IS Assurance - Project Action Matrix

RACI Garantía de entrega SI - Matriz de acción del proyecto Responsible Accountable Consulted Informed Facilitator
RACI Levels:
Responsible Aprobador Consultado Informado Facilitador

DB Contractor Governmental Regional and Central Team International Team

KEY TEAMS
EQUIPOS

Main Actions / Deliverables

Acciones Claves / Entregables Dirección
Contractor Gerente de Equipo Regional Central Equipo Dirección Delivery Technical Cost Assurance
Designer Proyecto Central /PMO/ Assurance Assurance
Técnico

Project Execution Plan (PEP)

Plan de ejecución del proyecto Consulted (design Consulted (design
Responsible Accountable Consulted only) Informed Consulted only) Consulted
Responsible Aprobador Consultado Consultado (solo Informado Consultado Consultado (solo Consultado
diseno) diseno)
Project Quality Plan (PQP)
Plan de calidad del proyecto Consulted (design
Responsible Accountable Consulted Informed Consulted Consulted only) Informed
Responsible Aprobador Consultado Informado Consultado Consultado Consultado (solo Informado
diseno)
Supply Chain Management Plan
Plan de gestión de la cadena de abastecimiento del proyecto Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Consulted
Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Consultado

Validation of contracting of main subcontractors / Recommendation letter

Aprobacion de la contratacion de los subcontratistas principales / Carta de
recomendacion Responsible Accountable Consulted Consulted Consulted Consulted Consulted Informed
Responsible Aprobador Consultado Consultado Consultado Consultado Consultado Informado

Design Management Plan

Plan de gestión del diseño
Responsible Accountable Consulted Consulted Informed Informed Consulted Informed
Responsible Aprobador Consultado Consultado Informado Informado Consultado Informado

Design Deliverable Status Report Responsible Accountable Consulted Consulted Informed Consulted Informed Informed
Estado Situacional del Diseño Responsible Aprobador Consultado Consultado Informado Consultado Informado Informado
Design Submittal Schedule Responsible Accountable Consulted Consulted Informed Informed Consulted Informed
Cronograma de entregables de diseño Responsible Aprobador Consultado Consultado Informado Informado Consultado Informado
Construction Plan Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Informed
Plan de construcción Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Informado
Good Neighbourliness and Public Relations Plan  Accountable
Plan de buena vecindad y relaciones públicas. Responsible Consulted Informed Consulted Informed Consulted Informed
Aprobador y
Responsible Consultado Informado Consultado Informado Consultado Informado
Consultado
Risk Management Approach Responsible Accountable Consulted Informed Consulted Consulted Consulted Consulted
Enfoque de gestión del riesgo Responsible Aprobador Consultado Informado Consultado Consultado Consultado Consultado
Permiting Plan Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Informed
Project Management
Gestión de Proyectos

Plan de permisos Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Informado
Interface Plan (for adjacent works) Responsible Accountable Consulted Consulted Consulted Consulted Consulted Informed
Plan de interferencias con servicios o trabajos adyacentes Responsible Aprobador Consultado Consultado Consultado Consultado Consultado Informado
Environmental Reporting Responsible Accountable Consulted Consulted Informed Informed Consulted Informed
Informes medioambientales Responsible Aprobador Consultado Consultado Informado Informado Consultado Informado
Predial Affecting and Interference Surveys and Area Release Plan Responsible Accountable Consulted Informed Consulted Informed Informed Informed
Plan de afectaciones prediales, interferencias y liberación de áreas. Responsible Aprobador Consultado Informado Consultado Informado Informado Informado
Socioeconomic Study Responsible Accountable Consulted Informed Informed Informed Informed Informed
Estudio socioeconómico Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Informado Informado Informado
General Delivery Assurance Onboarding Workshop
Taller de inicio sobre el aseguramiento de entrega (general)

Consulted Responsible Consulted Consulted Consulted Facilitator Informed Informed

Consultado Responsible Consultado Consultado Consultado Facilitador Informado Informado

General Design Onboarding Workshop

Taller de inicio sobre el diseño (general) Consulted Accountable Informed Responsible Informed Informed Facilitator Informed
Consultado Aprobador Informado Responsible Informado Informado Facilitador Informado

Site Waste Management Plan Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Informed
Plan de Gestión de residuos del sitio Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Informado
Security Management Plan Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Informed
Plan de Gestión de seguridad Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Informado
Traffic Management Plan Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Informed
Plan de Gestión del tráfico Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Informado
Fraud Response Plan Responsible Accountable Consulted Informed Consulted Informed Informed Informed
Plan de respuesta al Fraude Responsible Aprobador Consultado Informado Consultado Informado Informado Informado
Detailed Construction Plan including Logistic Plan Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Informed
Plan de Construcción detallado incluyendo Plan Logístico Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Informado
Contractor´s Baseline Responsible Accountable Consulted Informed Consulted Consulted Consulted Consulted
Línea base del Contratista Responsible Aprobador Consultado Informado Consultado Consultado Consultado Consultado
Subcontractor Management Plan Responsible Accountable Consulted Informed Informed Consulted Informed Informed
Plan de gestión de subcontratistas Responsible Aprobador Consultado Informado Informado Consultado Informado Informado
BIM Execution Plan (BEP) Responsible Accountable Consulted Consulted Informed Informed Consulted Informed
Plan de ejecución BIM (PEB) Responsible Aprobador Consultado Consultado Informado Informado Consultado Informado
Geospatial Data Management Plan Responsible Accountable Consulted Informed Consulted Informed Consulted Informed
Plan de gestión de la información geoespacial Responsible Aprobador Consultado Informado Consultado Informado Consultado Informado