Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental de Cordaflex S.A. De C.V. / Comercializadora Cordaflex S.A de C.

P-XX Nombre del Proceso 1 DEFINICIN DEL PROCESO 14 18-Oct-16 1 de 10

Nmero del Proceso Nombre del Proceso Alcance del Proceso Nivel de Revisin Fecha de Actualizacin Pgina

INSUMOS
Responsabledel Proceso Entrada del Proceso de manera general
Inicia Con

Maquinaria /
Proveedor Requisito Producto o servicio Proveedor Requisitos Mtodos Proveedor Requisito
Materiales
Se colocan los procedimientos,
Se coloca toda la Instructivos, Mtodos de Trabajo,
maquinaria y materiales que Cdigo de Manuales, Formatos, entre otros Cdigo de
Proceso Proceso
se requieren para la Documento documentos, los cuales son Documento
Nombre de Producto o Proceso que provee producto o Codificacin de formato
realizacin del proceso. indispensbales para la salida del producto
Servicio de Entrada servicio de producto o servicio
o servicio.

Medio Ambiente Proveedor Requisito Mano de Obra Proveedor Requisito

ES LLENADO POR ES LLENADO Se coloca todo el personal que influye en Cdigo de

ES LLENADO POR ROMAN Proceso
ROMAN POR ROMAN el proceso Documento

Medicin Unidad de Medida Anlisis de Riesgos del Proceso

Nombre del Proceso:
Eficacia: Liga al anlisis de Riesgos dentro del mismo documento
Factor de medicin de
Unidad con que se mide la eficacia
eficacia
Eficiencia
Factor de medicin de
Unidad con que se mide la eficiencia
eficiencia

Anlisis de Riesgos de Seguridad Producto o servicio Cliente Requisitos

ES LLENADO POR ROMAN Nombre de Producto o Proceso que recibe producto o Codificacin de formato
Servicio de Salida servicio de producto o servicio

SALIDA
Resultado del Proceso de manera general

Termina Con

Augusto Rodrguez Juan J. Gutirrez Ral Villanueva B.

Elabor (Nombre) Reviso (Nombre) Autorizo (Nombre)

2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
2 de 10
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3 GLOSARIO

CONCEPTO Definicin
CONCEPTO Definicin
CONCEPTO Definicin
3 de 10
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4 DESCRIPCIN DETALLADA DEL PROCESO
Act.
No.
Nmero en el
Diagrama de
Bloques

Nmero en el
Diagrama de
Bloques
ESCRIPCIN DETALLADA DEL PROCESO
Descripcin
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EN EL DIAGRAMA DE BLOQUES
Describir la actividad

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EN EL DIAGRAMA DE BLOQUES

Describir la actividad
 Resp. Referencia ENTREGABLE RIESGO CONSECUENCIA

Archivo de Riesgo de que no Consecuencia de que

Responsable de la Referencia Entregable de la se cumpla la
actividad (Codificacin en el actividad suceda el Riesgo
actividad
SGC)

Archivo de Riesgo de que no Consecuencia de que
Responsable de la Referencia Entregable de la se cumpla la
actividad (Codificacin en el actividad suceda el Riesgo
actividad
SGC)
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AMEF INDICADOR VALORACION

(SI/NO) AFECTADO

Valoracin
Se Indicador de 1 - Bajo
encuentra desempeo 3 - Medio
en el AMEF? afectado 5 - Alto

Valoracin
Se Indicador de 1 - Bajo
encuentra desempeo 3 - Medio
en el AMEF? afectado 5 - Alto
NOTA: Si la valoracin es 5, se lleva al anlisis de riesgo, 3
o 1 no se hace anlisis de Riesgo.
NOTA2: Si se encuentra el riesgo en el AMEF, no debe
llevarse al Anlisis de Riesgo, sin importar la valoracin.
5 MATRIZ DE ANLISIS DE RIESGO

Nombre del proceso: Mantenimiento

Paso 1: Identificacin del riesgo

Escenario de riesgo
(algo que ocurre e impacta el tiempo, costo y
Nmero de Nombre de Requisitos de la
calidad del producto o servicio en la etapa del Severidad
etapa del etapa del etapa del Consecuencias
proceso que se analiza) (Sev)
proceso proceso proceso
"La amenaza aprovechando una
vulnerabilidad para causar dao"
 Fecha de elaboracin del anlisis de riesgos: 8/4/2016

Paso 2: Evaluacion del riesgo

Controles actuales del

Controles actuales del
Causas proceso para prevenir
Ocurrencia proceso para detectar
(de que se presente el escenario de riesgo "evento (para prevenir la causa o que
(Occ) (para detectar la causa o
o circunstancia") se presente el evento o
el evento o circunstancia)
circunstancia)
 8/4/2016

Paso 3:Tratamiento del Riesgo: Paso 4: Plan de contigencia

Acciones
para Acciones de
Fecha real
Mitigacion Fecha contingencia
Deteccin en que se
Riesgo Que Responsable objetivo de Si an as Responsable
(Det) tom
podemos la accin sucede, que
la accin
hacer para hacemos?
prevenirlo?
 5 de 10
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Paso 5: Re - evaluacin de riesgos

Plan de contigencia
(para evaluar la eficacia del tratamiento)

Comunicar Severidad Ocurrencia Deteccin

SO SD Riesgo
a: (Sev) (Occ) (Det)
 SEVERIDAD
2 Mnima

4 Baja

6 Moderada

8 Alta

10 Muy alta

OCURRENCIA Q

2 Remota

4 Baja

6 Moderada
8 Alta

10 Muy alta

2 Siempre se detecta

4 Casi siempre

6 Algunas veces

8 Ocasionalmente

10 No se detecta
 SEVERIDAD - Qu tan grave es cando ocurre?
No tiene ningn efecto en el cliente

Se entreg el resultado y se tuvo necesidad de hacer un retrabajo para que funcione

El resultado fall internamente y se originaron demoras significativas para el cliente

El resultado fall y tuvo que ser replanteado para poder terminarlo

No es posible entregar el resultado o servicio, no se cumplen los requisitos guberna

OCURRENCIA Qu tan frecuente ocurre esta condicin?

1 a 5 de 100

6 a 10 de 100

11 a 20 de 100
 21 a 40 de 100

ms de 40 de 100

DETECCIN

de 91 a 100 de cada 100

entre 80 y 90 de cada 100

de 41 a 79 de cada 100

de 16 a 40 de cada 100

de 0 a 15 de cada 100
 6 de 10
Pagina

uncione el resultado.

cliente con respecto a su fecha de entrega

gubernamentales.

icin?
0

0
 10 1 1 1 1 1
OCURRENCIA 8 2 1 1 1 1
6 2 2 1 1 1
Criterio de ponderacin
4 3 3 2 1 1
2 3 3 3 3 2
2 4 6 8 10
ZONA DE
SEVERIDAD DETECCIN 3 2 2 3
Severidad 2 1 2 3
sobre
Deteccin 1 1 1 2
1 2 3
10 2 1 1 1 1 ZONA DE SEVERIDAD
DETECCIN

8 2 2 2 1 1 Severidad sobre Ocurrencia

6 3 3 3 2 1
4 3 3 3 3 2
2 3 3 3 3 3
2 4 6 8 10
SEVERIDAD
n

Riesgo
1 Alto
2 Moderado
3 Bajo
 7 de 10
Pagina

Tratamiento
Requieren obligadamente el establecimiento de acciones de mitigacin y plan de contingencia
Requieren establecimiento de acciones mitigacin y definicin de actividades.
No requiere accin de ningn tipo
 Instrucciones para el uso de la metodologa de evaluacin y trat
Paso Descripcin

Hoja 4 Descripcin. En la tabla, colocar todas las actividades de proceso que

1
engloban el Diagrama de Bloques, poniendo las subactividades que conllevan.

Hoja 4 Descripcin.- Enlistar los entregables, escenarios de riesgo,

2 consecuencia, si se encuentra en el AMEF e indicador que afectara si llegara a
ocurrir el Riesgo.
Hoja 4 Descripcin. Evaluar los riesgos identificados de acuerdo al criterio
3
"Bajo", 3 "Medio" y 5 "Alto". Colocar resultado en columna de valoracin
4 Hoja 4 Descripcin. Seleccionar los riesgos evaluados como 5 "Alto", esta
informacin ser la base para la hoja 3 Matriz de anlisis de riesgos.
Hoja 5 Anlisis de Riesgo.- Explicar el uso de la plantilla de anlisis de riesgos,
5 concentarse en los ttulos de la matriz pasos 1 a informacin de los riesgos
identificados como "Alto" en la hoja 1 Diagrama.
Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Colocar en columna de "escenarios de riesgos"
solamente los riesgos valorados como 5 "Altos", dentro de pestaa 1 Diagrama,
6
en la tabla de actividad, entregable, riesgo. Los valorados con la escala "Medio"
son opcionales.
Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 1: Agregar al escenario de riesgo la
7
consecuencia.
Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 2. Evaluar la severidad de la consecuencia,
8
con el nmero seleccionado
Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 2. Investigar y anotar la causa del escenario de
9
riesgo
Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 2. Revisar si existe control preventivo y
10
anotarlo en "Control actual preventivo"

11 Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 2. Evaluar ocurrencia

Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 2. Revisar si existe control de deteccin y
12
anotarlo en "Control actual de deteccin"

13 Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 2. Evaluar la deteccin

Calcular el "riesgo". El Macro de la hoja de excel toma la informacin disponible

14
en la hoja 5 de los criterios de tratamiento y asigna un valor.

Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 3. Tratamiento del riesgo.- Acciones de

mitigacin.- Indicar las acciones necesarias para mitigar o reducir el riesgo. Su
15
responsable y a quin se debe comunicar. Anotar al responsable y las fechas de
llevar a cabo las acciones tanto la comprometida como la real.

16 Hoja 5 Anlisis de Riesgo Paso 4. Plan de contingencia.

Hoja 5 Anlisis de Riesgo. Paso 5. Re-evaluacin de riesgos para evaluar la

17 eficacia de las acciones. Se sugiere realizar un ao posterior a la primera
evaluacin.

Incluir en el archivo de anlisis de riesgos del proceso, la referencia al

18
proceso

Archivar plantilla de anlisis y riesgos para procesos en el lugar asignado

19
para ello en la red.
ologa de evaluacin y tratamiento de riesgos aplicable a procesos
Requisitos y observaciones

Se enlistan todas las actividades por nmero consecutivo

Experiencias y lecciones aprendidas relacionadas con el proceso

Hacer el listado de riesgos por cada etapa del proceso, aprovechar la experiencia del equipo.

Filtrar riesgos Altos

Familiarizarse con el uso de la hoja 5 de la plantilla "Matriz de anlisis de riesgos" - Paso 1

Identificacin del riesgo, paso 2 evaluacin del riesgo, paso 3 tratamiento del riesgo, paso 4 plan
de contngencia, Paso 5 re- evaluacin.

Considerar los resultados de valoracin de riesgos de pestaa 1. "Diagrama"

Plantilla con escenarios dentro de matriz de anlisis de riesgos.

Para la evaluacin emplear la escala que est en la pestaa 5A "tablas de criterios" opcin
severidad

Aprovechar la experiencia del equipo

Asegurarse que se trate de un control preventivo. Anotar el resultado en la plantilla en la columna

correspondiente. "Paso 2"
Para la evaluacin emplear la escala que est en la pestaa 5A "tablas de criterios" opcin
ocurrencia
Asegurarse de que el equipo identifique si existe algn control para detectar esta condicin.

En la plantilla "Paso 2", emplear escala que est en la pestaa 5A "tablas de criterios" opcin
deteccin
Para la evaluacin emplear la escala que est en la pestaa 5B "Criterios de tratamiento"
Se emplea el criterio de severidad vs ocurrencia y severidad vs deteccin. El macro de excel asocia
el valor final de la evaluacin. Alto. moderado o bajo

Se requiere para evaluaciones de con evaluacin "alta". Para las dems es opcional a
consideracin del equipo a cargo de la evaluacin. En caso necesario considerar el mecanismo de
escalacin para la toma de decisiones.

Se anotan aqu las acciones que se deben tomar, en el caso de que se presente el riesgo, an
considerando las provisiones para reducir o contener el riesgo.

Sirve para evaluar la eficacia de las acciones y controles implantados.

Identificar archivo de analisis de riesgos con el nombre del proceso y fecha de elaboracin

Crear seccin en la red para colocar la carpeta anlsis de riesgos y y subir con el nombre de:
Anlisis de riesgo_nombre del proceso_fecha
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Pagina
 9 de 10
Pagina

6 GESTIN DEL PROCESO PARA LA MEJORA

Fase de
Descripcin de la Fase del Proceso de Gestin para la mejora Referencia
Gestin

1 PLANEAR Descripcin de la planeacin

2 HACER Descripcin de las actividades

3 MEDIR y
Descripcin de la medicin y anlisis
ANALIZAR

4 ACTUAR Descripcin de las acciones de mejora

1 Lder 2 Lder
PLANEAR EJECUTAR

4 Lder 3 Lder

ACTUAR

Adquisicin de empaques R21 para arela

Tipo de
Fecha Accin Descrpcin de la Mejora Acciones Desarrolladas Impacto Responsable Documento
Mejora
 10 de 10

7 REGISTROS Pagina

ISO/TS Orden en Tramite para

Responsable de su Lugar dnde Periodo de
Cliente Descripcin Tipo de documento que se recuperar o Disposicin final
resguardo se mantiene resguardo
Interno archiva consultar

8 CONTROL DE CAMBIOS

Revisin
Fecha Descripcin del Cambio
No.