SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD

EL PERFIL DE PUESTO REQUERIDO EN LOS DOCUMENTOS DE

GESTIÓN (MOF, MPP), PARA EL CARGO DE ANALISTA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, NO ESTABLECE COMO REQUISITO
OBSERVACIÓN
OBLIGATORIO, TENER CONOCIMIENTO EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN, NORMA ISO U OTROS BASADOS EN GESTIÓN DE
PROCESOS.
No se garantizaría el sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado
(Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema
EFECTO de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) e ISOS; así como el
adecuado soporte y capacitación a los usuarios, y el seguimiento y
verificación de la implementación de las medidas de gestión dispuestas.
Adecuar los perfiles de puesto en los documentos de gestión (MOF, MPP),
RECOMENDACIÓN acorde a las funciones a desempeñar.
 SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD
NO SE TIENE IMPLEMENTADO EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS
TRIBUTARIOS EN EL SOTWARE CONTABLE UTILIZADO POR LA
OBSERVACIÓN
EMPRESA, ASI COMO NO TIENE EN CUENTA LOS FORMATOS
LEGALES REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS.
POSIBLES CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS QUE PODRIAN
EFECTO
PERJUDICAR ECONOMICAMENTE A LA EMPRESA.

LA EMPRESA DEBE CONCLUIR CON EL PROCESO DE

IMPLEMENACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS TRIBUTARIOS EN
RECOMENDACIÓN EL SOTWARE CONTABLE UTILIZADO POR LA EMPRESA, ASI COMO
NO TENER EN CUENTA LOS FORMATOS LEGALES REQUERIDOS
PARA EL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS.
 SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD
LA EMPRESA CUENTA CON UNA GESTIÓN CENTRADA EN EL
SOPORTE TÉCNICO Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIÓN GENERANDO FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE EN EL ÁREA PARA
HACER FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS EMPRESARIALES SOBRE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA.
LA EMPRESA NO REALIZA TAREAS DE PLANIFICACIÓN,
EFECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS E INNOVACIÓN QUE
CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS.

INCREMENTAR PERSONAL CAPACITADO Y SUFICIENTE PARA

RECOMENDACIÓN APOYAR EN LAS TAREAS DE PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS E INNOVACIÓN PARA PROMOVER LA MEJORA
CONTINUA DE SUS PROCESOS.

CONCLUSIONES GESTION DE CALIDAD

1.- EGEMSA cuenta con la certificación y recertificación del Sistema Integrado de gestión en la
norma ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad según memoria anual 2019.

2.- EGEMSA dentro de su plan operativo y presupuesto anual 2021 a través de la oficina de gestión
empresarial para el presente ejercicio espera alcanzar el promedio de los 5 instrumentos de gestión
la cifra del 52.96% según la nueva herramienta de los sistemas integrados de gestión conformada
por:

 Responsabilidad social corporativa.

 Sistema de control interno.
 Sistema integrado de gestión.
 Gestión de la calidad del servicio.
 Buen gobierno corporativo.
3.- EGEMSA sigue incorporando herramientas de gestión que le permitiría una mejora
continua, para el 2021 se viene implementando una nueva herramienta que viene hacer el
sistema de calidad del servicio GCS el cual al termino del presente periodo se estima alcanzar
un 40% .
 AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
EMPRESA GENERADORA ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A.
SANTIAGO-CUSCO-CUSCO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA AUDITADA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU - EGEMSA

RUC 20218339167

DIRECCIÓN AV. MACHUPICCHU S/N

GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA
ACTIVIDAD COMERCIAL
PRODUCIDA POR LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHIPICCHU.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA CUENTA CON LA OHSAS 18001:2007
Y AUN NO MIGRAN A LA NORMA ISO 45001:2018 YA QUE EN LA
OBSERVACIÓN
ACTUALIDAD LA NORMA LA NORMA OHSAS 18001:2007, ESTÁ
SIENDO REEMPLAZADA POR LA NORMA ISO 45001,
 VISTA
FOTOGRÁFICA

Fuente: Memoria Anual 2019 pag.31

Cuando los trabajadores no están capacitados, el protocolo y las
directrices que tienen que seguir en la empresa no están claramente
establecidos, creando un ambiente de caos, confusión, conflictos y no
cumplen con las asignaciones de forma adecuada fallando en el
EFECTO cumplimiento de las normas de la empresa.
Así también evitar que la empresa tenga que hacer frente a multas por la
(SUNAFIL) derivadas del incumplimiento legal, sobre seguridad y salud en el
trabajo. Multa por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

Implementar La nueva ISO 45001 2018 ya que trae cambios muy importantes
y el más destacado es la integración del bienestar del personal de una
RECOMENDACIÓN
organización a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL PERSONAL RESPONSABLE DE DIFUNDIR EL REGLAMENTO
INTERNO TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO; NO CUMPLIO CON DIFUNDIR A LOS
OBSERVACIÓN TRABAJADORES, CONTRATISTAS, TERCEROS Y ENTES
FISCALIZADORES, ASIMISMO, ESTE ÚLTIMO NO ESTÁ PUBLICADO EN
EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL INSTITUCIONAL DE LA
EMPRESA.
La no difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo a
los trabajadores, contratistas, terceros y entes fiscalizadores de la empresa
ocasionaría que el trabajador no cumpla con el Instrumento de Gestión
EFECTO
asimismo, existiendo responsabilidad a los encargados de la difusión. Ya
que todo el personal de la empresa debe conocer sus reglamentos, normas
y procedimientos de seguridad y cumplirlos obligatoriamente.
 Realizar el seguimiento de la difusión y la publicación del Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores, para
garantizar que todo el personal cumpla con el reglamento, donde se explica
RECOMENDACIÓN
cómo funcionan ciertos procesos y las acciones que se esperan de parte los
trabajadores para lograr una sana convivencia, sin poner en riesgo su vida ni
la de sus compañeros. Por lo que es fundamental conocerlo, comentarlo y
tenerlo a mano en caso de cualquier problema.

Vista fotográfica N° 1
EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO SE
ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANASPARENCIA DE LA
EMPRESA.
 Vista fotográfica N° 2

EN INSTRUMENTOS DE GESTION NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EL

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBSERVACIÓN SE OBSERVA QUE TRABAJADORES SE ENCUENTRAN TRABAJANDO

 CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN INCOMPLETOS EN EL DESARROLLO
DE SUS ACTIVIDADES,SE PUDO EVIDENCIAR EN LA EJECUCION DE
OBRAS

El uso incorrecto de los elementos de protección personal genera peligros y

riesgos del personal de la empresa en consecuencia del no uso de los EPP
atentan contra la salud del trabajador y que además interfieren en el
EFECTO
desarrollo normal de actividades laborales, incidiendo negativamente en su
productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en
la empresa.
Se recomienda fortalecer las acciones desarrolladas por la empresa para
lograr que los trabajadores utilicen de manera apropiada los elementos de
Protección Personal que requieran para el desarrollo de sus actividades y
RECOMENDACIÓN
así evitar peligros, riesgos y accidentes de trabajos. Y así mejorar el
resguardo de la integridad física del trabajador disminuyendo la gravedad de
las consecuencias de un posible accidente.

Vista fotográfica N° 1

PERSONAL DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TECHOS

CAMPAMENTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU, VIENE
TRABAJANDO SIN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (GUANTES, LENTES Y
ARNES), ASI MISMO SE PUEDE VISUALIZAR QUE NO CUENTAN CON
CARTELES INDICADORES DE SEGURIDAD

FUENTE: MEMORIA ANUAL 2019 PAG.68

Vista fotográfica N° 2

PERSONAL DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TECHOS CAMPAMENTO

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU, VIENE TRABAJANDO SIN IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD (CASCO), ASI MISMO SE PUEDE VISUALIZAR QUE NO CUENTAN CON
SEÑALIZACION
 Vista fotográfica N° 2
Vista fotográfica N° 2

Vista fotográfica N° 3
PERSONAL DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU”, SE PUEDE VISUALIZAR QUE NO CUENTAN CON
SEÑALIZACION.

FUENTE: MEMORIA ANUAL 2019 PAG.69

FUENTE: MEMORIA ANUAL 2019 PAG.72

Vista
fotográfica
N° 4
PERSONAL DE LA OBRA:” PROTECCIÓN PATIO DE LLAVES – SUBESTACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA
MACHUPICCHU”, SE PUEDE VISUALIZAR QUE NO CUENTAN CON SEÑALIZACION.
FUENTE: MEMORIA ANUAL 2019 PAG.73

RECOMENDACIONES
 Se recomienda que la empresa cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, ya que la normativa legal peruana lo exige y por qué las pérdidas económicas serian
cuantiosas, en caso de accidentes o incidentes peligrosos ocurridos durante la ejecución de
obras, pues no solo serían los gastos de atención médica o indemnización a los trabajadores
implicados, sino también las multas que se tendrían que pagar
 Se recomienda la participación y sensibilización de todas las áreas existentes en la
organización, para así tener un mejor manejo y desempeño del sistema, pues si solo lo maneja
el encargado o los encargados del área SST(Seguridad y Salud en el Trabajo)