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Este artículo pertenece al conjunto de publicaciones que os ofrezco para realizar una
gestión de riesgos adecuada y que cumpla con los requisitos de la nueva actualización
de la norma ISO 9001.
Debemos establecer y definir una metodología para gestionar el riesgo de los procesos
(ver aquí), así como identificar cada uno de los riesgos de los procesos de la empresa.
Se define el riesgo como la probabilidad que ocurra un evento por impacto; por lo
tanto: R= IxP
B - Riesgo indeseable: el riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y
analizar con más detalle. No obstante la acción correctiva debe darse en los primeros
90 días. Si la situación se demora más tiempo deben establecerse controles
temporales inmediatos para reducir el riesgo.
C – Riesgo aceptable con controles: el riesgo es significativo pero se pueden
acompañar las acciones correctivas con el paro de las instalaciones programadas. Los
medios de solución para atender los hallazgos deben darse en los próximos 18 meses.
La mitigación debe enfocarse en la disciplina operativa y en la confiabilidad de los
sistemas de protección.
Probabilidad 5 5 10 15 20 25
Probabilidad 4 4 8 12 16 20
Probabilidad 3 3 6 9 12 15
Probabilidad 2 2 4 6 8 10
Probabilidad 1 1 2 3 4 5
Y se evalúa cada uno de los aspectos del riesgo identificado, y se puntúa. Al final
tendremos un riesgo y una clasificación. Una vez que hemos evaluado cada uno de los
riesgos, tenemos que saber qué tratamiento debemos hacer con cada uno de ellos, y
para eso debemos realizar un plan de contingencias, como el siguiente:
RESULTADO
ID ACTIVIDAD/FASE RIESGO CONSECUENCIA EVALUACIÓN ESTRATEGIA RESP. DISPARADOR
Cambios en los Evitar y si
criterios de diseño a sucede
petición de la Mitigar
1 General constructora. Coste / Plazo A renegociando IS Comunicación
Evitar y si
Cambios de criterio sucede
o imposiciones de la Mitigar
2 General Administración. Coste / Plazo B renegociando IS Comunicación
Retraso en la
Seguimiento de realización de la Evitar.
campaña campaña Supervisión Detección por
3 geotécnica geotécnica. Plazo C directa. MA supervisor
Comunicación
Incumplimiento o Mitigar. o detección
quiebra por parte de Plazo / Supervisión por jefe de
4 General proveedor. Calidad C directa. IS proyecto
Debemos identificar:
Se podría añadir otra columna donde se establezca el plazo para mitigar el riesgo, o
aplicar la estrategia, y los recursos a utilizar.
Lo he querido hacer por partes, para que fuera más sencillo su entendimiento, pero la
realidad es que podéis fusionar registros, y evitar así la duplicidad de documentos.
Podéis aprovechar el listado de riesgos e incluirlo en el plan de contingencias, y así
elimináis un registro extra.