población de Santa cruz

La forma como se están alimentando TIPO DE SEGMENTACIÓN

muchos habitantes de Santa Cruz ha GEOGRAFICA Personas de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra
llevado al departamento a liderar el DEMOGRAFICA de 18 - 45 años de edad
porcentaje de obesidad en Bolivia, pues
el 32,5% de su población (alrededor de PSICOLGRAFICA Estilo de vida - Saludable
600.000 personas) sufre de este CONDUCTUAL Hábitos de compra
fenómeno que menoscaba la calidad de
vida.
VENTA POTENCIAL DE CAMISETAS

POBLACIÓN DE SANTA PERSONAS QUE LES

CRUZ GUSTARIA EL JUGO DE
TUNA ESTAN ENTRE 18-
45AÑOS SON EL 40%
1722000 688800

dividir la venta mensual

entre 30 dias. Es la venta
dividir entre 12 meses, potencial de Jugos por
nos indicará la venta día.
potencial de Jugo de tuna
6888 230
38374

AÑO POBLACIÓN

2021 1,722,000
2022 1,760,374
2023 1,798,748
2024 1,837,122
2025 1,875,496
2026 1,913,870

AÑO consumo percapita

2021 1
2022 1
2023 1
2024 1
2025 1
AÑO cuota de Mercado (%)
2021 67%
2022 67%
2023 67%
2024 67%
2025 67%

2%
AÑO POBLACIÓN DE SCZ

2022 3,370,059
2023 3,444,200
2024 3,519,973
2025 3,597,412
2026 3,676,555

Población de personas que sufren sobrepeso con

AÑO estrato socieconomico medio que tienen entre 18
- 35 años de edad de ambos sexo

hombre
2022 11,659
2023 11,915
2024 12,177
2025 12,445
2026 12,719

volumen de venta del sector de jugos

total personas realizan

actividad fisica que si
AÑO
consumen jugos
naturales

2022 7,066
2023 7,221
2024 7,380
2025 7,542
2026 7,708
 total personas jovenes
AÑO que si consumen jugos
naturales

2022 7,066
2023 7,221
2024 7,380
2025 7,542
2026 7,708

Predisposición de Compra en base a la investigación

Total, personas que

realizan actividad fisica
año
que consumen jugos
naturales

2022 7,066
2023 7,221
2024 7,380
2025 7,542
2026 7,708

demanda potencial
demanda potencial
año predisposición de
compra
2022 406,214
2023 415,151
2024 424,284
2025 433,619
2026 443,158

proyección de ventas al añoen UNIDADES

35%

Año Trimestre 1
2022 -
2023 2,527
2024 2,583
2025 2,640
2026 2,698
 IMPACTO EN LAS VENTAS
AÑO TRIMESTRE I
2022
2023 15%
2024 15%
2025 15%
2026 20%

VENTA EN UNIDADES DE BOTELLAS

Año Trimestre 1
2022 -
2023 379
2024 387
2025 396
2026 540

VENTAS EXPRESADAS EN DOLARES

Año Trimestre 1
2022 -
2023 2,653.81
2024 2,712.19
2025 2,771.86
2026 3,777.12
 INE POBLACIÓN QUE SUFRE DE DIABETES
POBLACIÓN QUE SUFRE DE SOBREPESO

Ciudad de Santa Cruz de la Sierra

mantenelerse en linea o le gustaria bajar de peso.

DE CAMISETAS

Las personas que tiene

ingresos entre 3.001 -
5.000 Bs es el 12%.
82656
Mercado Potencial

unidades de Jugos.
SEGMENTOS
12% 60% 40% 82%

POBLACIÓN DE ESTRATO POBLACIÓN DE 18 -

MEDIO 45 AÑOS PERSONAS QUE PERSONAS QUE SI
CONSUMEN JUGOS COMPRARIAN EL JUGO DE
ENVASADOS TUNA
206,640 123,984 49594 40,667
211,245 126,747 50699 41,573
215,850 129,510 51804 42,479
220,455 132,273 52909 43,385
225,060 135,036 54014 44,292
229,664 137,799 55119 45,198
mercado potencial mercado efectivo

7
total de Unidades al
Ventas Anuales (exp en Bs)
Mercado Meta mes Ventas Mensuales
33347 2779 19452 233427
34090 2841 19886 238629
34833 2903 20319 243831
35576 2965 20753 249033
36319 3027 21186 254234
 66%
12% 52% población de la70%
Población de Santa Cruz
que tiene entre 18 - 45 población de la ciudad de santa cruz población por genero
años ciudad de santa cruz según estrato hombres
socieconomico
404,407 210,292 147,204 97,155
413,304 214,918 150,443 99,292
422,397 219,646 153,752 101,477
431,689 224,479 157,135 103,709
441,187 229,417 160,592 105,991

40%

personas que sufren sobrepeso con

onomico medio que tienen entre 18 población de personas que si consumen
jugos
ños de edad de ambos sexo Total de Personas que
hacen actividad fisica son
mujeres hombre mujeres Total
6,006 4,663 2,402 7,066
6,138 4,766 2,455 7,221
6,273 4,871 2,509 7,380
6,411 4,978 2,564 7,542
6,552 5,088 2,621 7,708

LITROS PERCAPITA
85.5 7 PROYECCIÓN DE VENTAS

VOLUMEN DE VENTAS CANTIDAD DE LITROS PERSONAS QUE CONSUMEN

EN BS DEL SECTOR EN A PRODUCIR EN
CONSUMO PER CÁPITA JUGOS EN CUANTO A LA
CUANTO AL PRECIO CUANTO A LA
DEL SECTOR PARTICIPACIÓN DE
PROMEDIO DEL PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
SECTOR MERCADO

604,126 49,461 406,214 4,751

617,417 50,549 415,151 4,856
631,000 51,661 424,284 4,962
644,882 52,797 433,619 5,072
659,069 53,959 443,158 5,183
 VOLUMEN DE VENTAS CANTIDAD DE LITROS
PERSONAS QUE CONSUMEN
EN ($US) DEL SECTOR A PRODUCIR EN
CONSUMO PER CÁPITA JUGOS EN CUANTO A LA
EN CUANTO AL CUANTO A LA
DEL SECTOR PARTICIPACIÓN DE
PRECIO PROMEDIO PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
DEL SECTOR MERCADO

604,126 7,106 406,214 4,751

617,417 7,263 415,151 4,856
631,000 7,423 424,284 4,962
644,882 7,586 433,619 5,072
659,069 7,753 443,158 5,183

Personas que consumen

jugos en cuanto a la
participación de
mercado

406,214
415,151
424,284
433,619
443,158

6% 20% 48% 26%

Diario 2 veces ala semana semanal mensual

24,373 81,243 194,983 105,616
24,909 83,030 199,272 107,939
25,457 84,857 203,656 110,314
26,017 86,724 208,137 112,741
26,589 88,632 212,716 115,221

27% 25% 35%

TOTAL VENTAS EN
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 UNIDADES
- 1,766 2,473 4,239
1,950 1,805 2,527 8,810
1,993 1,845 2,583 9,004
2,036 1,886 2,640 9,202
2,081 1,927 2,698 9,404
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
50% 35%
40% 15% 40%
20% 20% 35%
20% 20% 25%
25% 35% 15%

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total $us

- 883 866 1,749
780 271 1,011 2,441
399 369 904 2,059
407 377 660 1,840
520 674 405 2,139

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total $us

- 6,183 6,059 12,241
5,459.26 1,895.58 7,076.82 8,972
2,789.68 2,583.04 6,328.45 8,911
2,851.06 2,639.87 4,619.77 7,260
3,642.22 4,721.40 2,832.84 7,554
 AÑO

600,000

35%

MERCADO
OBJETIVO A AÑO PERSONAS QUE
ABARCAR CONSUMEN JUGOS
ENVASADOS
33,347 2021 49594
34,090 2022 50699
34,833 2023 51804
35,576 2024 52909
36,319 2025 54014
37,062 2026 55119
mercado meta
 34% 12%
población de estrato socieconomico
ación por genero Medio que tienen entre 18-35 años de
mujeres ambos sexos (12%)
hombres mujeres
50,049 11,659 6,006
51,151 11,915 6,138
52,276 12,177 6,273
53,426 12,445 6,411
54,601 12,719 6,552

2021 2022 2023

DIFERENCIA - 1088 1112
TOTAL BOTELLAS DE 500 ML
406,214
415,151
424,284
433,619
443,158
AÑO PERSONAS QUE SI AÑO
COMPRARIAN EL JUGO DE
TUNA
2021 40,667 2021
2022 41,573 2022
2023 42,479 2023
2024 43,385 2024
2025 44,292 2025
2026 45,198 2026
2024 2025
1137 1162
MERCADO
OBJETIVO A
ABARCAR
33,347
34,090
34,833
35,576
36,319
37,062
PREGUNTAS
SEXO FEMENINO 66%
MASCULINO 34%

EDAD 18 - 25 60%
26 - 33 26%
34 - 40 10%
40 o más 4%

REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD FISICA

SI 62%
NO 38%

QUE TIPO DE JUGO SUELES TOMAR

JUGO CON FRUTA ELABORADO AL MO 52%
JUGOS ENVASADOS 40%
NO TOMO JUGOS 8%

QUE MARCA DE JUGO ES LAQUE CONSUME MÁS

Ades 10%
Sfrtu 2%
del Valle 32%
Pura Vida 22%
tropifrut 14%
fresh citrus 10%
santa maria 2%
tampico 4%
aquarius 4%

QUE TAN FRECUENTE CONSUME JUGOS

Diario 2%
3 a 5 veces por semana 26%
2 a 3 veces por semana 20%
Una vez por semana 48%
No consumo Jugos 4%

Alguna Vez Consumión TUNA

SI 64%
NO 36%

CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA TUNA

SI 24%
NO 76%

TE FIJAS EN LAS CALORIAS QUE CONTIENE LOS JUGOS QUE CONSUMES?

Si siempre me fijo 18%
De vez en cuando me fijo 52%
No me fijo, me da lo mism 30%

TE GUSTARIA PROBAR UN JUGO A BASE DE TUNA, NUTRITIVA Y BAJAS EN CALORIAS

SI 94%
NO 6%

CUANTO DE DINERO DESTINARIA PARA COMPRAR ESTE TIPO DE JUGO AL MES (500ML)
BS 5 - 6 56%
BS 7 - 9 26%
BS 9 ó mas 18%

NIVEL DE INGRESO
de 2.200 a 3.500 82%
de 3.501 - 5.000 12%
de 5.001 - 8.000 6%
de 8.000 en adelante 0%

CON QUE FRECUENCIA USTED COMPRARÍA ESTE JUGO

1 VEZ A LA SEMANA 18%
2 VECES POR SEMANA 44%
1 VEZ CADA 15 DIAS 22%
1 VEZ AL MES 16%

PORQUE COMPRARIA ESTE JUGO

CALIDA 14%
SABOR 42%
PRECIO 0%
VALOR NUTRICIONAL 44%

DONDE LE GUSTARIA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO

SUPERMERCADOS 24%
KIOSCOS 26%
SNACK 8%
MERCADOS TRADICIONALE 42%
TASA DE CRECIMIEN 2.20%

POBLACIÓN ACTUAL
AÑO DE LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ

2021 1,722,000
2022 1,759,884
2023 1,798,601
2024 1,838,171
2025 1,878,610
2026 1,919,940

Población que si consume

AÑO Jugos Naturales

2021 688,800
2022 703,954
2023 719,441
2024 735,268
2025 751,444
2026 767,976
QUE CONSUMES?

TRITIVA Y BAJAS EN CALORIAS

E TIPO DE JUGO AL MES (500ML)

1,950,000

1,900,000 f(x) = 39584.2245196662 x − 78279143.9110367

R² = 0.999747540065646

1,850,000

1,800,000

1,750,000

1,700,000

1,650,000

1,600,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 TIPO DE SEGMENTACIÓN
GEOGRAFICA Personas de
DEMOGRAFICA d
PSICOLGRAFICA E
CONDUCTUAL

VENTA POTENCIAL DE JUGOS DE TUNA7

PORCENTAJES SEGÚN ENCUE

POBLACIÓN DE DPTO POBLACIÓN DE LA CIUDAD

AÑO
SANTA CRUZ DE SANTA CRUZ

2021 3363377 1,722,000

2022 3425399 1,760,374
2023 3486624 1,798,748
2024 3547045 1,837,122
2025 3606680 1,875,496
2026 3686027 2,044,291

DEMANDA PRESENTE
CANTIDAD DE
PERSONAS QUE SI
AÑO
CONSUMEN JUGOS
NATURALES

2021 134,316
2022 137,309
2023 140,302
2024 143,296
2025 146,289
2026 159,455

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN LITROS

85.5 LITROS

CANTIDAD DE
PERSONAS QUE
AÑO ESTAN DISPUESTOS A CONSUMO PER CAPITA UNIDADES
DEL SECTOR
CONSUMIR EL JUGO
DE TUNA

2021 126,257 10,794,977 LITROS

AÑO 1 2022 129,071 11,035,538 LITROS
AÑO 2 2023 131,884 11,276,099 LITROS
AÑO 3 2024 134,698 11,516,661 LITROS
AÑO 4 2025 137,511 11,757,222 LITROS
AÑO 5 2026 149,887 12,815,372 LITROS

PROYECCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO

PROYECCIÓN DE LA VENTAS FUTURAS

2026 29%

2025 25%

2024 17%

15%

VENTAS EN
UNIDADES
Año Trimestre 1

AÑO 1 2022 -
AÑO 2 2023 19,783
AÑO 3 2024 22,899
AÑO 4 2025 34,378
AÑO 5 2026 43,467

VENTAS EN EFECTIVO
7 Año Trimestre 1
AÑO 1 2022 -
AÑO 2 2023 138,478
AÑO 3 2024 160,290
AÑO 4 2025 240,645
AÑO 5 2026 304,271
 Personas de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra
de 18 - 45 años de edad
Estilo de vida - Saludable
Hábitos de compra

JUGOS DE TUNA7
32.50% 60% 40%

CANTIDAD DE
CANTIDAD DE PERSONAS
PERSONAS QUE SUFREN CANTIDAD DE PERSONAS QUE SI
QUE TIENE ENTRE EDADES
DE SOBRE PESO EN LA CONSUMEN JUGOS NATURALES
DE 18 - 35
CIUDAD DE SCZ

559,650 335,790 134,316

572,122 343,273 137,309
584,593 350,756 140,302
597,065 358,239 143,296
609,536 365,722 146,289
664,394 398,637 159,455

DEMANDA POTENCIAL =
DEMANDA DISPONIBLE
12%

CANTIDAD DE PERSONAS CANTIDAD DE PERSONAS QUE

AÑO CON ESTRATO SOCIAL
MEDIO TIENE ENTRE EDADES DE 18 - 35

2021 403,605 335,790

2022 411,048 343,273
2023 418,395 350,756
2024 425,645 358,239
2025 432,802 365,722
2026 442,323 398,637

MERCADO EFECTIVO

CANTIDAD DE PERSONAS QUE

AÑO ESTAN DISPUESTOS A
CONSUMIR EL JUGO DE TUNA

2021 126,257
 AÑO 1 2022 129,071
AÑO 2 2023 131,884
AÑO 3 2024 134,698
AÑO 4 2025 137,511
AÑO 5 2026 149,887

25% 22% 24%

28% 32% 15%

27% 30% 26%

35% 25%
25% 45% 55%

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

- 58,082 70,989
32,971 46,159 32,971
36,368 40,409 35,021
38,503 44,004 20,627
37,472 32,975 35,973

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

- 406,572.46 496,921.89
230,797 323,116 230,797
254,579 282,865 245,150
269,522 308,025 144,387
262,303 230,827 251,811
 94%

CANTIDAD DE
PERSONAS QUE ESTAN
DISPUESTOS A
CONSUMIR EL JUGO DE
TUNA

126,257
129,071
131,884
134,698
137,511
149,887

ES IGUAL A LA
DEMANDA DE MERCADO EFECTIVO DEMANDA OBJETIVO
O MERCADO META

CANTIDAD DE
PERSONAS QUE SI
AÑO
CONSUMIRIAN JUGO
DE TUNA

2021 126,257
2022 129,071
2023 131,884
2024 134,698
2025 137,511
2026 149,887

PRECIO DEL
PRODUCTO BASE

883,799
 903,494
923,189
942,884
962,580
1,049,212

100%

100%
100%

100%

TOTAL VENTAS CUOTA DE

EN UNIDADES MERCADO
POR EL MOMENTO
129,071 2022 6.81 0.50% AÑO 1
131,884 2023 6.81 2% AÑO 2
134,698 2024 6.81 4% AÑO 3
137,511 2025 6.82 4.50% AÑO 4
149,887 2026 6.39 5% AÑO 5

TOTAL EN BS TOTAL EN $us

Bs903,494.35 129,812 $us
Bs923,189.42 132,642 $us
Bs942,884.50 135,472 $us
 Bs962,579.57 138,302 $us
Bs1,049,211.73 150,749 $us
 DETALLE FRECUENCIA CANTIDAD

Publicidad en vallas publicitarias Trimestral 3

Volantes para repartir por la ciudad Trimestral 2
Tarjetas de presentacion Trimestral 3
Pagina Web Trimestral 1
Publicidad atraves de facebook Trimestral 3
Publicidad atraves de instagran Trimestral 3
TOTAL PRESUESTO PARA MARKETING

Elaboracio de un cartel para valla publicitaria 1 unidad 2550

Volantes para repartir 1000 unidades 550
Tarjetas de presentacion con la informacion de la empr 1000 unidades 120
Pagina web WWW.TUNAVIDA/21.COM 1 ves anual 836.4
Publicidad atraves de facebook 1 ves al mes 150
Publicidad atraves de instagram 1 ves al mes 300
 COSTO TOTAL BS TOTAL $US

700 2,100 302

550 1,100 158
120 360 52
209 209 30
150 450 65
300 900 129
5,119 736

Alquiler
 VENTAS EN
UNIDADES
Año Trimestre 1

AÑO 1 2022 -
AÑO 2 2023 19,782.63
AÑO 3 2024 22,898.62
AÑO 4 2025 34,377.84
AÑO 5 2026 43,467.34

COSTO DE MATERIA PRIMA POR

MATERIA PRIMA

una caja contiene 200- 215 tunas 2.75 Tunas

equivalente a 15 kilos Agua tratada

cada tuna pesa 0.075 Edulcorantes

PRECIO CAJA TUNA 120-110 Envase
Etiquedao
64.5 Estevia

TUNA PROMEDIO EN ML 80
17200 ML
17.2

INSUMO CARACTERISTICA

Envase de Envase para

Botellas embotellar de 500ml

Etiqueta plastica a
Etiquetas
color

MATERIALES E INSUMOS INDIRECTOS DE FABRICACION

 PRECIO
COSTOS
DESCRIPCION CANTIDAD EN
TOTALES
DOLARES
CUCHILLOS DE COCINA 4 4 16.00
MAQUINA QUITA ESPINAS 1 3,500 3,500.00

MAQUINA EXTRACTORA DE ZUMO 1 8,000 8,000.00

CONTENEDOR MEZCLA LIQUIDO 1 2,000 2,000.00
MAQUINA EMBOTELLADORA 1 8,000 8,000.00
MAQUINA ETIQUETADORA 1 3,500 3,500.00
MESA DE TRABAJO 3 50 150.00
LAVADORES DE FRUTA 2 18 36.00
PH METRO 2 20 40.00

TABLAS 4 20 80.00
BALANZAS 1 35 35.00

JARRAS INDUSTRIALIALES 2 10 20.00

TOTAL 25377
MATERIA PRIMA E INSUMOS
DIRECTOS
 TOTAL
VENTAS
Trimestre 2Trimestre 3 Trimestre 4 EN
UNIDADE
S
- 58,082 70,989 129,071
32,971.05 46,159 32,971 131,884
36,368.40 40,409 35,021 134,698
38,503.18 44,004 20,627 137,511
37,471.85 32,975 35,973 149,887

OSTO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE 500ML

CONSUMO
COSTO POR
UNIDAD DE PARA 1 COSTO POR
UNIDADES
MEDIDA PERSONAS UNIDAD
DE 6
(500ml)
2022 2023
ml 150 2.50 15.00 precio 10%
ml 347 0.50 3.00 42 46

gr 0.01 0.03
unid. 1 0.80 4.80
unid. 1 0.10 0.60
gr 1 0.05 0.30
TOTAL ML 500 -
Total 3.96 23.73
precio paq 42

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

PROVEEDOR CANTIDAD AÑO 1
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Distribuidora PAWI S.R.L 129,071 131,884 134,698 137,511 149,887

ETIQUETAS BOLIVIA 129,071 131,884 134,698 137,511 149,887

BRICACION
 PROVEED
totales
OR

25,016.00

341.00

25,397.00

$us (Dólares)
 DIA 22
AÑO 260

CANTIDAD
INSUMO
AÑO 1 (ML)

2024 2025
12% 15% Tunas 19,361
52 60 Agua tratada 44,788

Edulcorante y 258
Envase 129,071
Etiquedao 129,071
Estevia 129

2022
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 4
AÑO TRIMESTRE 3
1 2

Tunas 4840 4840 4840 4840

Agua tratada 11197 11197 11197 11197

Edulcorante y
saborizante 65 65 65 65
Envase 32268 32268 32268 32268

Etiquedao 32268 32268 32268 32268

Estevia 32 32 32 32

2023
 TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 4
AÑO TRIMESTRE 3
1 2

Tunas 4946 5051 5157 5621

Agua tratada 11441 11685 11929 13003
Edulcorante y
saborizante 66 67 69 75
Envase 32971 33674 34378 37472
Etiquedao 32971 33674 34378 37472
Estevia 33 33 33 33

2024
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 4
AÑO TRIMESTRE 3
1 2
Tunas 5051 5051 5051 5051

Agua tratada 11685 11685 11685 11685

Edulcorante y
saborizante 67 67 67 67
Envase 33674 33674 33674 33674

Etiquedao 33674 33674 33674 33674

Estevia 34 34 34 34

2025
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 4
AÑO TRIMESTRE 3
1 2
Tunas 5157 5157 5157 5157
Agua tratada 11929 11929 11929 11929
Edulcorante y
saborizante 69 69 69 69
Envase 34378 34378 34378 34378
Etiquedao 34378 34378 34378 34378
Estevia 34 34 34 34

2,026
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 4
AÑO TRIMESTRE 3
1 2
Tunas 5621 5621 5621 5621
Agua tratada 13003 13003 13003 13003
Edulcorante y
saborizante 75 75 75 75
Envase 37472 37472 37472 37472
Etiquedao 37472 37472 37472 37472
Estevia 37 37 37 37
 PRON

TOTAL DE
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD MP
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 REQUERIDA
POR AÑO

19,783 20,205 20,627 22,483 102,458 litros

45,764 46,740 47,716 52,011 237,019 Litros

264 269 275 300 1,366 Kg

131,884 134,698 137,511 149,887 683,051 Unidades
131,884 134,698 137,511 149,887 683,051 Unidades
132 135 138 150 683 Kg

TOTAL

19,361

44,788 PR
258
129,071

129,071
129
TOTAL

20,774
48,058

277
138,495
138,495
132

TOTAL

20205

46740

269
134698

134698
135

TOTAL

20627
47716

275
137511
137511
138

TOTAL

22483
52011

300
149887
149887
150
 PRONOSTICO DE MATERIA PRIMA

INSUMO POR CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO
CANTIDADES 1 2 3 4 5

Tunas 968 989 1010 1031 1124

Agua tratada 44,788 45,764 46,740 47,716 52,011

258 264 269 275 300

Edulcorante y
saborizante
Envase 1291 1319 1347 1375 1499
Etiquedao 1291 1319 1347 1375 1499
Estevia 26 26 27 28 30

PRONOSTICO DE MATERIA PRIM

EXPRESADO EN BS
CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO
INSUMO
1 2 3 4 5
Tunas Bs96,803 Bs98,913 Bs101,023 Bs103,134 Bs112,416
Agua tratada Bs671,813 Bs686,457 Bs701,102 Bs715,747 Bs780,164
Edulcorante y
saborizante Bs38,721 Bs39,565 Bs40,409 Bs41,253 Bs44,966
Envase Bs103,256 Bs105,507 Bs107,758 Bs110,009 Bs119,910
Etiquedao Bs77,442 Bs79,131 Bs80,819 Bs82,507 Bs89,932
Estevia Bs3,614 Bs3,693 Bs3,772 Bs3,850 Bs4,197

CAJA DE TUNA 100 Bs

1000 LITROS DE AGUA 15 Bs
Edulcorante por kilo 150 Bs
Envase paqete 80 Bs
etiquetado rollo 60 Bs
ESTEVIA 140 Bs

EXPRESADO EN $US DOLARES AMERICANOS

CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO
INSUMO
1 2 3 4 5

Tunas 13,908 14,212 14,515 14,818 16,152

Agua tratada 96,525 98,629 100,733 102,837 112,093
Edulcorante y
saborizante 5,563 5,685 5,806 5,927 6,461
Envase 14,836 15,159 15,483 15,806 17,228
Etiquedao 11,127 11,369 11,612 11,854 12,921
Estevia 519 531 542 553 603
IA PRIMA EN FISICO

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

CANTIDA
INSUMO POR POR POR POR
UNIDADES POR DIA
CANTIDADES DIA/AÑO DIA/AÑO DIA/AÑO
/AÑO 2022
2023 2024 2025

CAJAS Tunas 4 4 4 4
LITROS Agua tratada 172 176 180 184

Edulcorante y
KILOS saborizante 0.993 1.014 1.036 1.058
PAQUETES Envase 4.964 5.072 5.181 5.289
ROLLOS Etiquedao 4.964 5.072 5.181 5.289
PAQ DE 5 Estevia 0.099 0.101 0.104 0.106

ERIA PRIMA (Bs)

UNIDADES

CAJAS
LITROS

KILOS
PAQUETES
ROLLOS
PAQ DE 5

UNIDADES

CAJAS
LITROS

KILOS
PAQUETES
ROLLOS
PAQ DE 5
CANTIDAD
POR
UNIDADES
DIA/AÑO
2026

4 CAJAS/DIA
200 LTS/DIA

1.153 KG/DIA
5.765 PAQ / DIA
5.765 ROLLO/DIA
0.115 PAG/DIA
 PROYECCIÓN EN UNIDADES

VENTAS EN Trimestre
UNIDADES
Año Trimestre 1
2

AÑO 1 2022 - -
AÑO 2 2023 19,783 32,971
AÑO 3 2024 22,899 36,368
AÑO 4 2025 34,378 38,503
AÑO 5 2026 43,467 37,472

CANTIDAD PROMEDIO A PRODUCIR DE LA EMPRESA (UNIDADES)

ANUAL TRIMESTRAL MENSUAL
2021 129,071 32,267.66 10,756
2022 131,884 32,971.05 10,990
2023 134,698 33,674.45 11,225
2024 137,511 34,378 11,459
2025 149,887 37,472 12,491

TIEMPOS DE CICLOS DE PRODUCCIÓN PARA UNIDADES DE 250

BOTELLAS DE 500 ML
MINUTOS
PROCESO DE RECEPCIÓN DE LA MATERIA
PRIMA 40
PROCESO DE QUITA ESPINA DE LA MP 22
PROCESO DE PELADO DE LA MP 20
PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA MP 25
PROCESO DE HOMOGENIZACIÓN 13
PROCESO DE ENFRIAMIENTO 11
PROCESO DE MEZCLADO 23
PROCESO DE ENVASADO 15
PROCESO DE ALMACENADO 5
TOTAL MINUTOS 174
TOTAL EN HR 3

TOTAL PRODUCCIÓN POR DIA EN DOS FASES PARA PRODUCIR

250 UNIDADES DE BOTELLAS

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS MAQUINARIAS

PROCESO UNIDADES
MAQUINA QUITA ESPINA 100 Kg/Hr
EXTRACCIÓN DE LA TUNA 120 Kg/Hr
HOMOGENIZACIÓN 500 Lts/Hr
MEZCLADO 500 Lts/Hr
ENFRIADO 500 Lts/Hr
LLENADO DE LIQUIDO EN BOTELLA 1500 B (500ML)/H
ETIQUETADO 4500 B(500ML/HR

CAPACIDAD INSTALADA
DIAS/TURNO HRS/TURNO OPE-MOD
24 8 25

MIN/AUS MIN/IMP
 1000
PROYECCIÓN EN ML 500

Trimestre Trimestre TOTAL VENTAS Trimestre Trimestre

AÑO
3 4 EN UNIDADES 1 2

58,082 70,989 129,071 2022 - -

46,159 32,971 131,884 2023 9,891 16,486
40,409 35,021 134,698 2024 11,449 18,184
44,004 20,627 137,511 2025 17,189 19,252
32,975 35,973 149,887 2026 21,734 18,736

NIDADES)
DIARIO
489
500
510
521
568

HORA LABORAL
DIA 6 hr/dia
SEMANA 33 Hr/dia
MENSUAL 132 Hr/mes
TRIMESTRAL 396 Hr/trim
ANUAL 1584 Hr/año

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN
POR DIA por mes Producción real de capacidad
 600 Kg/Dia 13,200
720 Kg/dia 15,840
3000 Lts/dia 66,000
3000 Lts/dia 66,000
3000 Lts/dia 66,000
9000 B (500ML)/di 198,000
27000 B(500ML/dia 594,000

MIN/HRS TURNOS USP/MIN MINUTOS UNIDADES

60 2 22.5

%AUS. %IMP
DIVIDO ENTRE 1000ML PARA 1LITRO

TOTAL LITROS A
Trimestre Trimestre
PRODUCIR SEGÚN
3 4
A LA DEMANDA

29,041 35,494 64,535 LITROS

23,080 16,486 65,942 LITROS
20,205 17,511 67,349 LITROS
22,002 10,313 68,756 LITROS
16,488 17,986 74,944 LITROS
 TIEMPO DE HOMOGENIZACIÓN
Minutos
PRENDER EL CALDERO 5.01
ABRIR VALVULAS DE VAPOR 3.47
VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA 3.27
ADICIÓN DEL AZUCAR 5.43
TOTAL MINUTOS EN PROCESOS 17.18
TOTAL HR EN PROCESOS

PROCESO DE ENVFRIAMIENTO
ABRIR VALVULAS 3.36
VERFICACIÓN DE TEMPERATURA 2.5
TRANSPORTE FERMENTO 3.58

PROCESO DE MEZCLADO 5.16

AGREGAR CONSERVANTE 2
TOTAL MINUTOS EN PROCESOS 16.6

TOTAL MINUTOS EN PROCESOS 16.6

 PROYECCIÓN DE VENTAS

VENTAS EN UNIDADES Año Trimestre 1 Trimestre 2

AÑO 1 2022 - -
AÑO 2 2023 19,782.63 32,971.05
AÑO 3 2024 22,898.62 36,368.40
AÑO 4 2025 34,377.84 38,503.18
AÑO 5 2026 43,467.34 37,471.85

INSUMO CANTIDAD AÑO 1 CANTIDAD AÑO 2 CANTIDAD AÑO 3

Tunas 19,361 19,783 20,205
Agua tratada 44,788 45,764 46,740
Edulcorante y saborizante 258 264 269
Envase 129,071 131,884 134,698
Etiquedao 129,071 131,884 134,698
Estevia 129 132 135

Calculo de disponibilidad de tiempo por proc

ACTIVIDAD / OPERACIÓN / PROCESO TIPO DE PUESTO DE TRABAJO

PROCESODE PELADO DE TUNA PELAR TUNAS EN MAQUINA

EXTRACIÓN DE ZUMO LICUADO
PASTEURIZACIÓN PASTEURIZAR
EMBOTELLADO LLENADO DE LIQUIDO
ETIQUETADO ETIQUETAS AL ENVASE

TIEMPO ESTANDAR AL 100%

TIEMPO ESTANDAR AL 70,55%
PRODUCCIÓN
TIEMPO 682,560 MINIMO
80,301 PROMEDIO
730,741 MAXIMO

PRODUCCION CAPACIDAD UNIDADES / DIA UNIDADES / MES

MÁXIMA DE DISEÑO 682,560 15,016,320
PROMEDIO EFECTIVA 80,301 1,766,626
MÍNIMA REAL 730,741 16,076,296

6 22
 CAPACIDAD
JORNADA (6
MAQUINAS MAXIMA CAPACIDAD POR MES
HORAS)
(HORAS/LITROS)
MAQUINA QUITA ESPINA D 1,500 9,000 198,000
MAQUINA EXTRACTORA DE 1,500 9,000 198,000
MAQUINA MEZCLADORA 1,500 9,000 198,000
MAQUINA EMBOTELLADOR 1,500 9,000 198,000
MAQUINA ETIQUETADORA 1,800 10,800 237,600
MAQUINA DE PASTEURIZAC 1,500 9,000 198,000

CAPACIDAD UTILIZADA DE PRODUCCIÓN

LITROS CAPACIDAD INSTALADA TRIMESTRAL
AÑO 1 TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3 TRIMESTRE
2022 1,159,200 1,159,200
2023 1,159,200 1,159,200 1,159,200
2024 1,159,200 1,159,200 1,159,200
2025 1,159,200 1,159,200 1,159,200
2026 1,159,200 1,159,200 1,159,200

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA

% DE UTILIZACIÓN TRIMESTRAL

AÑO 1 TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3 TRIMESTRE

2022 72% 79%

2023 73% 75% 82%
2024 75% 78% 85%
2025 78% 81% 88%
2026 81% 84% 91%
 TOTAL VENTAS EN
Trimestre 3 Trimestre 4
UNIDADES
58,082 70,989 129,071
46,159 32,971 131,884
40,409 35,021 134,698
44,004 20,627 137,511
32,975 35,973 149,887

CANTIDAD AÑO 4 CANTIDAD AÑO 5 TOTAL DE MP REQUERIDA POR AÑO

20,627 22,483 102,458 litros
47,716 52,011 237,019 Litros
275 300 1,366 Kg
137,511 149,887 683,051 Unidades
137,511 149,887 683,051 Unidades
138 150 683 Kg

MIN/CAJA
dad de tiempo por proceso

CANTIDAD JORNADA
TIEMPO TOTAL
DISPONIBLE (Minutos / Dia)

30 360 10800
25 360 9000
45 360 16200
50 360 18000
30 360 10800
TOTAL 64800
STANDAR AL 100% 7.9 MIN
STANDAR AL 70,55% 10.5 MIN

UNIDADES / AÑO
3,904,243,200
459,322,729
4,179,836,838
CAPACIDAD POR
TRIMESTRE

594,000
594,000
594,000
594,000
712,800
594,000

4 TRIMESTRE
1,159,200
1,159,200
1,159,200
1,159,200
1,159,200

CAPACIDAD
4 TRIMESTRE OCUPADA POR
AÑO
80% 77%
83% 79%
86% 81%
90% 84%
93% 87%
Tiempos de produccion por estacion de trabajo CANTIDAD PROMEDIO A PROD

TIEMPO / UNIDAD
ESTACION DE
(6 BOTELLAS) ANUAL
TRABAJO MIN / PRODUCTO

MAQUINA PELADO 2
MAQUINA EXTRACCIÓN 2
PASTEURIZACION 3
EMBOTELLADO 0.5
ETIQUETADO 0.4
TOTAL TIEMPO 7.9
 CUADRO DE PRODUCCION
PRODUCCION CAPACIDAD UNIDADES / DIA
UNIDADES UNIDADES
/ MES / AÑO
PROMEDIO A PRODUCIR DE LA EMPRESA

TRIMESTR
MENSUAL DIARIO
AL
INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES DE PRODUCCIÓN
PRECIO
MAQUINARIA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
($U$)
MAQUINA QUITA ESPINA DE TUNA 1 3,500 3500
MAQUINA EXTRACTORA DE JUGO 1 8,000 8000
MAQUINA MEZCLADORA 2 2,000 4000
MAQUINA EMBOTELLADORA 1 8,000 8000
MAQUINA ETIQUETADORA 1 3,500 3500
MAQUINA DE PASTEURIZACIÓN 1 9000 9000
TANQUES DE ENFRIAMIENTO 2 6000 12000
CARRITOS TRANSPORTADORRES 2 800 1600
MESAS DE ACERO DE TRABAJO 2 350 700
RECIPIENTES INDUSTRIALES 6 80 480
BALANZA 500KG 2 600 1200
CUCHILLOS INDUSTRIALES 6 40 240
TOTAL 52,220

INVERSIÓN EN ACTIVO TANGIBLE DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO CANTIDADVALOR UNITARIO
TOTAL EN $US
COMPUTADORAS 2 1500 3000
ESCRITORIO 2 150 300
SILLAS 4 15 60
ESTANTES 1 100 100
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 400 400
TOTAL 3860

ACTIVOS INTANGIBLES (LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO)

CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL
PRUEBAS SANITARIAS 3 26 78
REGISTRO SANITARIOS DE ALIMENTOS 1 1200 1200
CERTIFICADO DE SENASAG 1 3000 3000
TOTAL 4278

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

CONCEPTOS
CIF VARIABLE
ENERGIA ELÉCTRICA
AGUA
CIF FIJO
ALQUILER
UTILES DE LIMPIEZA
GASTOS UNIFORMES
GASTOS GENERALES
 EMPRESA O LUGAR
SELECCIONADO

MOTORES Y MAQUINARIAS SC
COCINA PLUS BOLIVIA
MERCADO
MERCADO
COCINA PLUS BOLIVIA
EMPRESA COLOMBIANA
ALIBABA - MERCADO LIBRE}
MERCADO LIBRE
BOLIVIA ACEROS
MERCADO LIBRE
MERCADO
MERCADO
$US DOLARES AMERICANOS

OTAL EN $US
 Cronograma de implementacion
TIEMPO (me
ACTIVIDAD
1 2 3
Revision y aprobacion xxxx
Tramite y obtencion del financiamiento xxxx
Contrato de alquiler y entrega del local xxxxxxxx
Remodelacion del local xxxx
Adquisicion de maquinarias y equipos
Instalaciones y montajes de maquinaria
Entrenamiento de personal
Supervision xxxxxxxxxxxxxxx
Puesta en marcha
ementacion
TIEMPO (mes)
4 5 6 7

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
Muebles y Enseres

CANTIDAD ÍTEM

5 Silla de Oficina
3 Gabeteros de archivos
5 Escritorios
5 Silla de espera
1 Juego de mesa para reuniones
5 Telefono
total de Muebles y Enseres

CANTIDAD ÍTEM
2 Camara de Vigilancia
1 Material de Limpieza
18 Ropa de Trabajo
18 Mascarilla
400 Barbijos
400 Guantes
400 Gorros
1 Mesa de trabajo
1 estante de almacen
1 Extintor

CANTIDAD ÍTEM

1 MAQUINA QUITA ESPINA DE TUNA

1 MAQUINA EXTRACTORA DE JUGO
2 MAQUINA MEZCLADORA
1 MAQUINA EMBOTELLADORA
1 MAQUINA ETIQUETADORA
1 MAQUINA DE PASTEURIZACIÓN
2 TANQUES DE ENFRIAMIENTO
2 CARRITOS TRANSPORTADORRES
2 MESAS DE ACERO DE TRABAJO
6 RECIPIENTES INDUSTRIALES
2 BALANZA 500KG
6 CUCHILLOS INDUSTRIALES

CANTIDAD ÍTEM
 2 Camión de transporte / distribuidor

Cantidad
Detalle
Camión de Frio 1
TOTAL

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

DETALLE CANTIDAD

GNV 18
MANTENIMIENTO 2

TOTAL

INVERSIÓN INTAGIBLE - GASTO DE ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GASTO DE ORGANIZACIÓN
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ASESORIAS
BUSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL
GASTO DE INSTITUCIÓN
ARANCEL REGISTRO DE COMERCIO
LICENCIA FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL
MINISTERIO DE TRABAJO
REGISTRO EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD
REGISTROS Y LICENCIA SENASAG
REGISTRO EN LA AFP
TOTAL INTANGIBLE
 INVERSIÓN TANGIBLE

MARCA PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO VIDA UTIL

Watson 550 2750 7 años

Muebleria Robles 250 750 10 años
Muebleria Robles 600 3000 10 años
Muebleria Atlantida 90 450 10 años
Muebleria Atlantida 1200 1200 10 años
Fijo Cotas 150 750 2 años
eres 2840 8900

INVERSIÓN TANGIBLE HERRAMIENTAS

MARCA PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO VIDA UTIL

HIKVISION 350 700 4 Años
200 200 1 mes
Nakeba 45 810 1 años
Nakeba 10 180 1 dia
Nakeba 1 400 1 dia
Nakeba 1 400 1 dia
Nakeba 1.5 600 1 dia
Muebles mociden 400 400 5 años
Muebleria robles 800 800 10 años
Dowell 350 350 20 años

INVERSIÓN TANGIBLE - MAQUINA DE PRODUCCIÓN

MARCA PRECIO UNITARIO ($us) PRESUPUESTO VIDA UTIL

TETRA PAK 3,500 3500 20

METVISA 8,000 8000 10
TETRA PAK 2,000 4000 20
TETRA PAK 8,000 8000 20
AEROPORTEX 3,500 3500 20
ONER 9,000 9000 20
DAYU LIGTH IND MAX 6,000 12000 20
800 1600 20
350 700 20
BRIMALI 80 480 10
BRIMALI 600 1200 10
TRAMONTINA 40 240 10

INVERSIÓN TANGIBLE - EQUIPO DE TRANSPORTE

MARCA PRECIO UNITARIO ($us) PRESUPUESTO VIDA UTIL

 Precio Unitario Costo total

8.8 8.8
8.800 $us

ESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DIARIO COSTO COSTO
PRECIO UNITARIO
POR ELCAMIÓN TRIMESTRAL ANUAL
1,66 29,88 2,263.41 9,053.64
200 400
2,263,41 9,453,63
OTAL

DE ORGANIZACIÓN
COSTOS

1200
850
0

500
2000
50
115
650
200
5565
INVERSIONES DE CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE TRIMESTRE 1
COMPRA DE MATERIA PRIMA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS GENERALES
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE LUZ
SERVICIOS DE AGUA
COMBUSTIBLE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS
PERSONAS EJECUTIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
GASTOS DE VENTA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ALQUILER
TOTAL
 INVERSIONES DE CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE TRIMESTRE 1
COMPRA DE MATERIA PRIMA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS GENERALES
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE LUZ
SERVICIOS DE AGUA
COMBUSTIBLE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS
PERSONAS EJECUTIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
GASTOS DE VENTA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ALQUILER
TOTAL