P

OBJETIVO:

CICLO PHVA

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR
 PROCESO GESTION HUMANA

Administrar y fortalecer el Talento Humano al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de contribuir al cump

ACTIVIDADES

-Elaborar el plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de

vacantes y de vacaciones.

-Elaborar el manual específico de funcionarios y competencias laborales.

-Orientar la gestión de desempeño de los servidores de la ANI.

-Ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
-Realizar la inducción a los colaboradores de la ANI. (nuevo)

-Gestionar el retiro de los servidores de la ANI, de acuerdo con las

normas vigentes.
-Liquidar los salarios y compensaciones a los servidores de la Agencia
Nacional de Infeastructura.
-Ejecutar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
(nuevo).
-Proveer los cargos de la ANI, y vincular al personal de la entidad acorde
con las normas vigentes.
-Estudiar y legalizar las situaciones administrativas.

-Evaluar los planes de gestión de talento humano.

-Proponer y ejecutar las acciones preventivas, correctivas y

oportunidades de mejora.
OCESO GESTION HUMANA

Nacional de Infraestructura con el fin de contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.

RIESGOS
STEAKEHOKDERS
ACTUALES

-DAFP.

-Comisión nacional de del servicos social.

-Universidades.
-Ministerios.

-Bienestar compensar.
-Intermediarios de seguros.
-Contratistas.

-funcionarios.
-
-ARL –Salud.

-Universidades.

-Comisión nacional de del servicos social.

-Ministerios
-Intermediarios de seguros.
-Ías
s funciones y objetivos institucionales.

RIESGOS NUEVOS

No contemplar las necesidades de la entidad

dentro del proceso de Gestión Humana.

-Vinculación de personal no competente.

-Demandas laborales.
-Incumplimiento de la normatividad asociada a la
Salud y Seguridad en el Trabajo
 PROCESO

FORMATO

OBJETIVO Administrar y fortalecer el Talento

ÍTEM ORIGEN RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RI

Caracterización del Vinculación de personal no cumpla los Vincular personal a la Entidad que duran
1 proceso requisitos. selección no cumpla con la documentaci
cargo asignado.

Caracterización del Que se generen demandas a la entidad p

2 proceso
Demandas Laborales funcionarios y/o contratistas por el incum
normatividad colombiana.
 Caracterización del En el momento de diseñar el plan estrat
No cotemplar las necesidades de la Entidad Humano incluir todas las necesidades, a
3 proceso dentro del proceso de Gestión Humana. formación, bienestar y desarrollo profes

Caracterización del Incumplimiento de la normatividad La implementación de la SST es necesari

4 asociada a la seguridad y salud en el
proceso trabajo. de la legislación Nacional Colombiana.

ÍTEM ORIGEN OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OPOR

Elaborado por:
(Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato)

NOMBRE CARGO FECHA

Diego Ramirez Experto G3 06 1/25/2018

Kristhian Triana Contratista 1/25/2018

Marilyn Figueredo Experto G3 03 1/25/2018

Javier Fernando Rojas Contratista 1/25/2018

Maria Esperanza Pulido Experto G3 07 1/25/2018

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACI

IDENTIFICACIÓN DE RIESG

PROCESO

rar y fortalecer el Talento Humano al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de contribuir al cumplimiento

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ersonal a la Entidad que durante el proceso de

o cumpla con la documentación y perfil de
nado.

neren demandas a la entidad por parte de

os y/o contratistas por el incumplimiento a la
ad colombiana.
ento de diseñar el plan estratégico de talento
cluir todas las necesidades, a nivel de
bienestar y desarrollo profesional.

entación de la SST es necesario el cumplimiento

ación Nacional Colombiana.

RIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD

Revisado por:
el formato)

FECHA NOMBRE

1/25/2018 Clemencia Rojas

1/25/2018 Poldy Paola Osorio

1/25/2018 Ingrid Maldonado

1/25/2018

1/25/2018
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO

mano al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos in

CAUSAS

1. no se identificaron las recomendaciones laborales.

2. No verificar las certificaciones de estudios.
3.Vinculación por recomendaciones.

1. el empleador y su equipo de trabajo desconocen la normatividad.

2. Acoso laboral.
3. Falla en el procedimiento.
1. La falta de comunicación con las otras dependencias de la entidad.

Desconocimiento y no aplicación de la normatividad.

¿QUÉ GENERA LA OPORTUNIDAD?

Revisado por:

NOMBRE

Clemencia Rojas

Poldy Paola Osorio

Ingrid Maldonado
N

PLANEACIÓN Y GESTIÓN

N DE RIESGOS

SO

umplimiento de las funciones y objetivos institucionales

POSIBLES CONSECUENCIAS

1. Inconformidad en el trabajo entregado.

2. Incumplimiento de entrega en el tiempo establecido.
3. Reproceso de la actividad.

1. Indemnización A los demantantes.

2. Cierre parcial o definitivo de la entidad.
3. Afectación del presupuesto e imágen de la entidad.
 1. Insatisfacción de los funcionarios.
2. Más reprocesos de la actividad

Demandas y sanciones para la entidad.

NIDAD? POSIBLES EFECTOS

r:

CARGO FECHA

Coordinadora GIT. Talento

Humano 3/1/2018

Coordinadora GIT. Riesgos

3/1/2018

Contratista 3/1/2018
 CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

FECHA: 3/15/2018

POSIBLES CONSECUENCIAS
POSIBLES EFECTOS TIPO DE OPORTUNIDAD

Aprobado por:
Nombre del líder(s) del proceso

NOMBRE CARGO

(Vicepredidente Adminsitrativa y
Gina Astrid Salazar Landinez Financiera)
 SEPG-F-007

002

1/23/2018

3/15/2018

TIPO DE RIESGO

OPERATIVO

OPERATIVO
 ESTRATEGICO

OPERATIVO

DE OPORTUNIDAD

FECHA

4/6/2018
 PROCESO
FORMATO

OBJETIVO Administrar y fortalecer el Talento Humano al servicio de la Agencia Nacional de Infra

Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad Impacto
valor descripción valor
1 Raro (E) 1
2 Improbable (D) 6
3 Posible (C) 7
4 Probable (B) 11
5 Casi Seguro (A) 13
Probabilidad/ Impacto

Empleados

VALOR
ITEM RIESGO

1 2 3 4 5
Vinculación de personal no cumpla los requisitos.
P 2 2 3 3 3
1
I 1 1 7 7 7
Demandas Laborales
P 3 3 3 3 3
2
I 7 6 11 11 11
No cotemplar las necesidades de la Entidad dentro
del proceso de Gestión Humana. P 3 3 3 3 3
3
I 6 1 6 6 6
Incumplimiento de la normatividad asociada a la
seguridad y salud en el trabajo. P 1 1 3 3 3
4
I 6 1 11 11 11

P
5
5
I

P
6
I

Elaborado por:
(Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción)

NOMBRE CARGO FECHA

Diego Ramirez Experto G3 06 1/25/2018

Kristhian Triana Contratista 1/25/2018

Marilyn Figueredo Experto G3 03 1/25/2018

Javier Fernando Rojas Contratista 1/25/2018

Maria Esperanza Pulido Experto G3 07 1/25/2018

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD

OBJETIVO PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

de la Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales

FECHA:

Para valorar las oportunidades se deben considerar l

Impacto Viabilidad
descripción Valor
Insignificante 1
Menor 2
Moderado 3
Mayor
Catastrófico
ZONA DE RIESGO
EVALUACION

INHERENTE
NOMBRE

ITEM Oportunidad

Posible (C) Riesgo Alto

21
(Z-13)
Moderado

Riesgo 1
Posible (C)
33 Extremo (Z-
19)
Mayor

Posible (C) Riesgo

18 Moderado (Z-
7)
Menor

Posible (C) Riesgo

33 Extremo (Z-
19)
Mayor
 Nota1: Si la evaluación da un resultado inviable no se debera tener en cuenta su ana

Nota2: Si la evaluación de como resultado factible, se debera incluir dentro del anali

Revisado por:

NOMBRE CARGO FECHA

Clemencia Rojas Coordinadora GIT. Talento 3/1/2018

Humano

Poldy Paola Osorio Coordinadora GIT. Riesgos 3/1/2018

Ingrid Maldonado Contratista 3/1/2018

 CÓDIGO SEPG-012
ÓN VERSIÓN 002
UNIDAD FECHA 1/23/2018

tivos institucionales

12/30/1899
Nota
nidades se deben considerar los siguientes conceptos:
Viabilidad Impacto
Descripción Letra Descripción
Inviable F Financieramente
Factible L Legalmente
viable M Mercado/comercialmente
C conocimiento/ knowhow
A Ambientalmente
Viabilidad

Empleados

VALOR
Oportunidad

1 2 3 4 5

A
o se debera tener en cuenta su analisis dentro de la matriz de riesgos y oportunidades

e, se debera incluir dentro del analisis y validar la forma de cerrar la brecha para que en un proximo analisis sea viable

Aprobado por:
Nombre del líder(s) del proceso

NOMBRE CARGO FECHA

Gina Astrid Salazar Landinez (Vicepredidente Adminsitrativa y 4/6/2018

Financiera)
 SEPG-012
002
1/23/2018

scripción
ncieramente
galmente
comercialmente
ento/ knowhow
entalmente
OPORTUNIDAD
ZONA DE

#VALUE!
 FECHA

4/6/2018
 PROCESO

FORMATO

Fecha FECHA: March 09 de 2018

OBJETIVO Administrar y fortalecer el Talento Humano al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos institucion

NOTA:
OPCIONES DE MANEJO:
Notas

*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
* CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha.
* P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto.
*¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI
*¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI
*¿La
herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI
*¿Están definidos los responsables de su ejecución y
seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI.

*¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI
Notas: -
La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto.
- La evaluación de
los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.

ANALISIS RIESGO INHERENTE HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL

¿EXISTEN MANUALES,
¿ESTAN DEFINIDOS LOS
¿TIENE HERRAMIENTA INSTRUCTIVOS O ¿LA HERRAMIENTA HA
PROBABIL EVALUACIÓN DEL ¿EXISTEN
ÍTEM

RESPONSABLES DE SU
RIESGO
IDAD
IMPACTO
RIESGO INHERENTE CONTROLES?
CONTROL P I PARA EJERCER EL PROCEDIMIENTOS DEMOSTRADO SER
EJECUCION Y
CONTROL? PARA EL MANEJO DE LA EFECTIVA?
SEGUIMIENTO?
HERRAMIENTA?

3 7 21 Requisición de personal x 15 15 30 15

Vinculación de personal que no Procedimiento de selección y

1 1 x 15 15 30 15
cumpla con los requisitos legales contratación de personal

Posible (C) Moderado Riesgo Alto (Z-13)

Manual de funciones x 15 15 30 15
 3 11 33 Normatividad x 15 15 30 15

2 Demandas Laborales 1

Procedimiento de selección y
Posible (C) Mayor (Riesgo Extrenmo Z19) x 15 15 30 15
contratación de personal

3 6 18 Verificación de normatividad x 15 15 30 15

Encuesta de necesidades a las

No contemplar todas las x 15 15 30 15
diferentes vicepresidencias
necesidades de la Entidad dentro
3 1
del proceso de Gestión de
Talento Humano.
Riesgo Moderado
Posible (C) Menor
(Z-7)

3 11 33 Normatividad de SST aplicable X 15 15 30 15

Incumplimiento de la
4 normatividad asociada a la 1 Documentación establecida de SST X 15 15 30 15
seguridad y salud en el trabajo.

Riesgo Extremo
Posible (C) Mayor
(Z-19)

ANALISIS OPORTUNIDAD
 ANALISIS OPORTUNIDAD

ACCIÓN REQUERIDA PARA DESARROLLAR LA

OPORTUNIDAD
ÍTEM

OPORTUNIDAD VIABILIDAD EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD NOMBRE

Elaborado por:
(Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción)

NOMBRE CARGO

Diego Ramirez Experto G3 06

Kristhian Triana Contratista

Marilyn Figueredo Experto G3 03

Javier Fernando Rojas Contratista

Maria Esperanza Pulido Experto G3 07

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESO DE: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

nciones y objetivos institucionales

VALORACION DE CONTROLES RIESGO RESIDUAL

SEGUIMIENTO AL CONTROL
RESPONSABLE RESPONSABLE
CONTROLES HACIA

CONTROLES HACIA
VALORACIÓN DEL

VALORACIÓN DEL

ZONA DE RIESGO
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN

RESIDUAL
IMPACTO

IMPACTO

¿LA FRECUENCIA DE
EJECUCION DEL TRATATAMIENTO DEL RIESGO ACCIÓN REQUERIDA
DEPENDE
CONTROL Y PUNTUACIÓN PARA MITIGAR EL NOMBRE CARGO
SEGUIMIENTO ES NCIA
RIESGO
ADECUADA?

25 100

Deyssi Modera Gestor T-109

Verificación soportes
25 100 -2 -2 1 6 6 Riesgo Bajo (Z-4) EVITAR EL RIESGO Diego Ramirez Experto G3 06 T.H
hoja de vida
Clemencia Rojas Coordinadora GIT Talento
Humano

25 100
25 100 Experto G3-06
Diego Ramírez, Ingrid Caicedo Experto Ge-06
María Esperanza Pulido Experto G3-07
Luz Amparo Uribe Gestor T1-07
-2 1 11 11 Riesgo Alto (Z-15) EVITAR EL RIESGO Verificación normatividad Marcela Candro Experto G3-05 T.H
Marilyn Figueredo Experto G3-03
Javier Rojas Contratista
Deyssi Modera Gestor T1-09
25 100

25 100

1. Verificación
normatividad
2. Realizar encuestas a
funcionarios con 6
meses de antigüedad y a
25 100 funcionarios más Responsable en SST
antiguos Javier Rojas, Marilyn Figueredo Experto
-2 1 6 6 Riesgo Bajo (Z-4) ASUMIR EL RIESGO T.H
3. Solicitar a los Diego Ramirez G3-03
procesos de control Experto G3-06
interno y planeación las
necesidades de
capacitación para la
Entidad.
4.
Generar plan de
capacitación anual

25 100

1. Identificación y
evaluación de la
normatividad que aplique
25 100 -2 1 11 11 Riesgo Alto (Z-15) EVITAR EL RIESGO a la ANI. 2- Realizar Javier Rojas, Responsable en SST SST, T.H
diagnóstico de
cumplimiento normativo
por parte de la Entidad.

ACCION DE MEJORA
 RESPONSABLE CRONOGRAMA

RECURSOS INDICADOR DE OPORTUNIDA

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA FECHA INICIO

Revisado por:

FECHA NOMBRE CARGO FECHA NOMBRE CARGO

1/25/2018 Clemencia Rojas Arias Coordinadora GIT. Talento Humano 3/1/2018 Gina Astrid Salazar Landinez (Vicepredidente Adminsitrativa

1/25/2018 Poldy Paola Osorio Coordinadora GIT. Riesgos 3/1/2018

1/25/2018 Ingrid Maldonado Contratista 3/1/2018

1/25/2018

1/25/2018
 CÓDIGO SEPG-F-014
VERSIÓN 002

FECHA 1/23/2018

ACCION DE MEJORA

CRONOGRAMA

RECURSOS INDICADOR CLAVE DE RIESGO META DEL INDICADOR RESULTADO DEL INDICADOR
FECHA
FECHA INICIO
FINAL

(# de personas seleccionadas que no

Técnico: Formatos
1/1/2018 1/31/2018 cumplan con el perfil/# de personas 90%
pruebas, 1 persona
evaluadas)*100
 Tecnológicos, internet, # de demandas laborales presentadas
1/1/2018 12/31/2018 .0
5 personas durante el periodo

*Técnicos
* Caja de
1/1/2018 1/31/2018 Compensación Familiar Indicador Clima Laboral 80%
* ARL
* 6 personas

(No de estandares cumplidos/ No de

1/1/2018 12/31/2018 Tecnología, 2 personas estandares evaluados en la auditoria 86%
externa) *100
INDICADOR DE OPORTUNIDAD META DEL INDICADOR RESULTADO DEL INDICADOR

Aprobado por:
Nombre y firma del líder(s) del proceso

CARGO FECHA FIRMA

ORIGINAL
(Vicepredidente Adminsitrativa y Financiera) 4/6/2018
FIRMADO
 AÑO 2017

Riesgos Proceso Gestión de la Información y las

Estado
Comunicaciones

Fallas en la vinculación del personal Eliminado

Reprocesos y errores administrativos Se elimina

Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera
Se elimina
inadecuada.
 Elaborado por:

Nombre

Diego Ramirez

Kristhian Triana
Marilyn Figueredo

Javier Fernando Rojas

Maria Esperanza Pulido

 PROCESO GESTIÓN DE

ITEM
Justificación de los cambios y observaciones

Esta es una causa de un riesgo real para la Entidad. El riesgpo se

1
redefine por vinculación de personal no competente

Es una causa de riesgo real al interior de los diferentes procesos, por

2
lo que no es claro establecer controles, acciones e indicadores
Se evidencio que este riesgo es una causa para la Entidad, por lo tanto
se redefine como No contemplar todas las necesidades de la Entidad 3
dentro de l Proceso de Gestión del Talento Humano

ITEM
 ITEM

Elaborado por:

Firma
OCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SEPG- 20

RIESGO PROBA
BILIDA IMPACTO INHERENTE
D

Vinculación de personal que no

3 7 Riesgo Alto (Z-13)
cumpla con los requisitos legales

Demandas laborales 3 11 Riesgo Extremo (Z-19)

No contemplar todas las
necesidades de la entidad dentro
3 6 Riesgo Moderado (Z-7)
del proceso de Gestión del Talento
Humano

Incumplimiento de la normatividad
asociada a la Seguridad y Salud al 3 11 Riesgo Extremo (Z-19)
trabajo

SEPG- 20

OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES

FACTIBE VIABLE

Revisado por:

Nombre Firma

Clemencia Rojas

Poldy Paola Osorio

Ingrid Maldonado
 SEPG- 2018

PROBABILIDAD IMPACTO RESIDUAL

1 7 Riesgo Bajo Z4

1 11 Riesgo Alto (Z-15)

 3 6 Riesgo Bajo (Z4)

3 11 Riesgo Alto (Z-15)

SEPG- 2018
 ACCIONES PARA POTENCIALIZAR LA
VIABLE
OPORTUNIDAD

Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso

Nombre FIRMA

Gina Astrid Salzar Landinez ( Vicepresidente

Administrativa y Fiannciera) ORIGINAL FIRM
Administrativa y Fiannciera)
ORIGINAL FIRM
 OBSERVACIONES

* Riesgo 1 de la Matriz Versión 2017:

redefinido
* Se incluyen recursos
* Se establecen indicadores

* Riesgo 2 de la Matriz versión 2017:

redefinido
* Se incluyen recursos
* Se establecen indicadores
* Riesgo 3 de la Matriz versión 2017:
redefinido
* Se identifican recursos
* Se establecen indicadores

* Riesgo 4 de la Matriz Versión 2017:

redefinido
* Se identifican recursos
* Se establecen indicadores

OBSERVACIONES
 OBSERVACIONES

oceso

FIRMA

L FIRMADO
L FIRMADO