Seguimiento, Medición, Análisis y Código: E3.1.

P4
Evaluación del Desempeño del Versión: 00
Sistema Integrado de Gestión Fecha: 07-12-2020
Procedimiento

Procedimiento de Seguimiento, Medición,

Análisis y Evaluación del Desempeño del
Sistema Integrado de Gestión

Versión Fecha Control de Cambios

00 07-12-2020 Versión inicial.

Áreas Responsables Nombres y Cargos

Elaborado:
Deymer Barturén
Oficina de Planeamiento y Especialista en Calidad y Mejora de Procesos
Mejora Continua
Oscar Huerta
Área de Seguridad, Salud Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional
Ocupacional y Medio y Medio Ambiente
Ambiente

Deymer Barturén
Revisado y Homologado: Especialista en Calidad y Mejora de Procesos

Oficina de Planeamiento y Miguel Tito

Mejora Continua Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora
Continua

Aprobado:
Antonio Montenegro Criado
Gerente General
Gerencia General

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Procedimiento

INDICE
I. OBJETIVO ...................................................................................................................... 3
II. ALCANCE ....................................................................................................................... 3
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................. 3
IV. VIGENCIA....................................................................................................................... 3
V. CONTENIDO .................................................................................................................. 3
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES ................................................................ 3
2. DESCRIPCIÓN ...................................................................................................... 3
3. ALCANCES FUNCIONALES.................................................................................. 5
4. REGISTROS / ANEXOS ........................................................................................ 5

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I. OBJETIVO

Establecer los mecanismos para dar seguimiento y medición del desempeño de Seguridad, Salud en
el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad de los procesos y actividades de Activos Mineros S.A.C. (en
adelante AMSAC), que pueden tener impacto relacionado al Sistema Integrado de Gestión.

II. ALCANCE

Aplica a todas las mediciones relacionadas con las actividades dentro del alcance del Sistema Integrado
de Gestión.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad - Requisito 9.1 Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación.
 Norma ISO 45001:2018 – Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisito 9.1 Medición y
Análisis y Evaluación del Desempeño.
 Norma ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión de Ambiental - Requisito 9.1 Seguimiento, Medición,
Análisis y Evaluación.

IV. VIGENCIA

Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación.

V. CONTENIDO

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES

1.1. Desempeño: Resultado medible. Los resultados pueden determinarse y evaluarse por métodos
cualitativos o cuantitativos. El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades,
procesos, productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones.

1.2. Desempeño de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental: Resultado medible

relacionado a la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores
y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables, así como la eficacia en la gestión
de los aspectos ambientales.

1.3. Seguimiento: Determinación del estado de un proceso o una actividad. Para determinar el
estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica.

2. DESCRIPCIÓN

2.1. DISPOSICIONES GENERALES

2.1.1. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, como dueño del proceso de Gestión
de la Excelencia Operacional, es responsable que el proceso de seguimiento, medición, análisis
y evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, se efectúe cumpliendo los
plazos y las disposiciones previstas en el presente procedimiento.

2.1.2. El seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidad, a nivel operativo, está a cargo del Especialista en Calidad y Mejora de Procesos.

2.1.3. El seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, a nivel operativo, está a cargo del
Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

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2.2. PROCEDIMIENTO

2.2.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión de
la Calidad

Ejecutor Actividad
1. Determina los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad que
Especialista en requieren seguimiento y/o medición, los métodos y frecuencias de
Calidad y seguimiento, medición, análisis y evaluación, y los criterios de evaluación,
Mejora de los cuales se muestran en el formato E3.1.P4.F1 Cuadro de Seguimiento,
Procesos Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los elementos del
Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a las frecuencias establecidas
en el Formato E3.1.P4.F1 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y
Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.
3. Cuando se identifique una No Conformidad, genera un formato de Acción
Correctiva, conforme a lo establecido en el Procedimiento No Conformidad
y Acción Correctiva.
4. Cuando se identifique una Observación o una Oportunidad de Mejora,
propone, a la Gerencia o Jefatura del área, las acciones de mejora que
contribuyan al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.
5. Informa anualmente a la Gerencia General los resultados del seguimiento y
medición del Sistema de Gestión de la Calidad, en la Revisión del Sistema
Integrado de Gestión por la Alta Dirección.

2.2.2. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Ejecutor Actividad
1. Determina los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el
Especialista de Trabajo y Medio Ambiente que requieren seguimiento y/o medición, los
Seguridad, métodos y frecuencias de seguimiento, medición, análisis y evaluación, y
Salud los criterios de evaluación, los cuales se muestran en el formato E3.1.P4.F2
Ocupacional y Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de
Medio Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Ambiente 2. Realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los elementos del
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
de acuerdo a las frecuencias establecidas en el formato E3.1.P4.F2 Cuadro
de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
3. Cuando se identifique una No Conformidad, genera un formato de Acción
Correctiva, conforme a lo establecido en el Procedimiento No Conformidad
y Acción Correctiva.
4. Cuando se identifique una Observación o una Oportunidad de Mejora,
propone, a la Gerencia o Jefatura del área, las acciones de mejora que
contribuyan al desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Medio Ambiente.
5. Informa anualmente a la Gerencia General los resultados del seguimiento y
medición del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, en la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta
Dirección, conforme a lo establecido en el Procedimiento de Revisión del
Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección.

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3. ALCANCES FUNCIONALES

3.1. Gerente General

 Aprobar el presente procedimiento.

3.2. Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

 Conducir el proceso de Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del
Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo los plazos y las disposiciones establecidas en el
presente procedimiento.
 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar revisiones
y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo por parte del
equipo de trabajo y áreas vinculadas.

3.3. Especialista en Calidad y Mejora de Procesos

 Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión
de la Calidad.
 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora del desempeño del
Sistema de Gestión de la Calidad.

3.4. Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora del desempeño del
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

3.5. Dueño de Proceso (Gerente y Jefe del área)

 Proporcionar la información requerida para el seguimiento, medición, análisis y mejora del
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.
 Implementar las acciones de mejora del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

4. REGISTROS / ANEXOS

 Formato E3.1.P4.F1 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de

Gestión de la Calidad.
 Formato E3.1.P4.F2 Cuadro de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

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