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Docente:
Duran Tinoco, Daniela Rocio
LIMA – PERÚ
2020-II
1. Presentación de la empresa
1.1. Generalidades:
GERENTE GENERAL
EULOGIO TORBISCO RIOS
ANDY VELASQUE
1.3.1 Número de trabajadores: En la actualidad la empresa cuenta con 47
operarios, lo cual 5 de ellos se encuentran en oficina, 20 en transporte y
despacho de la mercadería, 20 en producción en las distintas áreas, latex,
duramate, gloss, esmalte y temple los cuales son los productos más vendidos
de la empresa y 2 operarios en el área de seguridad, uno supervisa la entrada
de los camiones a la empresa, el otro se hace cargo de la seguridad de la
empresa.
1.4. Misión:
1.5. Visión:
1.6. Valores:
En esta área laboran 20 operarios los cuales están distribuidos en distintas áreas,
respecto al área de Latex son 4 operarios, un maquinista y tres auxiliares,
para el área de Gloss, está compuesto por 5 operarios, un maquinista y 4
auxiliares acá se necesita mayor cantidad de operarios porque el trabajo es más
delicado y complicado, por otro lado el área de Esmalte se necesita 3 operarios ,
un maquinista y dos auxiliares , para el área de Duramate se necesita 4
operarios , un maquinista y 3 auxiliares esta es una área que se emplea más
fuerza bruta , y por ultimo para el área de Temple se emplea 4 operarios , un
maquinista y 3 auxiliares , así está diseñada el área de producción de la empresa.
JEFE DE PRODUCCIÓN (1)
DEPARTAMENTO DE
DISTRIBUCIÓN (2)
DOP: LATEX
El DOP del producto bandera de corporación Velsalit tiene un procedimiento sencillo, el primer
paso es la recepción de materia prima , luego se proceder a pesar la materia prima para validar la
recepción de esta , se mezcla la harina con la tiza este proceso tiene una demora de 30 min , una
vez terminado el tiempo de espera se inspecciona si la mezcla esta homogénea y no presenta
grumos , se añade formol para que el tiempo de conservación se amplié , se espera 20 min para
que el formol se incorpore con la mezcla obtenida , se añade el pigmento del color que se desea ,
luego se procede a traer los envases de plásticos para el envasado de dicho producto , por otro
lado el operario se dirige a traer sticker del color deseado para que se pegue en los envases , el
penúltimo paso es el envasado de la pintura para por ultimo llevarla al área de empacado.
DAP: LATEX
Uno de los tantos problemas que presenta Corporación Velsalit, es la mala ubicación de la materia
prima respecto al área de producción, se puede apreciar que están muy distanciados esto dificulta
para que el tiempo de preparación del producto sea más rápido, esto por lo habitual toma mucho
tiempo, así como los pigmentos y demás insumos para la preparación del latex.
2.3. Identificación de los Productos Patrón:
LATEX
JORNADA DIARIA 8 Hr/día
TIEMPO P.R.
DISPONIBILIDAD ES Jornada*Disponibilidad*(1- 7.6832 Hr/día
Ausentismo)
DE 98% POR LA
ANTIGÜEDAD DE
LA EMPRESA; POR TIEMPO ESTANDAR 0.0066037 UNI/HR
ENDE, EL DE LAS
MAQUINAS TIEMPO E.R.
0.006738469 UNI/HR
Tiempo estandar/ Eficiencia
PRODUCTIVIDAD
148.4016536
1/ Tiempo E.R.
EFICIENCIA ES
95% PUESTO DISPONIBILIDAD 0.98
QUE SON EFICIENCIA 0.98
PERSONAS CON AUSENTISMO 2%
EXPERIENCIA Y PRODUCTOS
2%
NO MERMAN DEFECTUOSOS
INSUMOS COSTO HM 5.9375 $/HM
Incremento 125%
COSTO SUBCONTRATAR 5 $/UND
AUSENTISMO HM DISPONIBLES 16 HM
ES DEL 2% COSTO M.P. 5.18 $/UND
POR TEMAS Costo de almacenamiento 5 $/UND
DE SALUD COSTO DE CONTRATAR 950 $/HM
COSTO DE DESPEDIR 1500 $/HM
STOCK INICIAL 0 UND
STOCK FINAL 0 UND
DURAMATE
JORNADA DIARIA 8 Hr/día
TIEMPO P.R.
DISPONIBILIDAD ES Jornada*Disponibilidad*(1- 7.6832 Hr/día
Ausentismo)
DE 98% POR LA
ANTIGÜEDAD DE
LA EMPRESA; POR TIEMPO ESTANDAR 0.0103067 UNI/HR
ENDE, EL DE LAS
MAQUINAS TIEMPO E.R. 0.010517041
UNI/HR
Tiempo estandar/ Eficiencia
PRODUCTIVIDAD
95.08378045
1/ Tiempo E.R.
EFICIENCIA ES
95% PUESTO DISPONIBILIDAD 0.98
QUE SON EFICIENCIA 0.98
PERSONAS CON AUSENTISMO 2%
EXPERIENCIA Y PRODUCTOS
2%
NO MERMAN DEFECTUOSOS
INSUMOS COSTO HM 5.9375 $/HM
Incremento 125%
COSTO SUBCONTRATAR 7 $/UND
AUSENTISMO HM DISPONIBLES 16 HM
ES DEL 2% COSTO M.P. 5.18 $/UND
POR TEMAS Costo de almacenamiento 5 $/UND
DE SALUD COSTO DE CONTRATAR 950 $/HM
COSTO DE DESPEDIR 1500 $/HM
STOCK INICIAL 0 UND
STOCK FINAL 0 UND
4.3Desarrollo de un plan agregado más adecuado para la empresa
ESTRATEGIA CONSTANTE LATEX
PRODUCCIÓN ACUMULADA
TOTAL
PRODUCCION 48458 48458 48458 48458 48458 48458 290746
PRODUCCION ACUMULADA 48458 96915 145373 193831 242288 290746
ANÁLISIS MARGINAL
N° TRABAJADORES 12 11 N° TRABAJADORES
COSTO INV 37627.50605
COSTO DE HORAS
COSTO CONTRATACIÓN 950 0.00
EXTRAS
COSTO HM 2408.7
TOTAL 40986.2 0.00 TOTAL
JUNIO
ABRIL
MAYO
MARZ
ENER
TOTA
FEBR
ERO
O
L
DEMANDA
24,750 31,350 32,500 21,859 31,076 64,638 206,173
REAL
STOCK
- 10,866 15,133 18,249 32,007 36,547 7,526
INICIAL
Producción
2,968 2,968 2,968 2,968 2,968 2,968 17,808
HM / MES
Hr-Hm Req 12 12 12 12 12 12
Hr-Hm Disp 16 12 12 12 12 12
Contratar/Des
-4 0 0 0 0 0
pedir
Producción 35,616 35,616 35,616 35,616 35,616 35,616 213,698
HN 35,616 35,616 35,616 35,616 35,616 35,616
HE
Sub-contratar
SF 10,866 15,133 18,249 32,007 36,547 7,526
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo TOTAL
256,225.02 271,557.10 287,139.19 355,926.27 378,628.36 233,520.44
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
HN
11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 68,400.00
S/.
Materia Prima 184,493 184,493 184,493 184,493 184,493 184,493
1,106,957.61
S/.
Inventario 54,332.08 75,664.17 91,246.25 160,033.34 182,735.42 37,627.51
601,638.77
Contratar/Des S/. S/.
pedir 6,000.00 6,000.00
S/.
Sub-contratar 0 0 0 0 0 0
-
S/.
1,782,996.39
COSTO
MONTO PRODUCCIÓN
UNITARIO
COSTO
S/. 1,175,357.61 213,698 5.50
DIRECTO
GASTO
ADMINISTRATI S/. 607,638.77 213,698 2.84
VO
TOTAL 8.34
PRODUCCIÓN ACUMULADA
TOTAL
PRODUCCION 0 0 0 0 0 0
PRODUCCION ACUMULADA 0 0 0 0 0 0
JUNIO
ABRIL
MAYO
MARZ
ENER
TOTA
FEBR
ERO
O
L
DEMANDA 2 3 3 31 64 20
REAL 4,750 1,350 2,500 21,859 ,076 ,638 6,173
STOCK 2
INICIAL - 1,962 293 441 ,326 931 1,589
Producción 2 2 1
HM / MES 2,968 2,968 2,968 2,968 ,968 ,968 7,808
Hr-Hm Req 9 10 11 8 10 22
Hr-Hm Disp 16 9 10 11 8 10
Contratar/Des
-7 1 1 -3 2 12
pedir
2 2 3 29 65 20
Producción
6,712 9,680 2,648 23,744 ,680 ,297 7,762
2 2 3 29 65
HN
6,712 9,680 2,648 23,744 ,680 ,297
Sub-contratar
1
SF
1,962 293 441 2,326 931 ,589 3,179
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Costo TOTAL
167,231.29 164,707.46 180,823.79 147,676.97 168,847.55 366,134.22
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
HN
8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 51,300.00
HE 0 S/.
- - - - - -
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Sub-contratar
- - - - - - -
138,3 153744.113 338237.048 S/.
Materia Prima 153744.1131 169118.5245 122995.2905
69.70 1 9 1,076,208.79
2,2 4653.43736 7947.17532 S/.
Inventario 1463.341875 11631.68375
9,812 05.26 8 9 37,712.49
Contratar/Des S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
pedir 10,500.00 950.00 950.00 4,500.00 1,900.00 11,400.00 30,200.00
S/.
1,195,421.28
PRODUCCIÓ COSTO
MONTO
N UNITARIO
COSTO S/. 20
5.426916771
DIRECTO 1,127,508.79 7,762
GASTO
S/. 20
ADMINISTRA 0.33
67,912.49 7,762
TIVO
TOTAL 5.75
CONCLUSION:
El Plan agregado que se elegiría sería el realizado con ESTRATEGIA VARIABLE, puesto que el costo de producción
es menor 5.75 soles a diferencia de si lo realizamos con Estrategia Constante donde el costo sería de 8.34 soles.
ESTRATEGIA CONSTANTE DURAMATE
PRODUCCIÓN ACUMULADA
TOTAL
PRODUCCION 31048 31048 31048 31048 31048 31048 186287
PRODUCCION ACUMULADA 31048 62096 93143 124191 155239 186287
ANÁLISIS MARGINAL
N° TRABAJADORES 14 13 N° TRABAJADORES
COSTO INV 23164.35581 0.00 COSTO DE HORAS
COSTO CONTRATACIÓN 950
EXTRAS
COSTO HM 2314.4
TOTAL 26428.8 0.00 TOTAL
FEBRERO
MARZO
ENERO
TOTAL
JUNIO
ABRIL
MAYO
DEMANDA 2 2 27 5 15
REAL 16,140 0,440 0,120 20,558 ,109 0,741 5,108
STOCK
INICIAL - 10,483 16,667 23,170 29,236 28,750 4,633
Producción
HM / MES 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902 11,410
Hr-Hm Req 14 14 14 14 14 14
Hr-Hm Disp 16 14 14 14 14 14
Contratar/Des
pedir -2 0 0 0 0 0
2 2 26 2 15
Producción
26,623 6,623 6,623 26,623 ,623 6,623 9,741
2 2 26 2
HN
26,623 6,623 6,623 26,623 ,623 6,623
HE
Sub-contratar
SF
10,483 16,667 23,170 29,236 28,750 4,633 9,266
PRODUCCIÓ COSTO
MONTO
N UNITARIO
COSTO S/. 15
5.68
DIRECTO 907,257.09 9,741
GASTO
S/. 15
ADMINISTRA 3.56
569,200.25 9,741
TIVO
TOTAL 9.24
PRODUCCIÓN ACUMULADA
TOTAL
PRODUCCION 31048 0 0 0 0 0
PRODUCCION ACUMULADA 31048 31048 31048 31048 31048 31048
ESTRATEGIA VARIABLE DURAMATE
FEBRER
MARZO
ENERO
TOTAL
JUNIO
ABRIL
MAYO
O
DEMANDA 1 2 2 27 5 15
REAL 6,140 0,440 0,120 20,558 ,109 0,741 5,108
STOCK
INICIAL - 975 1,454 350 711 225 829
Producción 1 1
HM / MES 1,902 1,902 1,902 1,902 ,902 1,902 1,410
Hr-Hm Req 9 11 10 11 14 27
Hr-Hm Disp 16 9 11 10 11 14
Contratar/Des
-7 2 -1 1 3 13
pedir
1 2 1 26 5 15
Producción
7,115 0,918 9,017 20,918 ,623 1,345 5,937
1 2 1 26 5
HN
7,115 0,918 9,017 20,918 ,623 1,345
- - - - - -
Sub-contratar
SF
975 1,454 350 711 225 829 1,659
CONCLUSION:
El Plan agregado que se elegiría sería el realizado con ESTRATEGIA VARIABLE, puesto que el costo de producción
es menor 9.24 soles a diferencia de si lo realizamos con Estrategia Constante donde el costo sería de 5.85 soles.
5. Determinación del Plan Maestro de Producción
5.1. Diagnóstico de la elaboración del plan maestro en el área
(Validar metodología, programas, responsable, etc.)
Jefe de Producción FREDY VALENCIA
Se realizó previamente el PA para los 2 productos más vendido con
la línea de producción en común.
Se trabajó con los datos actuales obtenidos de los meses de
ENERO, FEBRERO MARZO; realizando las proyecciones para los 3
meses siguientes.
Con los datos de los meses de ENERO FEBRERO MARZO se halló el
Tc para los productos.
ENERO FEBRERO
POSIBLES PEDIDOS
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Ene-20 Feb-20
Stock
Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4
Inicial
LATEX
Pronóstico 2734 2734 2734 2734 6181 6181 6181 6181
Pedidos 7250 6700 8100 9300 9100 7600 9300 6500
0
BPD 750 50 950 650 550 950 650 150
PMP (1,000) 8000 6000 9000 9000 9000 8000 9000 6000
DPP 750 -700 900 -300 -100 400 -300 -500
DURAMATE
Pronóstico 4035 4035 4035 4035 5110 5110 5110 5110
Pedidos 3700 4680 5740 6320 6100 4830 5790 3400
0
BPD 300 120 380 60 960 850 60 950
PMP (500) 4000 4500 6000 6000 7000 5000 5000 6000
DPP 300 -180 260 -320 900 170 -790 2600
8. Conclusiones y Recomendaciones
La empresa debería realizar un pronóstico de ventas ayudándose
del modelo cuantitativo más adecuado para su demanda en
estudio el cual sería el de Regresión.
9. Anexos
(ADJUNTAMOS EXCELS; FOTOS DE BOLETAS)
10. Bibliografía