TASA DE CRECIMIENTO

AÑOS POBLACIONAL
2024 1.3
2025 1.3
2026 1.3
2027 1.3
2028 1.3
2029 1.3
2030 1.3
2031 1.3
2032 1.3
2033 1.3
2034 1.3
2035 1.3

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DEL 2020

ESTABLECIMIENTOS MENSUAL
Universidad Nacional de Piura 180 Lt
Restaurant Vegetariano Mateos 100 Lt
Restaurant Vegetariano Ganímedes 120Lt
Córdova Jiménez Raúl 130Lt
Pinkberry 300Lt
Total
Fuente: Elaboración propia

Proyección de la oferta

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
AÑOS TASA DE CRECIMIENTO
2024 8%
2025 8%
2026 8%
2027 8%
2028 8%
2029 8%
 2030 8%
2031 8%
2032 8%
2033 8%
2034 8%
2035 8%
Total
Fuente: Elaboración propia

Determinación de la demanda insatisfecha

Determinación de la demanda insatisfecha

AÑOS Determinación de la demanda in

2024 149661
2025 194559
2026 252927
2027 328805
2028 427447
2029 555681
2030 722385
2031 939101
2032 1220831
2033 1587081
2034 2063205
2035 2682166
Total 11123851

Participación del proyecto en la demanda insatisfecha

Determinación de la demanda insatisfecha

AÑOS Determinación de la demanda ins
2024 27
2025 179925
2026 237122
2027 311736
2028 409012
2029 535771
2030 700882
2031 915878
2032 1195750
2033 1559993
2034 2033950
2035 2650572
Total 10730618
 Población en la ciudad de Piura
edad 15-75 años
Nivel económico C-D
Población de análisis

DEMANDA DE
LITROS
DEMANDA PROYECTADA SEGÚN PERCAPITA PROYECTADOS
149661 1 149661
194559 1 194559
252927 1 252927
328805 1 328805
427447 1 427447
555681 1 555681
722385 1 722385
939101 1 939101
1220831 1 1220831
1587081 1 1587081
2063205 1 2063205
2682166 1 2682166

FERTA DEL 2020

ANUAL
2160
1200
1440
1560
3600
9960 Lt

OFERTA PROYECTADA
13550
14635
15805
17070
18435
19910
 21503
23223
25081
27087
29254
31595
257149

anda insatisfecha

OFERTA PROYECTADA Determinación de la demanda insatisfecha en litros

13550 27
14635 179925
15805 237122
17070 311736
18435 409012
19910 535771
21503 700882
23223 915878
25081 1195750
27087 1559993
29254 2033950
31595 2650572
257149 10730618

anda insatisfecha
% De participación del proyecto Determinación de la demanda insatisfecha en litros
92.39% 25
92.39% 166233
92.39% 219077
92.39% 288013
92.39% 377886
92.39% 494999
92.39% 647545
92.39% 846180
92.39% 1104754
92.39% 1441278
92.39% 1879167
92.39% 2448863
92.39% 9914018
 1856809 100% NIVEL SOCIOECONOMICO FUENTE: APEIN
1,285,748 69% ESTRATO C 22.20%
374153 ESTRATO D 36%
149661 58.20%
29%

Porcentaje de personas que consumen yogurt 100%

Porcentaje de personas que consumen yogurt de aguaymanto 40%
 153566
149183
141401
132785
127410
116182
101638
91331
80955
65738
44374
36604
25622
18959
1,285,748 69%
1,856,809 100%
 ANÁLISIS DE PRECIOS
ESTABLECIMIENTOS CAPACIDAD PRECIO
Universidad Nacional de Piura
Restaurant Vegetariano Mateos
Restaurant Vegetariano Ganímedes
Córdova Jiménez Raúl
Pinkberry
GASTOS PRE OPERATIVOS

RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Alquiler local 1 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
Constitución Empresa 1 S/ 350.00 S/ 350.00
Verificación en RRPP 1 S/ 5.00 S/ 5.00
Reserva de Nombre RRPP 1 S/ 20.00 S/ 20.00
Inscripción en RRPP 1 S/ 90.00 S/ 90.00
Certificado de Defensa Civil 1 S/ 120.00 S/ 120.00
Certificado Saneamiento Ambiental 1 S/ 50.00 S/ 50.00
Certificado Pozo a Tierra 1 S/ 50.00 S/ 50.00
Licencia de Funcionamiento 1 S/ 100.00 S/ 100.00
S/ 10,785.00

COTIZACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Los precios tomados para la adquisición de la maquinaria, equipos y enseres han sido tomados en
referencia a cotizaciones realizadas, tesis y proyectos pasados, consulta de catálogos.

La planta trabajará un turno de 8 horas diarias, durante 6 días laborales. Diariamente se

producirán 200 litros de yogurt.

MAQUINARIA/EQUIPOS/
HERRAMIENTAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
Balanza Electrónica 1 S/ 250.00 S/ 250.00
Estufa de Incubación 1 S/ 7,500.00 S/ 7,500.00
Pasteurizador 1 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
Cocina Industrial 1 S/ 250.00 S/ 250.00
Cámara Frigorifica 1 S/ 3,550.00 S/ 3,550.00
Termómetro 1 S/ 50.00 S/ 50.00
Tanque mezclador 1 S/ 1,750.00 S/ 1,750.00
Licuadora industrial 1 S/ 2,150.00 S/ 2,150.00
Envasadora 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
Phmetro 1 S/ 450.00 S/ 450.00
Computadora 1 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00
Impresora 1 S/ 750.00 S/ 750.00
Teléfono 1 S/ 60.00 S/ 60.00
S/ 24,360.00

MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES

ENSERES CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO

Mesa de trabajo 1 S/ 240.00 S/ 240.00
Sillas 7 S/ 30.00 S/ 210.00
Escritorio 1 S/ 240.00 S/ 240.00
Estante de Madera 2 S/ 200.00 S/ 400.00
Ventilador 2 S/ 90.00 S/ 180.00
S/ 1,270.00

CAPITAL DE TRABAJO

Para el 1er año

Materia Prima S/ 192,348.00
Mano de Obra S/ 31,220.00
Costo de Administración S/ 25,200.00
Gastos por ventas S/ 2,065.00
S/ 250,833.00

TOTAL DE INVERSIONES

Total de Capital de Trabajo S/ 250,833.00

Inversión Inicial S/ 36,415.00
S/ 287,248.00

PLAN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTOS:

Proyección de Producción en Unidades

DESCRIPCION DE INSUMOS PARA ELABORAR UN 1L DE YOGURT Con la finalidad de garantizar la

elaboración del producto en el tiempo fijado, con las condiciones y especificaciones técnicas
requeridas, permitiendo adquirir los insumos necesarios para iniciar un proceso de producción.
Basado en el proceso de producción de yogurt de tarwi descrito por Castañeda (2008), establece el
65% de leche de vaca, 25% leche de tarwi, 12% de pulpa de fruta y 10 a 12 % de azúcar.

Insumos para 1L de yogurt

Materia Prima e insumos cantidad unidad
Leche de vaca 0.65 L
Pulpa de Aguaymanto 0.12 Kg
Cultivo 0.01 L
Azúcar 0.12 Kg
Botellas 1 unidad
Etiquetas 1 unidad

Proyección de Producción Anual

Para nuestro estudio, se analizó la demanda en constante crecimiento del mercado, teniendo una
participación de un 4.4% de la oferta total de consumidores que prefieren el tipo de yogurt funcionales y
enriquecidos, proyectando un incremento en el 10% de producción para el segundo año, para el tercer año
20%, para el cuarto año 30%, para el quinto año 40%.

% de incremento de la Producción Años Cantidad a Producir (lts)

 1 62400
10% 2 68640
20% 3 82368
30% 4 107078.4
40% 5 149909.76

Proyección de Producción Anual

PROYECCIÓN DE INSUMOS (ANUAL)

AÑOS 1
Cantidad a Producir (litros) 62400
INSUMOS CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD
Leche de vaca 0.65 L 40560
Pulpa de Aguaymanto 0.12 Kg 7488
Cultivo 0.01 L 624
Azúcar 0.12 Kg 7488
Botellas 1 unidad 62400
Etiquetas 1 unidad 62400
Proyección de insumos necesarios durante el ciclo de vida del proyecto.

CALCULO DE LA INVERSIÓN PARA EL AÑO 1

Están clasificados en costos fijos (los que intervienen en la elaboración y distribución del producto y que no
varían si aumenta o disminuye el volumen de producción) y costos variables (son aquellos que aumentan o
disminuyen dependiendo de cuál sea el volumen de producción).

COSTOS FIJOS VARIABLES

Capital propio
Costo Maquinaria
Costo de Equipos
Costo de Herramientas
Costo de Instalación
COSTO DE INVERSIÓN
 2 3 4 5
68640 82368 107078.4 149909.76
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
44616 53539.2 69600.96 97441.344
8236.8 9884.16 12849.408 17989.1712
686.4 823.68 1070.784 1499.0976
8236.8 9884.16 12849.408 17989.1712
68640 82368 107078.4 149909.76
68640 82368 107078.4 149909.76

del producto y que no

ellos que aumentan o
.