GI-DC-001

LOGO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE GEST

1. OBJETIVO GENERAL: Especificar el objetivo del programa de auditoria

2. ALCANCE: Especificar los sistemas de gestión bajo cobertura del programa, del mismo modo involucrar sede y/o proyectos bajo el alcance del programa

NORMA/REQUISITOS A
TIPO DE AUDITORIA AREA TIPO DE GESTIÓN OBJETIVO DE LA AUDITORIA EQUIPO AUDITOR
AUDITAR

Wilfrido Echeverria (Auditor

lider) Harold
Jimenez(Auditor)
Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad
ADMNISTRATIVA/CA Jorge Pinto(Auditor en
INTERNA
MPO
CALIDAD NTC ISO 9001:2015 frente a los requisitos especificados en la NTC ISO
9001:2015 y demas documentos del sistema de gestión. formacion)
Rossymar torres.
(Observador) Shadia
Jimeno.(Experto tecnico)

Wilfrido Echeverria (Auditor

lider) Harold
Jimenez(Auditor)
Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad
ADMNISTRATIVA/CA Jorge Pinto(Auditor en
INTERNA
MPO
AMBIENTAL NTC ISO 14001:2015 frente a los requisitos especificados en la NTC ISO 14001-
2015 y demas documentos del sistema de gestión. formacion)
Rossymar torres.
(Observador) Shadia
Jimeno.(Experto tecnico)
 Wilfrido Echeverria (Auditor
lider) Harold
Jimenez(Auditor)
Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad
ADMNISTRATIVA/CA SEGURIDAD DE LA Jorge Pinto(Auditor en
INTERNA
MPO INFORMACIÓN NTC ISO 45001:2015 frente a los requisitos especificados en la NTC ISO 45001-
2018 y demas documentos del sistema de gestión. formacion)
Rossymar torres.
(Observador) Shadia
Jimeno.(Experto tecnico)

*NTC ISO 9001:2015

SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD.
*NTC ISO 45001:2015
SISTEMAS DE Wilfrido Echeverria (Auditor
GESTIÓN lider) Harold
AMBIENTAL.
Verificar la conformidad del sistema de gestión de calidad Jimenez(Auditor)
REQUISITOS CON
ADMNISTRATIVA/CA frente a los requisitos especificados en la NTC ISO 45001- Jorge Pinto(Auditor en
COMBINADA MPO INTEGRAL ORIENTACIÓN PARA
2018, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 9001:2015 y demas formacion)
SU USO.
documentos del sistema de los gestión. Rossymar torres.
*NTC ISO 45001:2015
SISTEMAS DE (Observador) Shadia
GESTION DE LA Jimeno.(Experto tecnico)
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
REQUISITOS CON
ORIENTACIÓN PARA
SU USO
 RESOLUCION Wilfrido Echeverria (Auditor
0312:2019 lider) Harold
ESTANDARES
Verificar el cumplimiento de los estandares minimos del Jimenez(Auditor)
MINIMOS DEL
ADMNISTRATIVA/CA sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Jorge Pinto(Auditor en
INTERNA SST SISTEMA DE
MPO frente a los requisitos especificados en la RESOLUCION formacion)
GESTION DE LA
0312:2019 y demas documentos del sistema de los gestión. Rossymar torres.
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO SG- (Observador) Shadia
SST. Jimeno.(Experto tecnico)

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE AUDITORIA

RIESGOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/24/2021

 Fecha: 24/08/2021

Versión: 001

S DE GESTIÓN
Aprobó: Gerente General

4. VIGENCIA DEL
PROGRAMA 2022

CRONOGRAMA ANUAL
RECURSOS
E F M A M J J A S O N D

*Equipos Computo y
Herramientas del sistema.-
Backup-One Drive, disco
duro Externo USB y medios
donde se soporte la
informacion Requerida
*Asignacion de recursos X
financieros para el
cumplimiento de la
auditoria.
*Respaldo de UPS en caso
de fallas en el suministro de
energia electrica

*Equipos Computo y
Herramientas del sistema.-
Backup-One Drive, disco
duro Externo USB y medios
donde se soporte la
informacion Requerida
*Asignacion de recursos X
financieros para el
cumplimiento de la
auditoria.
*Respaldo de UPS en caso
de fallas en el suministro de
energia electrica
*Equipos Computo y
Herramientas del sistema.-
Backup-One Drive, disco
duro Externo USB y medios
donde se soporte la
informacion Requerida
*Asignacion de recursos X
financieros para el
cumplimiento de la
auditoria.
*Respaldo de UPS en caso
de fallas en el suministro de
energia electrica

*Equipos Computo y
Herramientas del sistema.-
Backup-One Drive, disco
duro Externo USB y medios
donde se soporte la
informacion Requerida
*Asignacion de recursos X
financieros para el
cumplimiento de la
auditoria.
*Respaldo de UPS en caso
de fallas en el suministro de
energia electrica
*Equipos Computo y
Herramientas del sistema.-
Backup-One Drive, disco
duro Externo USB y medios
donde se soporte la
informacion Requerida
*Asignacion de recursos X
financieros para el
cumplimiento de la
auditoria.
*Respaldo de UPS en caso
de fallas en el suministro de
energia electrica

POSIBLES ACCIONES A EMPRENDER

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: Wlfrido Echeverria

 codigo
logo
PROGRAMA DE AUDITORIAS DE GES

CONTROL INICIAL

VERSIÓN REVISO

cargo de quien revisa

Colocar la versión
según procedimiento de
inicial "00" o "01"
creación y control

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
REVISO
DEL CAMBIO
 codigo Fecha: xx/yy/zzzz
Versión: xx
RAMA DE AUDITORIAS DE GESTIÓN
Aprobó: cargo

CONTROL INICIAL
FECHA DE FECHA PROX
APROBÓ
APROBACIÓN REVISIÓN
cargo de quien
Fecha de aprobación
aprueba según Proyección a 1 año de
oficial de la ultima
procedimiento de la fecha de aprobación
versión disponible
creación y control

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
APROBÓ DETALLE DEL CAMBIO
ACTUAL