Datos de la auditoría

Fecha de la auditoría Agosto 27, 2021

Auditor Jesús Machorro

Auditados Mariela Reyes

Proceso Control de proceso
Alcance de la auditoría Evaluar el proceso de control de calidad

Criterios de la auditoría Documentación, registros y bases de datos del proceso de inspección

SIPOC: Entradas y salidas clave del proceso a auditar, así como el proveedor y cliente

Proveedor Entradas Proceso (diagrama de flujo) Salidas Cliente

Producción Orden de maquila Verificar producto a procesar y

requerimientos de maquila
CDS Inventarios

Verificar control dimensional

Validación de proceso

verificación y validación de proceso

Realizar certificado de conformidad

Validación de
producto Proveedor

Dictamen de conformidad a producción Registros

dimensionales de Producción -
productos por calidad
Elementos del sistema de gestión
N/A 1. Resultados de auditorías previas
X 2. Objetivos relacionados con el proceso
N/A 3. Cumplimiento legal
X 4. Capacidad del proceso
N/A 5. Retroalimentación del cliente (incluyendo quejas) X 9. Plan de acción para atender riesgos
X 6. Informes de salida no conforme X 10. Oportunidades de mejora
N/A 7. Reportes de la revisión por la dirección N/A 11. Otros (especificar)
X 8. Acciones correctivas

¿Qué revisar? ¿Dónde buscar? Comentarios y resultados

Sí No
Cuenta con control de cada
2 Documentación de control Controles dimensionales de productos x
producto manejado

Sí No No se cuentan con todos los

4 Dispositivos de medición Regisitros de calibración x registros de calibración de
intrumentos

Sí No Se tienen establecidas las

6 Acciones de no conformidad Tolerancias de proceso x tolerancias para conformidad
de producto

Sí No
x Falta definir aplicación de
8 Acciones correctivas Reporte de no conformidades
planes de acción

Sí No Establecer responsables de
9 Acciones de corrección Procedimientos x aplicación de planes de
acción

Sí No Se tienen marcados los

10 Acciones de mejora Planes de acción x planes de acción, definir
fechas de implementación

Sí No
1. Evaluación del logro de objetivos
Fecha de emisión de los objetivos ago-21 Fecha de última revisión de los objetivos jul-21

Liste los objetivos del proceso, meta y resultados ¿Alcanzado?¿Adecuado?

Objetivo Meta Resultado Sí No Sí No
1 Revisión de documentación de control 3 / 5 procesos x x
2 Verificación de certificados de calibración 100% x x
3 Planes de acción de no conformidad Plan de acción x x

En caso de no ser alcanzado, revise el análisis de datos:

Sí No Sí No
x Existen métodos para el análisis x Los datos son los apropiados
x Están definidos los responsables x El muestreo es el adecuado
x La frecuencia es la adecuada

2. Evaluación de la repetibilidad
Identifique las personas involucradas en el proceso, así como los controles, el equipo, infraestructura y ambiente de trabajo
¿Plan de
¿Competenci acción para Registros / Docs
Personas as definidas? ¿Cumple? desviaciones relacionados
Puesto Sí No Sí No Sí No
1 Control de proceso x x Registro diario
2 Supervisor x x Prod. por día
3 CDS x x x Maquilas

¿Está ¿Se aplican

estandarizado de manera Registros / Docs
Controles ? ¿Es apropiado? efectiva? relacionados
Documentación Sí No Sí No Sí No
1 Guía de control dimensional x x x Guía de control
2 Formato de control x x x FCD-01
3 Procedimientos x x x MO-01
4 Registro de datos x x x Base de datos

¿Es ¿Mtto /
Recursos adecuado? ajuste?
Equipo Sí No Sí No Registros
1 Equipo de medición x x Registros de calibración
2 Equipo de cómputo x x Inventario
3 Internet x x Soporte técnico
4
¿Es
apropiado?
Ambiente de trabajo Sí No Referencia Registros
1 Iluminación x NOM-025-STPS-2008 FO-COM-01 Lista de verificación

3. Evaluación de la mejora

Oportunidades de mejora
Se requiere mantener un plan de verificación de dispositivos de medición para la calibración en tiempo y forma