REPORTE DE HALLAZGO Y TOMA DE ACCIONES CEM-HSEQ-FOR-07

Rev. 0

FUENTE DEL HALLAZGO:

AREA / PROCESO:
Auditoría Interna X Cliente Auditoria Externa Indicadores
Redes
Otro (explicar):
RESPONSABLE DEL AREA/PROCESO NUMERO DE REPORTE: FECHA :
(NOMBRE / CARGO):
Francisco Villaseñor / Gerente de ITS, Estadistica, Mantenimiento, Analisis AI-MES-07 30 de Agosto del 2017
PERSONAL DE CALIDAD / AUDITOR
(NOMBRE / CARGO):
LAPSO ACORDADO PARA RESPUESTA DE ACCIÓN: 10 días hábiles
Hugo Martinez / Supervisor de Calidad
DOCUMENTO DE REFERENCIA: (Incluir Norma y claúsula o proceso, relacionada con el hallazgo)
Norma ISO 9001, Claúsula 4.1 Requisitos generales menciona que “La organización debe determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

No se cuenta con algún documento donde estén establecidos los criterios y métodos para las actividades de red e infraestructura. Tampoco existen documentadas políticas
referentes al área necesarias para la operación.

TIPO DE HALLAZGO: No Conformidad Mayor No Conformidad Menor No Conformidad Potencial Observación x

AUDITOR LÍDER O PERSONAL DE CALIDAD RESPONSABLE ÁREA/PROCESO AUDITADO
(iniciales y Firma) (Iniciales y Firma)

CAUSA(S) RAIZ: Tecnica Empleada:

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA PREVENTIVA CORRECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

Acciones Responsable Fecha Compromiso

1.- Realizar caracterizacion de procesos Arturo Hernandez/Victor Hugo

2.- Elaboracion de los documentos de redes para asegurar la estandarizacion de la realizacion Arturo Hernandez
del proceso
3.- Revision y autorizacion de los documentos con las areas interesadas Arturo Hernandez

4.- Notificacion y difusion de los documentos en la red de calidad Personal de Calidad

5.-

FECHA ESTIMADA DEL CIERRE DE LA ACCIÓN PROPUESTA:

Requiere Evaluación de RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:
Riesgos (NOMBRE Y FIRMA)
SI NO
Requiere Evaluación RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:
aspectos ambientales (NOMBRE Y FIRMA)
SI NO
ACEPTACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA SI NO Gerente de Calidad
FECHA DE CIERRE: Personal de Calidad / Auditor (NOMBRE / FIRMA):
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Fecha de seguimiento:
Estado 1º Seguimiento:
Estado 2º Seguimiento:
Estado 3º Seguimiento:

VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA:

APROBACIÓN DEL CIERRE DE LA ACCIÓN POR PARTE DEL GERENTE DE CALIDAD O GERENTE DEL AREA

FECHA:
Nombre/ Firma:

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