo mano de obra 7 $/hora
hora extra 10.5 $/hora
Mantener unid en inv 1 $por mes
Costo por faltante 2500 unidad
Cap max de empleados 100 1000 autos/día
Cap aumentada tiempo extra 4 $/UNID
Cuenta con plantel de 57 operarios
stock 1000
política inve 800
Aporte a los ingresos por ventas
Tiempo de producción 0.8

ENERO FEBRERO MARZO

Unidades por día 182 526 619
Días productivos 22 19 21
Pronóstico Mes (miles de unid) 4,000.00 10000 13000
27,000.00

Requisitos para la planeación de la producción

total

Enero Febrero Marzo

Inventario Inicial 1000 800 800
Proyección de la demanda 4,000.00 10,000.00 13,000.00
Reservas de seguridad 800 800 800
Requerimiento para la producción 3,800 10,000 13,000
Inventario Final 800 800 800

Plan de producción 1: Producció

Enero Febrero Marzo
Requerimiento de producción 3,800 10,000 13,000
Horas de producción requeridas 3040 8000 10400
Días de trabajo por mes 22 19 21
Horas por mes por trabajador 176 152 168
Trabajadores requeridos Redondear a más (*) 18 53 62
Ver restricción

Trabajadores que faltan

Unidades a incrementar

Costo de incrementar capacidad

Nuevos trabajadores contratados 35 9

Costo de contratación $91000 $23400
Trabajadores despedidos 39
Costo del despido $132,600
Costo lineal $22176 $56392 $72912

SOLO COSTO DE TIEMPO EXTRA

Plan de producción 2: Fuerza la
Enero Febrero Marzo
Inventario Inicial 1,000 12,620 16,110
Días de trabajo por mes 22 19 21
Horas de producción disponibles 12,496 10,792 11,928
Producción con variación regular Entero 15,620.0 13,490.0 14,910.0
Proyección de la demanda 4,000.00 10,000.00 13,000.00
Unidades disponibles antes del tiempo extra 12,620 16,110 18,020
i.final
Unidades de tiempo extra 0 0 0
Costo del tiempo extra
Reserva de seguridad 800 800 800
Unidades sobrantes 11,820 15,310 17,220
Costo de inventario $11,820 $15,310 $17,220
Costo lineal $87,472 $75,544 $83,496
# trab redondear a más
fuerza laboral constante 70.4564315 71
 Hora de
trabajo
requerida

1.25
1.25
1.25
1.25

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1000 1143 952 682 1454 857 637
22 21 21 22 11 21 22
22000 24000 20000 15000 16000 18000 14000
66,000.00 49,000.00 29,000.00

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

800 800 800 800 800 800 800
22,000.00 24,000.00 20,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 14,000.00
800 800 800 800 800 800 800
 22,000 24,000 20,000 15,000 16,000 18,000 14,000
800 800 800 800 800 800 800

producción 1: Producción Exacta; fuerza laboral variada

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
22,000 24,000 20,000 15,000 16,000 18,000 14,000
17600 19200 16000 12000 12800 14400 11200
22 21 21 22 11 21 22
176 168 168 176 88 168 176

100 100 96 69 100 86 64

15 46

3150 5060

$12,600 $20,240

38 0 -4 -27 31 -14 -22

$98800 $80600
4 27 14 22
$13,600 $91,800 $47,600 $74,800
$123200 $117600 $112896 $85008 $61600 $101136 $78848

e producción 2: Fuerza laboral constante; tiempo extra

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
18,020 11,640 2,550 0 620 0 0
22 21 21 22 11 21 22
12,496 11,928 11,928 12,496 6,248 11,928 12,496
15,620.0 14,910.0 14,910.0 15,620.0 7,810.0 14,910.0 15,620.0
22,000.00 24,000.00 20,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 14,000.00
11,640 2,550 -2,540 620 -7,570 -3,090 1,620

0 0 2,540 0 7,570 3,090 0

$21,336 $0 $63,588 $25,956 $0
800 800 800 800 800 800 800
10,840 1,750 0 0 0 0 820
$10,840 $1,750 $0 $0 $0 $0 $820
$87,472 $83,496 $83,496 $87,472 $43,736 $83,496 $87,472
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
500 286
18 21 241
9000 6,000.00
29,000.00

Noviembre Diciembre Total

800 800
9,000.00 6,000.00
800 800
 9,000 6,000 170,800
800 800

Noviembre Diciembre Total

9,000 6,000
7200 4800
18 21
144 168

50 29

$32,840

-14 -21
$293,800
14 21
$47,600 $71,400 $479,400
$50400 $34104 $916,272
$1,722,312

Noviembre Diciembre Total

1,620 5,400
18 21
10,224 11,928
12,780.0 14,910.0
9,000.00 6,000.00
5,400 14,310

0 0
$0 $110,880
800 800
4,600 13,510
$4,600 $13,510 $75,870
$71,568 $83,496 $958,216
Costo Total $1,144,966