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  • Modelo de Programa de Auditoria

    Cargado por

    Liszeth Tello Galindo
    23 vistas1 página
    Este documento presenta un programa de auditoría que incluye la identificación de un responsable, el tipo de auditoría, su alcance y recursos. Además, detalla el proceso de auditoría con un objetivo general, objetivos específicos, los procedimientos a auditar e identifica los ítems, procedimientos, sustento normativo, auditor auditado, auditor asignado y fecha.

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    Código:

    Fecha de Fecha de
    elaboración: aprobació
    n
    Versión Página 1 a 2

    PROGRAMA DE AUDITORÍA

    RESPONSABLE:
    TIPO DE AUDITORIA:

    ALCANCE:

    RECURSOS

    PROCESO:
    PERIODO
    1. OBJETIVO GENERAL
    1
    2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
    .
    1
    3. PROCEDIMIENTOS A AUDITAR
    ITE PROCEDIMIENTOS SUSTENTO NORMATIVO AUDITADO AUDITOR FECHA HORAS
    M

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