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Fdocuments - Ec Informe de Revision Por La Direccion de Revision Direccion Rs Informe - Cleaned
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2012
SAI
SA8000®: 2008
ÍNDICE:
1. INTRODUCCIÓN. 2
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS 31
1. INTRODUCCIÓN.
1. Este informe de revisión recoge las novedades y avances del sistema desde la
revisión anterior.
2. La próxima auditoría de seguimiento ha sido anunciada.
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REQUISITO DE LA NORMA:
IV. REQUERIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD IV. Responsabilidad Social REQUISITOS Tenemos
SOCIAL 2001 2008 implemen
1. TRABAJO INFANTIL tado los
1. TRABAJO INFANTIL Criterios: Criterios: cambios
1.1 La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo 1.1 La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo infantil, según la
infantil, según la definición realizada en este documento. definición realizada en este documento.
1.2 La compañía establecerá, documentará, mantendrá y 1.2 La compañía establecerá, documentará, mantendrá y comunicará de
comunicará de modo eficaz a todo su personal y a las partes modo eficaz a todo su personal y a las partes interesadas, la política y los
interesadas, la política y los procedimientos para la remediación procedimientos para la remediación de los niños que se encuentren
de los niños que se encuentren trabajando en situaciones trabajando en situaciones encuadradas dentro de la definición de trabajo
encuadradas dentro de la definición de trabajo infantil, y infantil, y proporcionará la ayuda necesaria para permitir que dichos niños
proporcionará la ayuda necesaria para permitir que dichos niños tengan acceso a la enseñanza y permanezcan escolarizados mientras sean
tengan acceso a la enseñanza y permanezcan escolarizados niños, según la definición realizada en este documento.
mientras sean niños, según la definición realizada en este
documento.
1.3 La compañía establecerá, documentará, mantendrá y 1.3 La empresa puede emplear a jóvenes trabajadores, pero cuando los
comunicará de modo eficaz a todo su personal y a las partes trabajadores jóvenes están realizando la educación obligatoria, de acuerdo
interesadas, la política y los procedimientos para promover la con la legislación, sólo pueden trabajar fuera del horario escolar. Bajo ningún
educación de los niños, según lo establecido en la caso cualquier joven trabajador podrá desarrollar un trabajo por tiempo
Recomendación 146 de la OIT, y de los jóvenes trabajadores superior tiempo de transporte superior a un total combinado de 10 horas
sujetos a la legislación local de enseñanza obligatoria, o que se contando el tiempo de transporte desde la escuela al trabajo, por día, y en
encuentran en la escuela. La compañía fijará los mecanismos ningún caso, los trabajadores jóvenes trabajan más de 8 horas del día. Los
necesarios para asegurar que ningún niño o trabajador joven trabajadores jóvenes no pueden trabajar durante las horas nocturnas.
trabaje durante el horario escolar, y que la combinación de
horas de escuela, trabajo y transporte (de casa al trabajo y a la 1.4 La compañía no expondrá a los niños o a los trabajadores jóvenes a
escuela, y vuelta) no supere las 10 horas diarias. cualquier situación considerada peligrosos para su salud física y mental.
1.4La compañía no expondrá a niños ni a jóvenes trabajadores
a situaciones, dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean
peligrosas, inseguras o insalubres.
DEFINICIONES:
8. Definición del niño: Toda persona menor de 15 años de edad, a menos que la edad
mínima para trabajo o la escolaridad obligatoria se ha fijado como siendo mayor por la ley
local, en cuyo caso la edad superior estipulado que se aplica en la localidad.
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EVIDENCIAS:
Documento revisado y localizado en la herramienta informática de gestión PRSIG.
No se han producido cambios destacables respecto al informe anterior.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Mantenimiento de la Certificación de SA 8000 en toda la organización.
Continuar con la difusión de este requisito a todos los grupos de interés (GI).
Seguir impulsado el conocimiento y la sensibilidad de este requisito en toda la
plantilla.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
REQUISITO DE LA NORMA:
TRABAJOS FORZADOS 2001 2. TRABAJO FORZOSO Y OBLIGATORIO 2008 Tenemos
Criterio: Criterios: implemen
2.1 La empresa se abstendrán de participar o apoyar el uso de trabajo tado los
1. La compañía no utilizará, ni auspiciará el uso de trabajos forzoso u obligatorio trabajo tal como se definen en el Convenio de la OIT 29, cambios
forzados, ni exigirá a su personal que deje bajo su custodia ni exigirá a su personal que deje bajo su custodia "depósitos", o documentos
"depósitos", o documentos de identidad, al comenzar la de identidad, al comenzar la relación laboral con la compañía
relación laboral con la compañía. 2.2 Ni la empresa, ni cualquier entidad el trabajo temporal podrá retener
cualquier parte de los sueldos del personal, beneficios, bienes o
documentos, a fin de fuerzarlos a seguir trabajando para la empresa.
2.3 El personal tendrá derecho a salir de los centros de trabajo después de
completar el horario de trabajo, y tener la libertad de rescindir su empleo
siempre que den aviso razonable a su empleador.
DEFINICIONES:
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11. Definición del trabajo forzoso y obligatorio: Todo trabajo o servicio exigido a una
persona no ha se ofreció a hacerlo voluntaria y se hace bajo la amenaza de castigo o
represalia, o se exige como medio de pago de deuda.
Actualmente se está llevando a cabo una nueva encuesta de clima laboral para recabar
nuevos datos, siguiendo con la pauta de desarrollo de la misma.
EVIDENCIAS:
Las garantías de los representantes de los trabajadores y del representante de la norma
al respecto
OBJETIVOS DE MEJORA:
Ampliación del sistema de gestión en los procesos operativos de recogida y
limpieza
Mantenimiento de la Certificación de SA 8000 en toda la organización
Continuar con la difusión de este requisito a todos los grupos de interés (GI)
Seguir impulsado el conocimiento y la sensibilidad de este requisito en toda la
plantilla.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
REQUISITO DE LA NORMA:
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DEFINICIONES:
Seguridad y salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan a la salud y
seguridad de los empleados o de otros trabajadores, visitantes o cualquier otra persona
en el lugar de trabajo.
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RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000.
A continuación se refleja los resultados del absentismo en LIMASA, muy positivos
durante los últimos ejercicios, manteniéndose una tendencia muy favorable tanto en IT
como en AT.
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16,00%
2003
14,00%
2004
12,00%
2005
10,00% 2006
8,00% 2007
6,00% 2008
4,00% 2009
2010
2,00%
2011
0,00%
2012
2013
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EVIDENCIAS:
Informe de resultados de la Auditoria Reglamentaria
Plan de Medidas correctoras para el resultado del informe de Auditoría
Reglamentaria.
Documentos, datos, etc.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Mantenimiento de la Certificación de SA 8000 en toda la organización.
Integración y ampliación del sistema de gestión basado en OHSAS en toda la
organización.
Reforzamiento de la imagen de la gestión de la seguridad y salud.
Revisión y mejora de la organización de las actuaciones del SPP.
Formación e información al personal de la empresa en seguridad y salud en el
trabajo.
Desarrollo del objetivo estratégico nº 3.
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Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
En agosto de 2010 se firmó el convenio colectivo con un vigor por tres años.
REQUISITO DE LA NORMA:
DEFINICIONES:
Libertad de asociación. La libertad de asociación es un derecho humano que consiste
en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos
lícitos, así como retirarse de las mismas. La libertad sindical está incluida en la libertad
de asociación y en inglés ambas de denominan con la misma expresión (freedom of
association). REQ
UISITO DE LA NORMA
17. Organización de los trabajadores: una asociación voluntaria de los trabajadores
organizados de manera continua con el propósito de mantener y mejorar sus condiciones
de empleo y trabajo.
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RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000 y con el principio 3 del Pacto
Mundial.
EVIDENCIAS:
Actas y acuerdos.
Informes.
Expedientes de empleados.
Capítulo VII del convenio colectivo.
Nueva disposición adicional del convenio, cuyo contenido es el siguiente:
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En el marco del desarrollo de la Responsabilidad Social, y atendiendo a los requisitos de la norma SA 8000 y de
los compromisos referentes al Pacto mundial se ha establecido unas normas internas de conducta que incentivan
el comportamiento ético de sus empleados y cooperan a la prevención de la corrupción en todas sus formas y
que se incorporan en la “Directriz Interna de Prácticas Responsables del Personal de LIMASA”
Con esta directriz se pretende procurar un comportamiento profesional, ético y responsable de sus empleados en
el desarrollo de las actividades de la empresa, todo ello como elemento básico de su cultura empresarial, en la
que se asienta la formación y el desarrollo personal y profesional de sus empleados.
Los contenidos de la Directriz, cuya publicación se encuentra establecida en la web. de LIMASA se desarrollan
según siguientes apartados:
OBJETIVOS DE MEJORA:
Continuar manteniendo la participación de los representantes de los trabajadores
en la toma de decisiones de la organización a través de los diferentes Comités de
participación señalados.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
2.5. DISCRIMINACIÓN
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DEFINICIONES:
Discriminación. Es el acto de hacer una distinción, es un acto de abuso e injusticia que
viola el derecho de la igualdad de oportunidades. NOA
RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000 y con el principio 6 del Pacto
Mundial. La encuesta de clima social arroja datos de mayor valoración entre el personal
de género femenino.
EVIDENCIAS:
Actas y acuerdos.
Informes.
Expedientes de empleados.
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OBJETIVOS DE MEJORA:
Continuar la implantación del Plan de Igualdad dentro del ámbito del actual
convenio colectivo.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
REQUISITO DE LA NORMA:
DEFINICIONES:
Medidas disciplinarias. Actuaciones contrarias a lo expresado en el requisito de la
norma.LA NORMA
RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000.
EVIDENCIAS:
Expedientes de procedimientos disciplinarios.
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OBJETIVOS DE MEJORA:
Que no se desarrollen las situaciones expresadas en este requisito de la norma.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
REQUISITO DE LA NORMA:
7.- HORARIO DE TRABAJO 2001 7. HORARIO DE TRABAJO 2008
Criterios: Criterios:
7.1 La empresa deberá cumplir, de acuerdo con las leyes y las normas de la
7.1 La semana de trabajo normal será como la defina la ley, industria, el horario de trabajo y festivos. La jornada semanal de trabajo, no
pero no excederá las 48 horas. Se otorgará al personal por lo incluidas las horas extraordinarias, se definirán por ley, y no excederá de 48
menos un día libre en cada período de siete (7) días laborados. horas.
Todo trabajo que implique horas extras será reembolsado con 7.2 El personal deberá estar provisto de al menos un día de descanso
paga adicional superior a la de las horas normales, pero bajo después de cada seis días de trabajo. Las excepciones a esta regla se
ninguna circunstancia deberá exceder 12 horas por empleado aplican únicamente cuando las dos condiciones siguientes existen:
por semana. Las horas extras laborales serán voluntarias a a) La legislación nacional permite que el tiempo de trabajo será superior al
excepción de lo estipulado en la sección 7.3 presente límite, y
7.2 Las horas extra laborales serán voluntarias a excepción de b) Negocien libremente que el tiempo de trabajo promedio, incluyendo
lo permitido en la sección 7.3 (infra). períodos de descanso adecuados.
7.3 En el caso que la compañía sea parte de un contrato 7.3 Todas las horas extraordinarias de trabajo serán de carácter voluntario,
colectivo negociado libremente con las organizaciones laborales salvo lo dispuesto en 7.4, y no serán superiores a 12 horas por semana.
(como definido por la OIT) y que estas representen una porción 7.4 En el caso que la compañía sea parte de un contrato colectivo negociado
significativa de su fuerza laboral, puede requerir horas extras libremente con las organizaciones laborales (como definido por la OIT) y que
laborales, según el acuerdo, para cumplir con la demanda estas representen una porción significativa de su fuerza laboral, puede
empresarial de corto plazo. requerir horas extras laborales, según el acuerdo, para cumplir con la
demanda empresarial de corto plazo.
DEFINICIONES:
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Las partes firmantes de este convenio coinciden en los efectos positivos que pueden
derivarse de una política social solidaria, conducente a la supresión de las horas
extraordinarias habituales, manteniendo así el criterio ya establecido en otros acuerdos
anteriores. Para ello, se recomienda se analice conjuntamente, entre los representantes de
los trabajadores y la empresa, la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, dentro de
las modalidades de contratación vigente, en sustitución de las horas extraordinarias así
suprimidas.
Con independencia de lo anterior, ambas partes estiman inevitable la realización de horas
extraordinarias estructurales y de fuerza mayor, por tratarse de un servicio público de inexcusable
ejecución; asimismo, están de acuerdo en considerar estructurales las siguientes:
a) Las motivadas por ausencias imprevistas.
b) Trabajos en festivos.
c) Festividades de Semana Santa y Feria de Agosto de Málaga.
d) Situaciones transitorias debidas a inclemencias climatológicas, catástrofes u otras que
se ocasionen imprevisiblemente.
RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000.
EVIDENCIAS:
Expedientes de trabajadores.
Recibos de salarios.
Resultados de la gestión (horas extras).
Contratos de los empleados.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Los establecidos en el convenio colectivo.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
2.8. REMUNERACIÓN
REQUISITO DE LA NORMA:
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DEFINICIONES:
El salario o remuneración salarial, es el pago que recibe de forma periódica un
trabajador a cambio del trabajo para el que fue contratado.
RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000.
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EVIDENCIAS:
Expedientes de trabajadores.
Recibos de salarios.
Contratos.
Nóminas.
Documentos de SS y IRPF.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Mantener y cumplir el convenio colectivo.
REQUISITO DE LA NORMA:
DEFINICIONES:
Política. Conjunto de principios y compromisos asumidos por la dirección para la
organización y gestión de la empresa.
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La política de LIMASA contiene el compromiso de cumplir con las normas. Dicha política
se revisa de forma periódica, siendo la última de fecha 5 de abril de 2011, y se publica en
su página web oficial (www.limasa3.com).
Despliegue informativo junto con los resúmenes informativos de los requisitos de los
diferentes sistemas de gestión implantados.
1.- DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE RECURSOS 10% 65% 70% 89% 100%
(PERSONAS) 1.- POTENCIAR LA HUMANOS
SATISFACCIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS 2.- ADAPTAR LA FORMACIÓN A LAS NECESIDADES REALES 3% 50% 90% 100% 100%
PERSONAS QUE CONFORMAN LIMASA Y LA
ACTIVACIÓN DE SU SENTIDO DE 3.- DESARROLLAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 7% 10% 61% 63% 100%
PERTENENCIA
6.- DESPLIEGUE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 10% 50% 80% 81% 100%
DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA:
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Recibos de salarios.
III Convención de LIMASA.
Escrito a proveedores.
Informes y memorias.
RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000.
Se ha producido una nueva revisión de la política (07), incluyéndose la actualización de
las normas del sistema de gestión así como los objetivos estratégicos, tras el último
seguimiento.
EVIDENCIAS:
Instrumentos y herramientas mencionados en el apartado de despliegue de la
política.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Mantener y cumplir la política del sistema de gestión.
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DEFINICIONES:
Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de revisión para alcanzar unos objetivos establecidos.
RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000.
EVIDENCIAS:
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OBJETIVOS DE MEJORA:
Los contemplados en los informes de revisión por la dirección.
REQUISITO DE LA NORMA:
DEFINICIONES:
Representante. Persona o personas que son designadas y aceptan la responsabilidad
de ejercer funciones.
RESULTADOS:
Los resultados son Conformes con la norma SA 8000. No obstante se estima la
conveniencia de continuar impulsando y promoviendo la cultura de la responsabilidad
social entre éstos.
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EVIDENCIAS:
Manual del sistema de gestión.
Registros de nombramientos.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Incrementar la percepción y el conocimiento de la SA 8000 de los empleados de
LIMASA.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
REQUISITO DE LA NORMA:
DEFINICIONES:
Implantación: Establecimiento de sistemáticas y de controles para asegurar la mejora de
la gestión.
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Conceptos de nómina.
Sensibilización de SA 8000.
Encuestas sobre SA 8000.
EVIDENCIAS:
Procesos de gestión.
Informes.
Actas, acuerdos, diplomas, registros.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Mantenimiento de sistemáticas y control de los cambios
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
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Control de los Proveedores/ subcontratistas y sub- Control de los proveedores / subcontratistas y sub - Proveedores
proveedores 9.7 La empresa deberá mantener adecuadas registros de los proveedores /
9.6 La compañía establecerá y mantendrá procedimientos subcontratistas (y, en su caso, sub-proveedores) compromisos de
adecuados para evaluar y seleccionar responsabilidad social, incluyendo, pero no limitado a, contractuales
proveedores/subcontratistas ( y cuando sea apropiado: sub- acuerdos y / o el compromiso escrito de las organizaciones a:
proveedores) basados en su capacidad para cumplir con los a) Conforme a todos los requisitos de la presente estándar y de exigir lo
requerimientos de la presente Norma. mismo de subcontratistas.
b) Participar en las actividades de seguimiento como solicitado por la
9.7 La compañía mantendrá registros adecuados del empresa;
compromiso de los proveedores, subcontratistas (y sub- c) Identificar la causa raíz y con prontitud aplicar acciones correctivas y
proveedores cuando sea apropiado) con responsabilidad preventivas para resolver cualquier identificó la no conformidad a la
social, incluyendo, entre otros, el compromiso escrito de requisitos de la presente norma;
lestas organizaciones de: a) Acatar todos los requerimientos d) informar rápidamente y por completo la de cualquier empresa y todas las
de la Norma (incluyendo esta cláusula). b) Participar en las empresas relación (s) con otros proveedores / subcontratistas y sub-
actividades de control de la compañía, cuando esta así lo proveedores.
solicite. 9.8 La empresa debe establecer, mantener, y el documento por escrito
c) Implementar acción remedial y correctiva inmediata para adecuado procedimientos para evaluar y seleccionar proveedores /
cualquier no-conformidad identificada según los requerimientos subcontratistas (y, cuando adecuado, sub-proveedores), teniendo en cuenta
de la Norma. su desempeño y compromiso de cumplir los requisitos de esta norma.
d) Informar a la compañía, de forma rápida y completa, de 9.9 La compañía hará una razonable
cualquier relación comercial relevante con otros proveedores, esfuerzo para garantizar que los requisitos de la presente
subcontratistas y sub-proveedores. norma se cumplen por parte de los proveedores y subcontratistas dentro de
su ámbito de control e influencia.
9.8 La compañía mantendrá pruebas razonables de que los 9.10 Además de los requisitos de Secciones 9.7 a través de 9,9, cuando la
requerimientos de la presente Norma se cumplen por empresa recibe, maneja o promueve productos y / o servicios de
parte de proveedores y subcontratistas. proveedores / subcontratistas o sub-proveedores que se clasifican como
trabajadores a domicilio, la empresa adoptará medidas especiales para
9.9 Además de los requerimientos de las secciones 9.6 y 9.7 garantizar que esos los trabajadores a domicilio se ofrece un nivel de
supra, en los cuales la empresa recibe, maneja o promueve protección similar al que se otorga directamente a personal empleado en
bienes y/o servicios de los proveedores/subcontratistas o sub- virtud de los requisitos de esta norma. Tales medidas especiales incluirán,
proveedores que están clasificados como trabajadores del pero no se limitan a:
hogar, la compañía tomará pasos especiales para asegurar que a) Establecer jurídicamente vinculante, por escrito compra de contratos que
a los trabajadores en el hogar se les proporcione un nivel de requieran la conformidad con criterios mínimos de acuerdo con el requisitos
protección similar al proporcionado al personal empleado de la presente norma;
directamente bajo los requerimientos de esta norma. Estos b) Garantizar que los requisitos de la contrato de compra por escrito se
pasos incluirán, pero no se limitarán a: entienden y ejecutado por los trabajadores a domicilio y todos los otras
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DEFINICIONES:
Proveedores. Persona física o jurídica que proporciona un producto, obra o servicio.
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Igualmente el nuevo Plan Estratégico recoge una iniciativa en relación con los
proveedores que dará cobertura y enfoque al trabajo que deba desarrollar el Comité de
Dirección.
RESULTADOS:
Desde el último informe de Revisión, los avances en la gestión de proveedores han ido
en la línea del desarrollo de las siguientes acciones:
Despliegue de encuestas a proveedores.
EVIDENCIAS:
Registros.
Programa informático.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Encuestas y auditorías a proveedores.
REQUISITO DE LA NORMA:
Identificando Problemas e Iniciando Acciones Correctivas Identificando Problemas e Iniciando Acciones Correctivas 2008
2001
9.9 La compañía investigará, confrontará, y responderá a las 9.11 La empresa deberá presentar una medios confidenciales para informar
cuestiones que planteen sus empleados y otras partes a todo el personal no-conformidades con esta norma a la la gestión de la
interesadas, con respecto al cumplimiento o incumplimiento de empresa y el trabajador representante. La compañía investigará, dirección, y
la política de la compañía y/o de los requerimientos de la responder a las preocupaciones de personal y otras partes interesadas con
presente Norma. La compañía se abstendrá de disciplinar, lo que se refiere a la conformidad o no conformidad con las políticas de la
despedir, o discriminar de cualquier forma a los empleados que empresa y / o la requisitos de esta norma. La empresa se abstendrá de
proporcionen información concerniente a la observancia de la disciplinar, despedir, o de otro modo discriminar contra cualquier personal
Norma. para proporcionar la información relativa a la observancia de la norma.
9.12 La empresa deberá identificar la raíz causa, aplicar rápidamente
9.10 La compañía llevará a cabo acciones correctoras y medidas correctivas y la acción preventiva, y asigne recursos recursos
remediales, asignando los recursos necesarios que sean adecuados a la naturaleza y la gravedad de las no conformidades
apropiados de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de la identificadas con la política de la empresa y / o la norma.
infracción, cuando se identifique el incumplimiento de la política
o de los requerimientos de esta Norma.
DEFINICIONES:
Acciones correctoras: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
6. Definición de medidas correctivas y acciones preventivas: un remedio inmediato y
permanente a una no-conformidad a la norma estándar SA8000.
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RESULTADOS:
Los resultados son conformes con la norma.
EVIDENCIAS:
Registros.
Programa informático.
Informes de acciones correctoras.
OBJETIVOS DE MEJORA:
Desarrollar las acciones de mejora previstas así como evaluar la eficacia de las
mismas.
Continuar impulsando y potenciando las figuras de los ADN como facilitadores del
cambio, de forma que favorezca la mejora del sistema de responsabilidad social y
su grado de madurez.
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REQUISITO DE LA NORMA:
DEFINICIONES:
Comunicación: Consiste en la transmisión de información.
7. Definición de parte interesada: un individuo o grupo de interesados o afectados por
el desempeño social de la empresa.
RESULTADOS:
Los resultados son conformes con la norma.
EVIDENCIAS:
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Documentos varios
OBJETIVOS DE MEJORA:
Continuar con la política de transparencia, siendo publicados documentos del SG en la
página web oficial.
REQUISITO DE LA NORMA:
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INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL SA 8000
2012
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DEFINICIONES:
Verificación: Confirmación mediante evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos especificados.
RESULTADOS:
Los resultados son conformes con la norma.
EVIDENCIAS:
INFORMES DE AUDITORÍAS
OBJETIVOS DE MEJORA:
Mantener la política de verificación establecida.
3.10. REGISTROS
REQUISITO DE LA NORMA:
DEFINICIONES:
Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades.
RESULTADOS:
Los resultados son conformes con la norma.
Durante el último trimestre se ha revisado toda la gestión de los registros de toda la
empresa. Inventario, formalización, digitalización, localización, distribución, etc. a través
del PRSIG.
EVIDENCIAS:
Los especificados en este documento.
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OBJETIVOS DE MEJORA:
Mantenimiento y mejora del proceso de gestión de los registros.
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
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