SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJHO SG-SST

PRESUPUESTO 2020

Fecha de Edición: Enero de 2021

Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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Ejecución
Ejecución 1o. Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución % Ejecución
REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD Total Prog año % Ejecución Tri 4o.
Trimestre Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Acumulado
Trimestre
Aportes EPS $ 12,164,400 $ 3,041,100 25% $ 3,041,100 50% $ 3,041,100 75% $ 3,041,100 100%

Aportes Fondo de Pensiones $ 42,422,400 $ 10,605,600 25% $ 10,605,600 50% $ 10,605,600 75% $ 10,605,600 100%

Aportes ARL $ 6,468,000 $ 1,617,000 25% $ 1,617,000 50% $ 1,617,000 75% $ 1,617,000 100%
SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Caja de Compensación Familiar $ 10,623,600 $ 2,655,900 25% $ 2,655,900 50% $ 2,655,900 75% $ 2,655,900 100%

Pagos Nomina de HSE $ 516,715,839 $ 162,826,464 32% $ 126,073,881 56% $ 111,537,555 77% ### 100%

Imprevistos $ 5,000,000 $ 1,250,000 25% $ 1,250,000 50% $ 1,250,000 75% $ 1,250,000 100%

Entrenamiento de Brigadas $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ - 100%

Señalización de áreas $ 115,200 $ - 0% $ - 0% $ 100,000 87% $ 15,200 100%

SUBPROGRAMA DE
Compra y mantenimiento extintores $ 315,000 $ - 0% $ 315,000 100% $ - 100% $ - 100%
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Dotación de equipos y elementos de protección $ 150,000 $ - 0% $ - 0% $ 150,000 100% $ - 100%

Programa de Mantenimiento Preventivo $ - $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0!

Exámenes de Ingreso $ - $ 1,786,921 #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0!

Exámenes periódicos $ - $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0!

Examen de Egreso $ - $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0!

SUBPROGRAMA DE MEDICINA
Capacitaciones implementación PVE $ - $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0!
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
ENTIDAD QUE LAS
Vacunación $ - $ - 100%
OFRECE
Fumigaciones $ - $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0!

Dotación de botiquines - medicamentos $ 350,000 $ - 0% $ - 0.00% $ 200,000 57% $ 150,000 100%

Implementación programas ambientales (compra de

$ 250,000 $ - 0% $ 100,000 40.00% $ 100,000 80% $ 50,000 100%
canecas, compra de bolsas)
Saneamiento básico Ambiental (Lavado de tanques,
PROGRAMA AMBIENTAL
limpieza y desinfección - Pruebas de potabilidad de $ 3,500,000 $ 1,200,000 34% $ 1,000,000 63% $ 200,000 69% $ 1,100,000 100%
agua, Fumigación)
Capacitación ambiental CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE 100%

Fotocopias $ 1,120,000 $ 280,000 25% $ 280,000 50% $ 280,000 75% $ 280,000 100%
INSUMOS SST
Alquiler Equipo muestras de alcohol (Alcoholímetros) $ - $ 265,000 #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ - #DIV/0!

TOTAL $ 599,194,439 $ 185,527,985 30.96% $ 146,938,481 #DIV/0! $ 131,737,155 77.47% $ 137,042,738 100.34%

año 2021 #DIV/0!

Elaboró: Aprobó:

Coordinador externo SST Gerente

FECHA ELABORACIÓN: FECHA ACTUALIZACIÓN : 01 de enero de 2021