SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PRESUPUESTO 2019
Fecha de Edición: Enero de 2019
Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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Ejecución 1o. Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución Ejecución 4o. % Ejecución
REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD Total Prog año % Ejecución Tri
Trimestre Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado
Afiliaciones y pauta publicitaria CCS $ 4.385.000 $ 1.096.250 25% $ 1.096.250 50% $ 1.096.250 75% $ 1.096.250 100%

Aportes EPS $ 120.000.000 $ 30.000.000 25% $ 30.000.000 50% $ 30.000.000 75% $ 30.000.000 100%

Aportes Fondo de Pensiones $ 150.000.000 $ 37.500.000 25% $ 37.500.000 50% $ 37.500.000 75% $ 37.500.000 100%

ASPECTOS GENERALES Aportes ARL $ 45.000.000 $ 11.250.000 25% $ 11.250.000 50% $ 11.250.000 75% $ 11.250.000 100%

Aportes Caja de Compensación Familiar $ 30.000.000 $ 7.500.000 25% $ 7.500.000 50% $ 7.500.000 75% $ 7.500.000 100%

Pagos Nomina de HSE $ 27.000.000 $ 6.750.000 25% $ 6.750.000 50% $ 6.750.000 75% $ 6.750.000 100%

Imprevistos $ 12.500.000 $ 3.125.000 25% $ 3.125.000 50% $ 3.125.000 75% $ 3.125.000 100%

Implementación actividades resultantes de estudio de iluminación $ 2.000.000 $ 1.000.000 50% $ - 50% $ 1.000.000 100% $ - 100%
SUBPROGRAMA DE HIGIENE
INDUSTRIAL
Implementación actividades resultantes de y DX Ergonómico ARL ARL ARL ARL ARL 100%

Entrenamiento de Brigadas $ 2.000.000 $ 500.000 25% $ 500.000 50% $ 500.000 75% $ 500.000 100%

Señalización de áreas $ 500.000 $ 125.000 25% $ 125.000 50% $ 125.000 75% $ 125.000 100%

Compra y mantenimiento extintores $ 1.200.000 $ 300.000 25% $ 300.000 50% $ 300.000 75% $ 300.000 100%

Dotación de equipos y elementos de protección $ 400.000.000 $ 9.057.085 2% $ 1.402.604 3% $ - 3% $ - 3%

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD Guantes $ 544.000 $ 136.000 25% $ 136.000 25% $ 136.000 25% $ 136.000 25%
INDUSTRIAL $ 500.000 25% 25% 25% 25%
Tapones $ 125.000 $ 125.000 $ 125.000 $ 125.000

Gafas $ 480.000 $ 120.000 25% $ 120.000 25% $ 120.000 25% $ 120.000 25%

Botas de seguridad $ 1.950.000 $ 975.000 50% 0% $ 975.000 50% 0%

Tapabocas $ 624.000 $ 312.000 50% 0% $ 312.000 50% 0%

Programa de Mantenimiento Preventivo $ 4.000.000 $ 1.000.000 25% $ 1.000.000 50% $ 1.000.000 75% $ 1.000.000 100%

Exámenes de Ingreso $ 1.250.000 $ 312.500 25% $ 312.500 50% $ 312.500 75% $ 312.500 100%

Exámenes periódicos $ 800.000 $ 200.000 25% $ 200.000 50% $ 200.000 75% $ 200.000 100%

Examen de Egreso $ 1.250.000 $ 312.500 25% $ 312.500 50% $ 312.500 75% $ 312.500 100%
SUBPROGRAMA DE MEDICINA
Capacitaciones implementación PVE $ 4.800.000 $ 1.200.000 25% $ 1.200.000 50% $ 1.200.000 75% $ 1.200.000 100%
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Fumigaciones $ 800.000 $ 200.000 25% $ 200.000 50,00% $ 200.000 75% $ 200.000 100%

Dotación de botiquines - Consultorios - medicamentos $ 4.000.000 $ 1.000.000 25% $ 1.000.000 50,00% $ 1.000.000 75% $ 1.000.000 100%

Asesoría ausentismo $ 5.800.000 $ 1.450.000 25% $ 1.450.000 50,00% $ 1.450.000 75% $ 1.450.000 100%

Implementación programas ambientales (compra de canecas,

$ 1.200.000 $ 300.000 25% $ 300.000 50,00% $ 300.000 75% $ 300.000 100%
compra de bolsas)
PROGRAMA AMBIENTAL
Saneamiento básico Ambiental (Lavado de tanques, limpieza y
$ 2.800.000 $ 700.000 25% $ 700.000 50% $ 700.000 75% $ 700.000 100%
desinfección - Pruebas de potabilidad de agua, Fumigación)

Fotocopias $ 150.000 $ 37.500 25% $ 37.500 50% $ 37.500 75% $ 37.500 100%

Video Beam $ 1.050.000 $ 1.050.000 100% $ - 100% $ - 100% $ - 100%

Sonido $ 1.950.000 $ 1.950.000 100% $ - 100% $ - 100% $ - 100%

INSUMOS SST Computador $ 3.125.000 $ 3.125.000 100% $ - 100% $ - 100% $ - 100%

Impresora $ 350.000 $ 350.000 100% $ - 100% $ - 100% $ - 100%

Telefono $ 225.000 $ 225.000 100% $ - 100% $ - 100% $ - 100%

Alquiler Equipo muestras de alcohol (Alcoholímetros) $ 3.600.000 $ 900.000 25% $ 900.000 50% $ 900.000 75% $ 900.000 100%

TOTAL $ 835.833.000 $ 124.183.835 14,86% $ 107.542.354 50,81% $ 108.426.750 40,70% $ 106.139.750 53,39%

año 2019
Elaboró: Aprobó:

Jefe de SST Gerente

FECHA ELABORACIÓN: 10 de Enero de 2019 FECHA ACTUALIZACIÓN : 22 de Octubre de 2019