SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJHO SG-SST

PRESUPUESTO 2016

Fecha de Edición: Enero de 2016

Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Página 1 de 1

Ejecución
Ejecución 1o. Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución % Ejecución
REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD Total Prog año % Ejecución Tri 4o.
Trimestre Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Acumulado
Trimestre
Afiliaciones y pauta publicitaria CCS $ 1,850,400 $ 462,600 25% $ 462,600 50% $ - 50% $ - 50%

Auditoria de Seguimiento OHSAS 18001 CCS $ 2,024,000 $ 462,600 23% $ 2,171,954 130% $ - 130% $ - 130%

Auditoria de Seguimiento ISO 9001 Bureau Veritas $ 2,024,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Aportes EPS $ 108,000,000 $ 1,750,683 2% $ 1,750,683 3% $ - 3% $ - 3%

ASPECTOS GENERALES Aportes Fondo de Pensiones $ 138,240,000 $ 2,464,083 2% $ 2,464,083 4% $ - 4% $ - 4%

Aportes ARL $ 39,744,000 $ 813,100 2% $ 813,100 4% $ - 4% $ - 4%

Aportes Caja de Compensación Familiar $ 34,560,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Pagos Nomina de HSE $ 39,244,000 $ 12,443,369 32% $ 12,443,369 63% $ - 63% $ - 63%

Imprevistos $ 10,000,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Implementación actividades resultantes de estudio de

$ 1,000,000 $ - 0% $ 300,000 30% $ - 30% $ - 30%
SUBPROGRAMA DE HIGIENE iluminación
INDUSTRIAL Implementación actividades resultantes de y DX
ARL ARL ARL ARL ARL 100%
Ergonómico
Entrenamiento de Brigadas $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - 100%

Señalización de áreas $ 100,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

SUBPROGRAMA DE
Compra y mantenimiento extintores $ 385,000 $ - 0% $ 470,000 122% $ - 122% $ - 122%
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Dotación de equipos y elementos de protección $ 400,000,000 $ 9,057,085 2% $ 1,402,604 3% $ - 3% $ - 3%

Programa de Mantenimiento Preventivo $ 10,000,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Exámenes de Ingreso $ 5,141,500 $ 1,786,921 35% $ 1,476,000 63% $ - 63% $ - 63%

Exámenes periódicos $ 1,186,500 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Examen de Egreso $ 5,141,500 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Capacitaciones implementación PVE $ 5,750,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

SUBPROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Vacunación COMPENSAR $ - COMPENSAR COMPENSAR COMPENSAR 100%

Fumigaciones $ 200,000 $ - 0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%

Dotación de botiquines - Consultorios - medicamentos $ 3,000,000 $ - 0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%

Asesoría ausentismo Médico Especialista SO (50
$ 28,750,000 $ - 0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%
HORAS)
Implementación programas ambientales (compra de
$ 1,600,000 $ 318,000 20% $ 520,000 52.38% $ - 52% $ - 52%
canecas, compra de bolsas)
Saneamiento básico Ambiental (Lavado de tanques,
PROGRAMA AMBIENTAL
limpieza y desinfección - Pruebas de potabilidad de $ 2,000,000 $ - 0% $ - 0% 0% $ - 0%
agua, Fumigación)
Capacitación ambiental CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE 100%

Fotocopias $ 100,000 $ - 0% $ 43,700 44% $ - 44% $ - 44%

INSUMOS SST
Alquiler Equipo muestras de alcohol (Alcoholímetros) $ 3,500,000 $ 265,000 8% $ - 8% $ - 8% $ - 8%

TOTAL $ 845,540,900 $ 29,823,441 3.53% $ 24,318,093 23.05% $0 6.40% $0 6.40%

año 2016 23.1%

Elaboró: Aprobó:

Jefe de SST Gerente

FECHA ELABORACIÓN: 10 de Enero de 2016 FECHA ACTUALIZACIÓN : 30 de enero de 2016