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Elaboración lista de verificación

LISTA DE VERIFICACIÓN

Área o proceso: Gestión de la calidad

Fecha: 14/09/2023
Nombre del auditado:
Requisito para Hallazgos
Preguntas Evidencia objetiva
verificar C N.C O.M
Objetivos de calidad
documentados y
definidos
Cuenta su organización con metricas y
Numeral 6.2.1, 6.2.2 xx
objetivos claros para el SGC?
Métricas y frecuencia de
medición.

Se tiene determinada una estructura

 Organigrama
Numeral 7.1.1 , 7.1.2 organizacional, donde se establece el
 Perfiles de cargo x
y 7.1.3 talento humano para la eficacia del
SGC.
De acuerdo a la
organización se evidencia
algunos procedimientos
como los siguientes:
 Procedimiento de
elaboración de
documentos.
¿En su SGC tienen procedimientos que
Numeral 7.5.1 , 7.5.2 ,  Procedimiento de
le permita asegurar el cumplimiento de x
7.5.3.1 , 7.5.3.2 inspección
los objetivos establecidos?
 Procedimiento de
muestreo
 Procedimiento de
ensayos
 Especificaciones de
los productos

Numeral 8.5.1 a. ¿Presenta usted una descripción Acorde a este x

de su producto o servicio y las numeral se espera:
condiciones de prestación del Documentación que
mismo? A realizado evaluación describa el producto,
de los productos y servicios sus especificaciones

1
 y evaluaciones.

 Revisión física del

prestados? área de
almacenamiento y
b. ¿La empresa dispone de áreas distribución
específicas y delimitadas para  Revisión física área
las diferentes actividades? de ensayos
 Revisión física de
áreas de no
conformes
Se espera encontrar
los siguientes
procedimientos:
 Procedimiento
¿Existen procedimientos que permita
identificación de las
Numeral 8.5.2 identificar o ubicar los productos una x
maquinas (lote,
vez sean entregados al cliente?
serie…)
 Procedimiento de
trazabilidad de
despacho

¿Ha identificado su organización algún

tipo de normatividad o legislación
 Matriz legal
Numeral 8.2.2 aplicable al producto o a su operación?

x
 Acuerdo de entrega
¿Se cuenta y se conserva la
de producto
Numeral 8.2.3.1 información documentada para tener la
 Evaluaciones de
Certeza que puede cumplirle al cliente?
capacidad de entrega

 Procedimiento de
¿Cómo garantizan la liberación de sus liberación de
Numeral 8.6 x
productos? maquinas con sus
respectivos registros
¿Cómo manejan los no conformes o  Procedimiento de
Numeral 8.7.1 reclamos internos y externos recibidos atención de quejas y x
en la organización? reclamos – registros
 Procedimiento de
satisfacción del
¿Como se realiza el seguimiento de la
Numeral 9.1.2 cliente – x
satisfacción del cliente?
 registro de encuestas
realizadas

Convenciones: C: Conforme; NC: No Conforme; O.M.: Oportunidad de mejora