MAPA DE PROCESOS

NOTA: Una vez realizada la validación de procesos se obtiene el mapa de procesos, el cual servirá de referencia para la elaboración del SIPOC

Fuente: Elaboración propia

Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia y Lic. Luz Arenas Paredes Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio digital, impreso o cualquier otro, sin autorización expresa de los autores.
 SIPOC EXTENDIDO DEL PROCESO (DISEÑO Y DESARROLLO)
Suppliers Input Process (*) Output Customer

Ciclo
Dueño del proceso
Defectos Defectos CTQ (*) Mediciones (*)
(Responsable) Salidas/
Nº Proveedores Entradas Proceso Cliente
Resultados

Qué cosa(s) entra en Tareas que utilizan las

¿Qué puede salir mal con ¿Quién es
¿Quién realiza las el proceso para entradas del proceso para ¿Qué genera el ¿Qué puede salir mal a ¿Quién recibe la ¿Qué es lo más importante ¿Cómo se mide el
lo que entra en el PHVA responsable del
entradas al proceso? generar un resultado generar salidas y son de proceso? la salida? salida del proceso? para el cliente a la salida? proceso?
proceso? proceso?
o una salida valor para el cliente

Sustantitivo (una Sustantivo (una

Nombre propio o "cosa", que incluye "cosa", que incluye Nombre propio o
Deberá empezar con
personal (persona, la información). la información). personal (persona,
VERBO EN INFINITIVO
grupo o titulo) Debe evitar los Debe evitar los grupo o titulo)
verbos verbos

Que la información
José Pérez Carlos Arce Carlos Arce Nro de planes
Orden de Pedido, brindada no sea correcta Plan de diseño de Plan con errores y no Que el plan de diseño sea
1 GESTION
Contrato (completa) o tenga
P1 Realizar el plan de diseño DISEÑO Y
producto sea el correcto
DISEÑO Y
el adecuado
correctos (No de
COMERCIAL DESARROLLO DESARROLLO revisiones)
errores
Que el diseño del producto
Diseñar el producto de
Diseño del producto Nora Patiño este conforme a lo
Carlos Arce acuerdo a las Carlos Arce Que el requerimiento No de
Plan de diseño de Plan con errores y no sea y Diseño del CONTROL DE requerido al igual que el
2 DISEÑO Y
producto el correcto
H1 especificaciones del DISEÑO Y
empaque (de ser
sea cancelado en una
CALIDAD empaque aunque no sea
requerimientos del
DESARROLLO requerimiento, Diseñar el DESARROLLO etapa de su ejecución cliente conformes
necesario) necesario en alguinos
empaque (de ser necesario)
casos
Nora Patiño Nora Patiño Diseño del producto Si el diseño del
Diseño del prodcuto y Validar el diseño del Carlos Arce Que el diseño del producto Nro de no
CONTROL DE Diseño del producto CONTROL DE validado y empaque prodcuto oempaque no
3 CALIDAD y empaque validado
empaque no este V1 producto y del empaque de
CALIDAD con un reporte de es aceptado se debe
DISEÑO Y y empaque sea siempre conformidades
conforme ser necesario DESARROLLO valdiado encontradas
calidad repetir

Diseño del producto Que el reporte de calidad Revisar el reporte de Nora Patiño
Carlos Arce Carlos Arce Que no se haya validado Nro de no
validado y empaque presente no calidad sobre la validación Diseño de producto CONTROL DE No existen no
4 DISEÑO Y
con un reporte de conformidades durante la
A1
del diseño y darle
DISEÑO Y
conforme
correctamente pese a
CALIDAD conformidades
conformidades
DESARROLLO DESARROLLO pasar control de calidad resueltas
calidad validación conformidad

Nora Patiño
Carlos Arce Orden de prueba de Que las especificaciones Carlos Arce
Realizar un plan de pruebas Plan de pruebas con CONTROL DE Que las pruebas sean las No de planes de
5 DISEÑO Y diseño de producto para las pruebas no sean P2
para las muestras
DISEÑO Y Plan de pruebas
errores CALIDAD indicadas prodcutos
DESARROLLO y empaque requeridas DESARROLLO

Nora Patiño
CONTROL DE Plan de pruebas con
6 CALIDAD
Plan de pruebas
errores
H2

7 V2

8 A2

10

11

12

13

14

15

16

Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia y Lic. Luz Arenas Paredes
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio digital, impreso o cualquier otro, sin autorización expresa de los autores.
 SIPOC EXTENDIDO DEL PROCESO (DISEÑO Y DESARROLLO)
Suppliers Input Process (*) Output Customer

Ciclo
Dueño del proceso
Defectos Defectos CTQ (*) Mediciones (*)
(Responsable) Salidas/
Nº Proveedores Entradas Proceso Cliente
Resultados

17

Fuente: Elaboración propia

Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia y Lic. Luz Arenas Paredes
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio digital, impreso o cualquier otro, sin autorización expresa de los autores.
 Código
LOGO DE LA EMPRESA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Revisión
Página 1 de 1

Proceso TINTAS

Sub Proceso: -

Objetivo: ELABORAR LAS TINTAS PARA EL PROCESO DE PRE IMPRESO

Inicio: ELABORAR LAS TINTAS Fin: ENVIAR TINTAS A PRE IMPRESO

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

GESTION COMERCIAL ORDEN DE PEDIDO Y CONTRATO REALIZAR EL PLAN DE DISEÑO PLAN DE DISEÑO DE SACOS DESARROLLO

DISEÑAR LOS SACOS DE ACUERDO A LOS

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
PLANIFICACION DE FACILITAR LA INFORMACION DE CANTIDAD Y TIPO
PCO GANT DE PRODUCCION CALIDAD / DESARROLLO
PRODUCCION / PERSONAL DE SACO A PRODUCIRSE
SOLICITUD DE MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCCION

VALIDAR EL DISEÑO DEL PRODUCTO

VALIDACION DE ARTES , COLORES DISEÑO DE SACOS
CONTROL DE CALIDAD VERIFICAFAR ARTES CON FT PRODUCCION
, PRUEBAS EN PAPEL VALIDADOS Y APROBADOS

DISEÑO DE COLORES Y ARTES DISEÑO DE SACOS

DESARROLLO FACILITAR FT / PATRONES Y MUESTRAS CALIDAD / PRODUCCION
VALIDAD EN FT CONFORME

ENVIAR LAS MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS AL

ALMACEN DE MP PIGMENTOS / ADITIVOS MATERIAS PRIMAS PROYSA / PRODUCCION
AREA DE PROYSA
REVISAR ORDENES EN EL GANT DE PRODUCCION
REVISAR OF Y CODIGOS SAP
PROYSA ORDEN DE PRODUCCION / ARTES REVISAR FT Y ARTES
MATIZAR COLORES

T01: Controles en las entradas T02: Controles durante el proceso T03:Controles en la salida
Parámetros Estándar Parámetros Estándar Parámetros Estándar

Responsables Indicador(es) del proceso Documentos/Registros/otros

Indicador: Meta / Fórmula detallada

Riesgos asociados al proceso Recursos suministrados al proceso Requisitos a cumplir

PERSONAL
100 0%
INSTALACIONES Regular
1

EQUIPOS
1 0%
20% Procesos Automatizados
TECNOLOGÍA
Tipo de proceso Crítico 70% Procesos Manuales

Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia Lic. Luz Arenas Paredes Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio digital, impreso o cualquier otro, sin autorización expresa de los autores.