MATRIZ: CAPÍTULOS 4 al 7 NORMA ISO 14001 de 2015

PRESENTADO POR:
CEBALLOS DUCUARA DIANA MARIA
ANGIE TATIANA CELIS GUEVARA
SONIA ELIZABETH HERNANDEZ
DOCENTE

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

PROGRAMA ADMINISTRACION EN SST
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
NRC 50-754
NOVIEMBRE 2023
 Introducción
El siguiente trabajo se desarrolla para crear una herramienta que permita su utilización en el desarrollo
profesional dentro de la Granja Avicola la Naturarleza SA.S. La matriz de relación de las normas de
calidad; ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, permiten exactamente su aplicación en la adopción de un
Sistema de Gestión de la Calidad dentro de una organización.
En la actualidad las empresas de todo tipo y nivel están cada vez más interesadas en certificarse en
calidad y esto no se puede hacer si estas dos normas no van de la mano, de ahí la importancia de la
realización de este trabajo. Las dos normas se integran de tal forma que su aplicación, lleva a las
organizaciones a cumplir con todos los requisitos necesarios para ser certificadas.
zación en el desarrollo
ción de las normas de
en la adopción de un

adas en certificarse en
hí la importancia de la
aplicación, lleva a las
s.
 Objetivo General
Crear una matriz de integración de las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 que per
los requisitos de las normas y facilitar su aplicabilidad para lograr eficiencia en el sistema
Avicola la Naturaleza S.A.S.

Objetivos Específicos
Comparar las normas individualmente de tal forma que permita un conocimiento claro par
su integración.
Transcribir las normas ISO 9001, ISO 14001 en un cuadro comparativo para lueg
integración de las normas.
Integrar las normas de calidad en una matriz para que su aplicación en la Granja Avicola
S.A.S., sea más accesible al personal encargado.
Alistar los procedimientos obligatorios de las normas y aquellos procedimientos
integrados.
Expresar en la matriz de integración la manera de aplicar cada requisito de las normas y
resultante de ello.
O 14001:2004 que permita conocer
eficiencia en el sistema de la Granja

conocimiento claro para luego hacer

omparativo para luego realizar la

en la Granja Avicola la Naturaleza

ellos procedimientos obligatorios

quisito de las normas y el producto

 Conclusión

La creación de la matriz como herramienta de trabajo permite encaminar a la Granja la Na

S.A.S., hacia un mejoramiento continuo cumpliendo objetivos y continuar desarrollando e
PHVA.
Es Importante revisar y actualizar periódicamente los documentos del Sistema de Gestión
entre ellos la matriz para un resultado eficiente del sistema.
minar a la Granja la Naturaleza
ntinuar desarrollando el ciclo

el Sistema de Gestión Integral,

 Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción

Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).

Norma
ISO 9001:2015
4.1 Comprensión de la
organización y de su contexto.La
Granja Avicola la Naturaleza
S.A.S., debe determinar las
cuestiones externas e internas que
son pertinentes para supropósito y
su dirección estratégica y que
afectan a su capacidad para lograr
los resultados previstos de su
sistema de gestión de la calidad.
4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas de
las partes interesadas. La
Granja Avicola la Naturaleza
S.A.S., debe determinar cuales
son las partes interesadas que
son pertinentes al sistema de
gestión de la calidad y los
requisitos de las mismas La
organización debe realizar el
seguimiento y la revisión de la
información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos
pertinentes.
4.3 Determinación del alcance
del sistema de gestión de la
calidad. La Granja Avicola la
Naturaleza S.A.S., debe
determinar los limites y la 4.3 DETERMINACIÓN DEL
aplicabilidad del sistema de ALCANCE DEL SISTEMA DE
gestión de la calidad para GESTIÓN AMBIENTAL. La Granja
Corp
F
Adminis
ISO
ISO 14001:2015
14001:2015
4. CONTEX
4.1 Comprensión de la organización y
de su contexto. La Granja Avicola la
Naturaleza S.A.S., debe determinar las
cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados
previstos desu sistema de gestión de la
calidad.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS. La
Granja Avicola la Naturaleza debe
determinar: a) las partes interesadas
que son pertinentes al sistema de
gestión ambiental; b) las necesidades
y expectativas pertinentes (es decir,
requisitos) de estas partes interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y
expectativas se convierten en
requisitos legales y otros requisitos
 4.3 Determinación del alcance
del sistema de gestión de la
calidad. La Granja Avicola la
Naturaleza S.A.S., debe
determinar los limites y la
aplicabilidad del sistema de
gestión de la calidad para
establecer su alcance teniendo en
cuenta las cuestiones externas e
internas indicadas en el apartado
4.1, los requisitos indicados en
el apartado 4.2 y los productos y
servicios de la organización.
CALIDAD: El sistema de
gestión de la calidad y su
alcance debe ser divulgado a
todas las partes interesadas,
tambien debe ser revisado
frecuentemente en dado caso que
se requiera incluir algún
servicio. AMBIENTE: Se
sugiere a la empresa incluir en el
sistema de gestión ambiental
todas lasactividades y servicios
(especificos) que estan dentro
de este alcance.Se sugiere iniciar
con la divulgación del alacance a
todas las partes interesadas, a
través de sus diferentes canales
de comunicación. b) determinar
la secuencia e interacción de
estos procesos;c) determinar y
aplicar los criterios y los
métodos (incluyendo el
seguimiento, las mediciones y
losindicadores del desempeño
relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz
y elcontrol de estos procesos;d)
determinar los recursos
necesarios para estos procesos y
asegurarse de su
disponibilidad;e) asignar las
responsabilidades y autoridades
para estos procesos;f) abordar
los riesgos y oportunidades
determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1;g)
evaluar estos procesos e
implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que
estosprocesos logran los
4.3 DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL. La Granja
Avicola la Naturaleza.s.a., debe
determinar los límites y la
aplicabilidad del sistema de gestión
ambiental para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la
organización debe considerar: a) las
cuestiones externas e internas a que se
hace referencia en el apartado 4.1; b)
los requisitos legales y otros
requisitos a que se hace referencia en
el apartado 4.2; c) las unidades,
funciones y límites físicos de la
organización; d) sus actividades,
productos y servicios; e) su autoridad
y capacidad para ejercer control e
influencia. Una vez que se defina el
alcance, se deben incluir en el sistema
de gestión ambiental todas las
actividades, productos y servicios de
la organización que estén dentro de
este alcance. El alcance se debe
mantener como información
documentada y debe estar disponible
para las partes interesadas.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL. Para lograr los
resultados previstos, incluida la
mejora de su desempeño ambiental, la
Granja Avicola la Naturaleza S.A.S.,
debe establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión ambiental, que
incluya los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma
Internacional. Al establecer y
mantener el sistema de gestión
ambiental, la organización debe
considerar el conocimiento obtenido
en los apartados 4.1 y 4.2
de este alcance.Se sugiere iniciar Granja Avicola la Naturaleza S.A.S.,
con la divulgación del alacance a debe establecer, implementar,
todas las partes interesadas, a mantener y mejorar continuamente un
través de sus diferentes canales sistema de gestión ambiental, que
de comunicación. b) determinar incluya los procesos necesarios y sus
la secuencia e interacción de interacciones, de acuerdo con los
estos procesos;c) determinar y requisitos de esta Norma
aplicar los criterios y los Internacional. Al establecer y
métodos (incluyendo el mantener el sistema de gestión
seguimiento, las mediciones y ambiental, la organización debe
losindicadores del desempeño considerar el conocimiento obtenido
relacionados) necesarios para en los apartados 4.1 y 4.2
asegurarse de la operación eficaz
y elcontrol de estos procesos;d)
determinar los recursos
necesarios para estos procesos y
asegurarse de su
disponibilidad;e) asignar las
responsabilidades y autoridades
para estos procesos;f) abordar
los riesgos y oportunidades
determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1;g)
evaluar estos procesos e
implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que
estosprocesos logran los
resultados previstos;h) mejorar
los procesos y el sistema de
gestión de la calidad. 4.4.2 En la
medida en que sea necesario, la
organización debe:a) mantener
información documentada para 5.1 LIDERAZGO Y
5.1 Liderazgo
apoyar y compromiso
la operación de sus COMPROMISO. La alta dirección
5.1.1 Generalidades.
procesos;b) conservar Lalaalta debe demostrar liderazgo y
dirección debe demostrar
información documentada para compromiso con respecto al sistema
liderazgo
tener y compromiso
la confianza de queconlos de gestiónambiental:a) asumiendo la
respecto al sistema de gestiónlode
procesos se realizansegún responsabilidad y la rendición de
la calidad:a) asumiendo la
planificado. cuentas con relación a la eficacia
responsabilidad y obligación de delsistema de gestión ambiental;b)
rendir cuentas con relación a la asegurándose de que se establezcan la
eficacia del sistemade gestión de política ambiental y los objetivos
eficacia del sistemade gestión de
la calidad;b) asegurándose de
que se establezcan la política de
la calidad y los objetivos de la
calidad para elsistema de gestión
de la calidad, y que éstos sean
compatibles con el contexto y la
direcciónestratégica de la
organización;c) asegurándose de
la integración de los requisitos
del sistema de gestión de la
calidad en los procesosde
negocio de la organización;d)
promoviendo el uso del enfoque
a procesos y el pensamiento
basado en riesgos;e)
asegurándose de que los recursos
necesarios para el sistema de
gestiónde la
calidadesténdisponibles;f)
comunicando la importancia de
una gestión de la calidad eficaz y
conforme con los requisitos
delsistema de gestión de la
calidad;g) asegurándose de que
el sistema de gestión de la
calidad logre los resultados
5.2 Política5.2.1 Establecimiento
de la política de la calidad. La alta
dirección debe establecer,
implementar y mantener una política
de la calidad que:a) sea apropiada al
propósito y contexto de la
organización y apoye su dirección
estratégica;b) proporcione un marco
de referencia para el establecimiento
de los objetivos de la calidad;c)
incluya un compromiso de cumplir
los requisitos aplicables;d) incluya
un compromiso de mejora continua
del sistema de gestión de la
calidad.5.2.2 Comunicación de la
política de la calidadLa política de
la calidad debe:a) estar disponible y
mantenerse como información
documentada;b) comunicarse,
entenderse y aplicarse dentro de la
organización;c) estar disponible
para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda.
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización. La
alta dirección debe asegurarse de
que las responsabilidades y
autoridades para los roles
pertinentesse asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda
la organización.La alta dirección
debe asignar la responsabilidad y
política ambiental y los objetivos
ambientales, yque éstos sean
compatibles con la dirección
estratégica y el contexto de
laorganización;c) asegurándose de la
integración de los requisitos del
sistema de gestión ambiental en
losprocesos de negocio de la
organización;d) asegurándose de que
los recursos necesarios para el sistema
de gestión ambientalestén
disponibles;e) comunicando la
importancia de una gestión ambiental
eficaz y conforme con losrequisitos
del sistema de gestión ambiental;f)
asegurándose de que el sistema de
gestión ambiental logre los resultados
previstos;g) dirigiendo y apoyando a
las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema degestión
ambiental;h) promoviendo la mejora
continua;i) apoyando otros roles
pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo en laforma en
la que aplique a sus áreas de
responsabilidad.
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL. La alta
dirección debe establecer, implementar y
mantener una política ambiental que,
dentrodel alcance definido de su sistema
de gestión ambiental:a) sea apropiada al
propósito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza,magnitud e
impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios;b) proporcione un
marco de referencia para el
establecimiento de los
objetivosambientales;c) incluya un
compromiso para la protección del medio
ambiente, incluida la prevención dela
contaminación, y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de
laorganización;NOTA Otros compromisos
específicos de protección del medio
ambiente pueden incluir el uso
sosteniblede recursos, la mitigación y
adaptación al cambio climático y la
protección de la biodiversidad y de
losecosistemas.d) incluya un compromiso
de cumplir con los requisitos legales y
otros requisitos;e) incluya un compromiso
de mejora continua del sistema de gestión
ambiental para lamejora del desempeño
ambiental
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN. La alta dirección
debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los
rolespertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización.La alta dirección
debe asignar la responsabilidad y
autoridad para:a) asegurarse de que el
 5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización. La
alta dirección debe asegurarse de
que las responsabilidades y
autoridades para los roles
pertinentesse asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda
la organización.La alta dirección
debe asignar la responsabilidad y
autoridad para:a) asegurarse de que
el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de esta
NormaInternacional;b) asegurarse
de que los procesos están generando
y proporcionando las salidas
previstas;c) informar, en particular,
a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión
de la calidad ysobre las
oportunidades de mejora (véase
10.1);d) asegurarse de que se
promueve el enfoque al cliente en
toda la organización;e) asegurarse
de que la integridad del sistema de
gestión de la calidad se mantiene
cuando seplanifican e implementan
cambios en el sistema de gestión de
la calidad.
6.1 Acciones para abordar riesgos
y oportunidades. 6.1.1 Al
planificar el sistema de gestión de la
calidad, la organización debe
considerar las cuestionesreferidas en
el apartado 4.1 y los requisitos
referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos
yoportunidades que es necesario
abordar con el fin de:a) asegurar que
el sistema de gestión de la calidad
pueda lograr sus resultados
previstos;b) aumentar los efectos
deseables;c) prevenir o reducir
efectos no deseados;d) lograr la
mejora.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN. La alta dirección
debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los
rolespertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización.La alta dirección
debe asignar la responsabilidad y
autoridad para:a) asegurarse de que el
sistema de gestión ambiental es conforme
con los requisitos deesta Norma
Internacional, eb) informar a la alta
dirección sobre el desempeño del sistema
de gestión ambiental,incluyendo su
desempeño ambiental
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 6.1.1
GeneralidadesLa organización debe
establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para cumplir los
requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestión
ambiental, la organización debe
considerar: a) las cuestiones referidas en
el apartado 4.1; b) los requisitos referidos
en el apartado 4.2; c) el alcance de su
sistema de gestión ambiental; y
determinar los riesgos y oportunidades
relacionados con sus: - aspectos
ambientales (véase 6.1.2); - requisitos
legales y otros requisitos (véase 6.1.3); - y
otras cuestiones y requisitos identificados
en los apartados 4.1 y 4.2, que necesitan
abordarse para: - asegurar que el sistema
de gestión ambiental puede lograr sus
resultados previstos; - prevenir o reducir
los efectos no deseados, incluida la
posibilidad de que condiciones
ambientales externas afecten a la
organización; - lograr la mejora continua.
Dentro del alcance del sistema de gestión
ambiental, la organización debe
determinar las situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las que pueden tener
un impacto ambiental. La organización
debe mantener la información
documentada de sus: - riesgos y
oportunidades que es necesario abordar; -
procesos necesarios especificados desde el
apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la
medida necesaria para tener confianza de
que se llevan a cabo de la manera
planificada.

6.1 Acciones para abordar riesgos
y oportunidades. 6.1.1 Al
planificar el sistema de gestión de la
calidad, la organización debe
considerar las cuestionesreferidas en
el apartado 4.1 y los requisitos
referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos
yoportunidades que es necesario
abordar con el fin de:a) asegurar que
el sistema de gestión de la calidad
pueda lograr sus resultados
previstos;b) aumentar los efectos
deseables;c) prevenir o reducir
efectos no deseados;d) lograr la
mejora.
6.1.2 La organización debe
planificar:a) las acciones para
abordar estos riesgos y
oportunidades;b) la manera de:1)
integrar e implementar las acciones
en sus procesos del sistema de
gestión de la calidad(véase 4.4.);2)
evaluar la eficacia de estas
acciones.Las acciones tomadas para
abordar los riesgos y oportunidades
deben ser proporcionales al
impactopotencial en la conformidad
de los productos y los servicio
requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestión
ambiental, la organización debe
considerar: a) las cuestiones referidas en
el apartado 4.1; b) los requisitos referidos
en el apartado 4.2; c) el alcance de su
sistema de gestión ambiental; y
determinar los riesgos y oportunidades
relacionados con sus: - aspectos
ambientales (véase 6.1.2); - requisitos
legales y otros requisitos (véase 6.1.3); - y
otras cuestiones y requisitos identificados
en los apartados 4.1 y 4.2, que necesitan
abordarse para: - asegurar que el sistema
de gestión ambiental puede lograr sus
resultados previstos; - prevenir o reducir
los efectos no deseados, incluida la
posibilidad de que condiciones
ambientales externas afecten a la
organización; - lograr la mejora continua.
Dentro del alcance del sistema de gestión
ambiental, la organización debe
determinar las situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las que pueden tener
un impacto ambiental. La organización
debe mantener la información
documentada de sus: - riesgos y
oportunidades que es necesario abordar; -
procesos necesarios especificados desde el
apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la
medida necesaria para tener confianza de
6.1.2 que se llevanambientales.
Aspectos a cabo de la manera
Dentro del
planificada.
alcance definido del sistema de gestión
ambiental, la organización debe
determinarlos aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que
puede controlar y deaquellos en los que
puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde unaperspectiva de ciclo
de vida.Cuando se determinan los
aspectos ambientales, la organización
debe tener en cuenta:a) los cambios,
incluidos los desarrollos nuevos o
planificados, y las actividades, productosy
servicios nuevos o modificados;b) las
condiciones anormales y las situaciones
de emergencia razonablemente
previsibles.La organización debe
determinar aquellos aspectos que tengan o
puedan tener un impactoambiental
significativo, es decir, los aspectos
ambientales significativos, mediante el
uso decriterios establecidos.La
organización debe comunicar sus aspectos
ambientales significativos entre los
diferentesniveles y funciones de la
organización, según corresponda.La
organización debe mantener información
documentada de sus:- aspectos
ambientales e impactos ambientales
asociados;- criterios usados para
determinar sus aspectos ambientales
significativos;- aspectos ambientales
significativos
6.
6.1.3 Requisitos legales y otros
requisitos. La organización debe: a)
determinar y tener acceso a los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales; b) determinar
cómo estos requisitos legales y otros
requisitos se aplican a la organización; c)
tener en cuenta estos requisitos legales y
otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore
 6.1.3 Requisitos legales y otros
requisitos. La organización debe: a)
determinar y tener acceso a los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales; b) determinar
cómo estos requisitos legales y otros
requisitos se aplican a la organización; c)
tener en cuenta estos requisitos legales y
otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore
continuamente su sistema de gestión
ambiental. La organización debe mantener
información documentada de sus
requisitos legales y otros requisitos.

6.2 Objetivos de la calidad y

planificación para lograrlos. 6.2.1
La organización debe establecer
objetivos de la calidad para las
funciones y niveles pertinentes ylos
procesos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad.Los
objetivos de la calidad deben:a) ser
coherentes con la política de la
calidad;b) ser medibles;c) tener en
cuenta los requisitos aplicables;d)
ser pertinentes para la conformidad
de los productos y servicios y para
el aumento de lasatisfacción del
cliente;e) ser objeto de
seguimiento;f) comunicarse;g)
actualizarse, según corresponda.La
organización debe mantener
información documentada sobre los 6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y
objetivos de la calidad. PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS. 6.2.1 Objetivos
ambientalesLa organización debe
establecer objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinentes,teniendo
en cuenta los aspectos ambientales
significativos de la organización y sus
requisitoslegales y otros requisitos
asociados, y considerando sus riesgos y
oportunidades.Los objetivos ambientales
deben:a) ser coherentes con la política
ambiental;b) ser medibles (si es
factible);c) ser objeto de seguimiento;d)
comunicarse;e) actualizarse, según
corresponda.La organización debe
conservar información documentada sobre
los objetivos ambientales

6.3 Planificación de los cambios.

Cuando la organización determine la
necesidad de cambios en el sistema
de gestión de la calidad,
estoscambios se deben llevar a cabo
de manera planificada (véase
4.4).La organización debe
 conservar información documentada sobre
los objetivos ambientales

6.3 Planificación de los cambios.

Cuando la organización determine la
necesidad de cambios en el sistema
de gestión de la calidad,
estoscambios se deben llevar a cabo
de manera planificada (véase
4.4).La organización debe
considerar:a) el propósito de los
cambios y sus consecuencias
potenciales;b) la integridad del
sistema de gestión de la calidad;c) la
disponibilidad de recursos;d) la
asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades.

7.1.1 Generalidades. La
organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios
para el
establecimiento,implementación,
mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión de la
calidad.La organización debe
considerar:a) las capacidades y
limitaciones de los recursos internos
existentes;b) qué se necesita obtener
de los proveedores externos.7.1.2
PersonasLa organización debe 7.1 RECURSOS. La organización debe
determinar y proporcionar las determinar y proporcionar los recursos
personas necesarias para la necesarios para elestablecimiento,
implementación eficazde su sistema implementación, mantenimiento y mejora
de gestión de la calidad y para la continua del sistema de gestiónambiental
operación y control de sus
procesos.7.1.3 InfraestructuraLa
organización debe determinar,
proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para
laoperación de sus procesos y lograr
la conformidad de los productos y
servicios.NOTA La infraestructura
puede incluir:a) edificios y servicios
asociados;b) equipos, incluyendo
hardware y software;c) recursos de
transporte).

7.1.4 Ambiente para la operación

de los procesos. La organización
debe determinar, proporcionar y
mantener el ambiente necesario para
la operación desus procesos y para
lograr la conformidad de los
productos y servicios.NOTA Un
ambiente adecuado puede ser una
combinación de factores humanos y
físicos, tales como:a) sociales (por
ejemplo, no discriminatorio,
ambiente tranquilo, libre de
conflictos);b) psicológicos (por
ejemplo, reducción del estrés,
prevención del síndrome de
mantener el ambiente necesario para
la operación desus procesos y para
lograr la conformidad de los
productos y servicios.NOTA Un
ambiente adecuado puede ser una
combinación de factores humanos y
físicos, tales como:a) sociales (por
ejemplo, no discriminatorio,
ambiente tranquilo, libre de
conflictos);b) psicológicos (por
ejemplo, reducción del estrés,
prevención del síndrome de
agotamiento, cuidado de
lasemociones);c) físicos (por y
7.1.5 Recursos de seguimiento
ejemplo, temperatura, calor,
medición. 7.1.5.1 GeneralidadesLa
humedad, iluminación, circulación
organización debe determinar y
del aire, higiene,
proporcionar ruido).Estos
los recursos necesarios
parafactores pueden
asegurarse diferir
de la validez
sustancialmente
yfiabilidad de losdependiendo de los
resultados cuando
productos y servicios suministrados.
se realice el seguimiento o la
medición para verificar la
conformidadde los productos y
servicios con los requisitos.La
organización debe asegurarse de que
los recursos proporcionados:a) son
apropiados para el tipo específico de
actividades de seguimiento y
medición realizadas;b) se mantienen
para asegurarse de la idoneidad
continua para su propósito.La
organización debe conservar la
información documentada apropiada
como evidencia de que losrecursos
de seguimiento y medición son
idóneos para su propósito.7.1.5.2
Trazabilidad de las
medicionesCuando la trazabilidad
de las mediciones es un requisito, o
es considerada por la organización
comoparte
7.1.6 esencial para
Conocimientos de la
proporcionar confianza
organización. en la validez
La organización debe
de determinar
los resultados
los de la medición, el
conocimientos
equipo para
necesarios demedición debe:a)
la operación de sus
calibrarse o verificarse
procesos , o ambas,
ypara lograr la a
intervalos especificados,
conformidad o antesyde
de los productos
su utilización,conocimientos
servicios.Estos contrapatronesdeben
de
medición trazables
mantenerse y ponersea apatrones de
disposición
medición
en la medida en que sea
necesario.Cuando se abordan las
necesidades y tendencias
cambiantes, la organización debe
considerar susconocimientos

7.2 Competencia. La organización

debe:a) determinar la competencia
necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo 7.2 COMPETENCIA. La organización
queafecta al desempeño y eficacia debe:a) determinar la competencia
del sistema de gestión de la necesaria de las personas que realizan
calidad;b) asegurarse de que estas trabajos bajo sucontrol, que afecte a su
personas sean competentes, desempeño ambiental y su capacidad para
basándose en la educación, cumplir susrequisitos legales y otros
formación oexperiencia requisitos;b) asegurarse de que estas
apropiadas;c) cuando sea aplicable, personas sean competentes, con base en su
tomar acciones para adquirir la educación,formación o experiencia
competencia necesaria y evaluar la apropiadas;c) determinar las necesidades
eficacia delas acciones tomadas;d) de formación asociadas con sus aspectos
conservar la información ambientales y susistema de gestión
documentada apropiada como ambiental;d) cuando sea aplicable, tomar
evidencia de la competencia.. acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluarla eficacia de las
acciones tomadas.
 queafecta al desempeño y eficacia debe:a) determinar la competencia
del sistema de gestión de la necesaria de las personas que realizan
calidad;b) asegurarse de que estas trabajos bajo sucontrol, que afecte a su
personas sean competentes, desempeño ambiental y su capacidad para
basándose en la educación, cumplir susrequisitos legales y otros
formación oexperiencia requisitos;b) asegurarse de que estas
apropiadas;c) cuando sea aplicable, personas sean competentes, con base en su
tomar acciones para adquirir la educación,formación o experiencia
competencia necesaria y evaluar la apropiadas;c) determinar las necesidades
eficacia delas acciones tomadas;d) de formación asociadas con sus aspectos
conservar la información ambientales y susistema de gestión
documentada apropiada como ambiental;d) cuando sea aplicable, tomar
evidencia de la competencia.. acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluarla eficacia de las
acciones tomadas.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Debe

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CALIDAD: Entorno Legal: La Granja Avicola la Naturaleza
S..A.S., se encuentra habilitada para la prestación del servicio.
Entorno tecnologico: Para la ejecución de las tareas
administrativas, en cuanto a las cuestiones externas, la Granja
Avicola la Naturaleza cuenta como proveedor de equipos de
computo con Lenovo, su sistemas de comunicaciones la contrata
con Claro. Entorno Competitivo: la Granja Avicola la Naturaleza
hace parte de dos granjas Avicolas el Municipio de Fusagasuga.
AMBIENTE: Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., mediante el
uso de la herramienta DOFA, ha determinado las cuestiones
externas e internas frente al sistema de Gestión Ambiental asi:
Debilidades: Falta cultura ambiental- No se hace buen uso de las
canecas del punto ecologico. Oportunidades: Capacitación en
educacion ambiental. como idea de negocio Fortalezas: Programa
de Orden y aseo y campañas con elementos recicables. Dentro de la
infraestructura se cuenta con punto ecologico, para el tema de
desechos peligrosos Amenazas: Plagas, Robos, por la ubicación
de la Granja Avicola la Naturaleza.

CALIDAD: En cada servicio, la Granja Avicola la Naturaleza

S.A.S., recolecta información acerca de lo que el nuevo cliente
espera en la prestación del mismo y se legaliza a través de una
orden de servicio, en caso de que sean servicios especiales dirigidos
a empresas o personas naturales el servicio se legaliza mediante un
contrato. AMBIENTE: Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., ,
desde el área SIG , hace uso de una matriz "Partes Interesadas TC"
donde se lleva registro de las partes que intervienen el Sistema de
Gestión Ambiental e interactuan con la empresa como entes
controladores, empresas encargadas de realizar disposiciones finales
de los residuos generados, entre otros, tambien registra las
obligaciones de cumplimiento de los proveedores como de la
misma empresa.

CALIDAD: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., determina

que el alcance de su sistema de gestión y está dirigido a clientes,
proveedores y trabajadores y para cada uno tiene manuales de
procesos. El sistema de gestión de la calidad de la organización y
sus alcances se encuentran documentados y disponibles para aquel
que lo requiera, asi mismo los campos que no aplican cuentan con
su correspondiente justificación. AMBIENTE: Granja Avicola la
Naturaleza S.A.S., ha establecido que el alcance de su Sistema de
CALIDAD: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., determina
que el alcance de su sistema de gestión y está dirigido a clientes,
proveedores y trabajadores y para cada uno tiene manuales de
procesos. El sistema de gestión de la calidad de la organización y
sus alcances se encuentran documentados y disponibles para aquel
que lo requiera, asi mismo los campos que no aplican cuentan con
su correspondiente justificación. AMBIENTE: Granja Avicola la
Naturaleza S.A.S., ha establecido que el alcance de su Sistema de
Gestión Ambiental aplique a todas las actividades, procesos que
interactuan con su fin misional y que se realizan en sus
instalaciones.

CALIDAD: Desde el área de Gestión estratégica se realizan

reuniones con los lideres de cada proceso para trabajar una matriz
donde se consignen lo que el cliente requiere y espera del servicio y
el cómo debe ser el resultado. AMBIENTE: Granja Avicola la
Naturaleza S.A.S., ha establecido como herramienta de mejora
continua para su Sistema de Gestión Ambiental trabajara el Ciclo
PHVA.
Naturaleza S.A.S., ha establecido como herramienta de mejora
continua para su Sistema de Gestión Ambiental trabajara el Ciclo
PHVA.

5. LIDERAZGO
Calidad: El responsable del SIG establecio una politica que
cuenta con el aval del representante legal. El responsable de
la implementación del SIG dentro de la empresa realiza
acompañamiento a cada área para que los procedimientos
sean acordes al cumplimiento y aporte al SIC. Ambiental: El
sistema de gestión de la organización se encuentra
debidamente integrado, por lo tanto el numeral se cumple de
la misma manera que el de la ISI 9001.
sean acordes al cumplimiento y aporte al SIC. Ambiental: El
sistema de gestión de la organización se encuentra
debidamente integrado, por lo tanto el numeral se cumple de
la misma manera que el de la ISI 9001.

Calidad: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., cuenta con esta

política dentro de su SIG dando cumplimiento a este numeral y
tiene en cuenta la parte de gestión estratégica y es acorde a su fin
misional.La persona encargada del SIG y el área de gestión
estratégica a la política y se comprometen con la mejora continua
del SIG, con ayuda de los lideres de proceso.La empresa cuenta con
la política publicada dentro de sus instalaciones y de forma digital
en todos los computadores de los trabajadores, también se envía a
los correos de los colaboradores al momento de ingresar a laborar
en la compañía.La política está disponible para las partes
interesadas externas, esta se divulga únicamente en las inducciones.
Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza SAS, cuenta con la
pilítica de gestión ambiental implementada la cual se divulga al
moneto de la inducción de personal y durante capacitaciones que se
realizan a lo largo del año.Transcalera cumple con la clasificación
de colores dentro de la organización para garantizar la separación de
residuos y asi aportar al cuidado del medio ambiente.

Calidad: Se tienen establecidos las responsabilidades y los roles

pertinentes de todos los trabajadores en la descripción y el manual
de funciones del cargo de cada uno la manera en que debe rendir
cuentas al SIG y su participación dentro del mismo.Cada trabajador
al ingresar es informado de cómo es su participación dentro del
SIG, lo que se espera recibir una vez culmine sus actividades en las
otras áreas de participación.La promoción del enfoque al cliente en
la organización se realiza mediante capacitaciones o dialogos
diarios de seguridad (DDS) que se realiza a los trabajadores, en
Calidad: Se tienen establecidos las responsabilidades y los roles
pertinentes de todos los trabajadores en la descripción y el manual
de funciones del cargo de cada uno la manera en que debe rendir
cuentas al SIG y su participación dentro del mismo.Cada trabajador
al ingresar es informado de cómo es su participación dentro del
SIG, lo que se espera recibir una vez culmine sus actividades en las
otras áreas de participación.La promoción del enfoque al cliente en
la organización se realiza mediante capacitaciones o dialogos
diarios de seguridad (DDS) que se realiza a los trabajadores, en
especial a los conductores. Ambiental: El sistema de gestión
ambiental establece las responsabilidades al personal encargado de
que esta norma se cumpla a cabalidad y notifica a la alta dirección
del desempeño y los requerimientos para el cumplimiento del
numeral.

Calidad: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., identifica cuales

pueden ser los riesgos frente a la ejecución de los procesos, así
como en la delegación de funciones y responsabilidades, teniendo
como bases los desacuerdos en tiempos de respuesta y revisión de
sus servicios, asi mismo determina los riesgos y oportunidades que
se deben abordar y tiene en cuenta en los procesos para evitar
riesgos y mediante una decisión conjunta cambiar la probabilidad y
garantizar una mejora continua.La organización debe evaluar los
posibles efectos positivos o negativos frente a la evaluación de los
procesos organizacionales.La empresa implementa acciones de
sustitución para mitigar los riesgos que se encuentran en esta
empresa, para ello se realizan acciones tales como: revisar de
manera porderisada los riesgos inherentes al cambio, efectuar listas
de chequeo para la revisión y validación de los resultados esperados
identificando efectos negativos en el servicio que se ofrece.
Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., evalua efectos
positivos y negativos frente al cumplimiento del sistema de gestión
Calidad: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., identifica cuales
pueden ser los riesgos frente a la ejecución de los procesos, así
como en la delegación de funciones y responsabilidades, teniendo
como bases los desacuerdos en tiempos de respuesta y revisión de
sus servicios, asi mismo determina los riesgos y oportunidades que
se deben abordar y tiene en cuenta en los procesos para evitar
riesgos y mediante una decisión conjunta cambiar la probabilidad y
garantizar una mejora continua.La organización debe evaluar los
posibles efectos positivos o negativos frente a la evaluación de los
procesos organizacionales.La empresa implementa acciones de
sustitución para mitigar los riesgos que se encuentran en esta
empresa, para ello se realizan acciones tales como: revisar de
manera porderisada los riesgos inherentes al cambio, efectuar listas
de chequeo para la revisión y validación de los resultados esperados
identificando efectos negativos en el servicio que se ofrece.
Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., evalua efectos
positivos y negativos frente al cumplimiento del sistema de gestión
ambiental, responsabilidades y efectos pero no se encuentra
actualizada en cuanto a legislación para un completo cumplimiento,
tampoco realiza capacitaciones o sensibilizaciones ambientales
frecuentemente al personalpor lo tanto no se evidencia un
cumplimiento adecuado.

Calidad: Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la

organización debe considerar las cuestiones referidas en el
apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario
abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
6. PLANIFICACIÓN
d) lograr la mejora.
6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; b) la
manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema
de gestión de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
deben ser proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de los productos y los servicios.
Calidad - Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S.,
cuenta con los objetivos de calidad, los cuales son coherentes con
las políticas existentes, los cuales han sido establecidos previamente
por la gerencia general de la compañía en el cual se establecen
responsabilidades, recursos necesarios y cronograma de
actividades.La empresa determina los mecanismos de seguimiento
en las transformaciones dadas al sistema de gestión para considerar
aspectos medibles y verificables dentro del sistema de gestión de la
empresa .La organización establece un procedimiento
documentado, el cual establece los métodos y estrategias para
realizar intervenciones frente a los cambios preexistentes a raíz de
la implementación de los Sistemas de gestión.

Cuando la Granja Avicola la Naturaleza SA.S., determine la

necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).
La organización debe considerar: el propósito de los cambios y sus
consecuencias potenciales; la integridad del sistema de gestión de la
calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación
de responsabilidades y autoridades.
 Cuando la Granja Avicola la Naturaleza SA.S., determine la
necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).
La organización debe considerar: el propósito de los cambios y sus
consecuencias potenciales; la integridad del sistema de gestión de la
calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación
de responsabilidades y autoridades.

7. APOYO

Calidad - Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza SA.S.,

evalua la importancia de los recursos humanos (colaboradores,
funcionarios), con los equipos necesarios para realizar las
actividades solicitadas y con el presupuesto para cumplir con las
metas propuestas en todas las areas. Todo el equipo de trabajo esta
alineado con los objetivos, conocen las consecuencias o
implicaciones que pueden traer el no cumplimientro de la politica,
asi mismo reconocen el esfuerzo y dedicacion como valoran las
ideas que a futuro pueden ser un beneficio para Transcalera y todos
sus empleados. En el plan de trabajo tienen un canal de
comunicacion con indicador que sea medible para garantizar que los
planes de trabajo sean entendidos por todos los empleados,
coordinadores y puede garantizar que todos esten alineados hacia un
mismo objetivo que es garantizar procesos y entregas optimas a los
clientes.
Calidad: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S, establece la
competencia de las personas que llevan a cabo las actividades,
cuenta con las habilidades, conocimientos, aptitudes, experiencia y
demás para cada cargo para de esta manera contratar personal con
amplios conocimientos y experiencia en el cargo a ejercer, por lo
tanto permite realizar un trabajo de calidad y garantizando trabajos
eficientes, sin inconvenientes ni retrocesos en las actividades.
Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S,establece la
competencia e las personas encargadas de velar por el cumplimiento
del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta competencias,
conocimientos y desempeño, de igualmanera realiza capacitaciones
para que todo el personal de la compañia tenga en cuenta el
funcionamiento del mismo.
cuenta con las habilidades, conocimientos, aptitudes, experiencia y
demás para cada cargo para de esta manera contratar personal con
amplios conocimientos y experiencia en el cargo a ejercer, por lo
tanto permite realizar un trabajo de calidad y garantizando trabajos
eficientes, sin inconvenientes ni retrocesos en las actividades.
Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S,establece la
competencia e las personas encargadas de velar por el cumplimiento
del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta competencias,
conocimientos y desempeño, de igualmanera realiza capacitaciones
para que todo el personal de la compañia tenga en cuenta el
funcionamiento del mismo.
poración Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
acultad de Ciencias Empresariales
tración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Debería

TO DE LA ORGANIZACIÓN

CALIDAD: La Granja Avicola la Naturaleza SA.S., cuenta con la licencia

de funcionamiento vigente emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario
y todos los demás documentos necesarios para su funcionamiento de acuerdo
a Resolucion 3652 de fecha 13 de Noviembre de 2014 del Instituto
Colombiano Agropecuario: * El certificado de existencia y representación
legal la cual determina su objeto de social, descripción de la estructura
organizacional donde relaciona la preparación, experiencia laboral del
personal contratado por la Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., ya sea
administrativo u operativo.* Relación del equipo de transporte con el cual se
prestará el servicio,.* Descripción y diseño de los distintivos de la empresa.*
Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del
programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la
empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio. AMBIENTE:
Se evidencia a través del documento "Matriz DOFA , el cumplimiento de este
requisito mediante el uso de la herramienta DOFA, donde ha identificado
como contexto segun anexo A de la ISO 14001:2015 las condiciones
ambientales, el tema cultural, social, economico y tecnologico.

CALIDAD: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., cuenta con una base de

datos donde registra los clientes de servicios especiales (empresas, y demás),
la cual cuenta con información personal y de contacto y los servicios
prestados, contratos y requerimientos hechos por los clientes. Esta base de
datos se encuentra de forma digital e impresa en carpetas separadas.
AMBIENTE: La Granja Avicola la Naturaleza s.a.s., ha diseñado una
herramienta que le permite tener la información necesarias de las partes
interesadas para conocer como puede verse afectado el Sistema de Gestión
Ambiental por los impactos positivos y negativos de las mismas y de la
empresa.

CALIDAD: En el Sistema Integrado de Gestión de la Granja Avicola la

Naturaleza SAS., se encuentra especificado el alcance, los limites y la
aplicabilidad del mismo. AMBIENTE: La empresa ha asignado este alcance
en conjunto con todas las áreas de trabajo que la componen dentro de la parte
"aplicabilidad del sistema", donde ha establecido los alcances, requisitos, y
las cuestiones internas y externas de la empresa
CALIDAD: En el Sistema Integrado de Gestión de la Granja Avicola la
Naturaleza SAS., se encuentra especificado el alcance, los limites y la
aplicabilidad del mismo. AMBIENTE: La empresa ha asignado este alcance
en conjunto con todas las áreas de trabajo que la componen dentro de la parte
"aplicabilidad del sistema", donde ha establecido los alcances, requisitos, y
las cuestiones internas y externas de la empresa

CALIDAD: La Granja la Naturaleza S.A.S., cuenta con actas de las

reuniones que realiza mensualmente con los lideres de cada proceso en las
cuales se registran los hallazgos encontrados durante el mes y las mejoras
propuestas. Cada area de la empresa tiene un manual de procedimientos y
ademas de ello cuenta con un checklist para garantizar el cumplimiento de los
indicadores propuestos. AMBIENTE: Dentro de su Plan de trabajo la
empresa ha decido trabajar el ciclo PHVA dentro del Sistema de Gestión
Ambiental, con el objetivo de fraccionar en cada una de sus etapas las
actividades que se llevaran a cabo para analisar cambios en procesos, o las
soluciones a los problemas, impulsar su optimización continua a través del
tiempo.
 ademas de ello cuenta con un checklist para garantizar el cumplimiento de los
indicadores propuestos. AMBIENTE: Dentro de su Plan de trabajo la
empresa ha decido trabajar el ciclo PHVA dentro del Sistema de Gestión
Ambiental, con el objetivo de fraccionar en cada una de sus etapas las
actividades que se llevaran a cabo para analisar cambios en procesos, o las
soluciones a los problemas, impulsar su optimización continua a través del
tiempo.

5. LIDERAZGO
Calidad - Ambiental: La política integral de la Granja Avicola la
Naturaleza S.A.S., se encuentra documentada y publicada en areas
visibles de sus instalaciones para que las partes interesadas tengan el
conocimiento de las mismas, de igual manera esta política se socializa
a los trabajadores en la inducción que reciben al ser contratados y de
igual manera se refuerza por lo menos cada año; de igual manera la
empresa cuenta con u archivo en físico de los listados de inducción y
capacitación firmado por los colaboradores. El responsable del SIG
mensualmente realiza inspecciones de cumplimiento del sistema a
cada area de la organización y los formatos diligenciados de las
mismas reposan en el archivo de la compañia.La política de la
compañia especifica responsabilidades para su optimo cumplimiento.
a los trabajadores en la inducción que reciben al ser contratados y de
igual manera se refuerza por lo menos cada año; de igual manera la
empresa cuenta con u archivo en físico de los listados de inducción y
capacitación firmado por los colaboradores. El responsable del SIG
mensualmente realiza inspecciones de cumplimiento del sistema a
cada area de la organización y los formatos diligenciados de las
mismas reposan en el archivo de la compañia.La política de la
compañia especifica responsabilidades para su optimo cumplimiento.

Calidad: La Granja Avicola la Naturaleza SA.S., tiene establecida la política

de calidad dentro de su sistema de gestión la cual se encuentra aprobada por
el representante legal. Dicha política esta documentada y publicada en zonas
visibles de las instalaciones de la compañia.El compromiso del responsable
del sistema y los lideres de proceso se evidencia en las actas de reuniones
realizadas cada mes y en los procesos de mejora realizados a la fecha.Como
evidencia de que todos los trabajadores tienen conocimiento de la política de
calidad estan los documentos que firman, donde declaran el conocimiento de
la misma, de igual manera las evaluaciones realizadas durante el proceso de
selección. Ambiental: El cumplimiento a este numeral se evidencia mediante
la politica ambiental existente en la compañia, la cual tambien se divulga y se
encuentra publicada en las instalaciones de la misma.Tambien se encuentran
los registros de asistencia a las capacitaciones de gestión ambiental realizadas
al personal.

Calidad: Como evidencia de cumplimiento de este numeral la Granja

Avicola la Naturaleza S.A.S., cuenta con el organigrama y manual de
funciones de cada cargo, asi mismo la responsabilidad que tienen frente al
sistema inegrado de gestion.Los trabajadores al momento de recibir
capacitaciones o dialogos diarios de seguridad firman el formato de asistencia
correspondiente, donde se especifica el tema y fecha los cuales reposan en el
archivo de la compañia. Ambiental: Como evidencia de cumplimiento se
encuentra el numeral "Responsabilidades" dentro del Sistema de gestión
ambiental, además de ello el manuel de funciones de las personas encargadas
Calidad: Como evidencia de cumplimiento de este numeral la Granja
Avicola la Naturaleza S.A.S., cuenta con el organigrama y manual de
funciones de cada cargo, asi mismo la responsabilidad que tienen frente al
sistema inegrado de gestion.Los trabajadores al momento de recibir
capacitaciones o dialogos diarios de seguridad firman el formato de asistencia
correspondiente, donde se especifica el tema y fecha los cuales reposan en el
archivo de la compañia. Ambiental: Como evidencia de cumplimiento se
encuentra el numeral "Responsabilidades" dentro del Sistema de gestión
ambiental, además de ello el manuel de funciones de las personas encargadas
de el manejo del area..

Calidad - Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., en el manual

de funciones de cada cargo establece las responsabilidades que tiene frente al
SIG y en las reuniones que realiza, al estudiar los hallazgos de cada proceso
reitera las responsabilidades, las funciones a realizar y la persona encargada
de la mejora. (evidencia actas de cada reunión)La evaluación de los efectos
positivos y negativos frente a los procesos organizacionales se realiza
mediante matrices de análisis DOFA que desarrolla cada lider de
proceso.Listas de chequeo para la revisión y validación de resultados
esperados en cada area, estas listas se envian a los lideres de proceso para su
correcta ejecución
 de la mejora. (evidencia actas de cada reunión)La evaluación de los efectos
positivos y negativos frente a los procesos organizacionales se realiza
mediante matrices de análisis DOFA que desarrolla cada lider de
proceso.Listas de chequeo para la revisión y validación de resultados
esperados en cada area, estas listas se envian a los lideres de proceso para su
correcta ejecución

Calidad - Ambiental: LaGranja Avicola la Naturaleza S.A.S, en el manual

de funciones de cada cargo establece las responsabilidades que tiene frente al
SIG y en las reuniones que realiza, al estudiar los hallazgos de cada proceso
reitera las responsabilidades, las funciones a realizar y la persona encargada
de la mejora. (evidencia actas de cada reunión)La evaluación de los efectos
positivos y negativos frente a los procesos organizacionales se realiza
mediante matrices de análisis DOFA que desarrolla cada lider de
proceso.Listas de chequeo para la revisión y validación de resultados
esperados en cada area, estas listas se envian a los lideres de proceso para su
correcta ejecución.

. PLANIFICACIÓN
Calidad : La Granja Avícola la Naturaleza SA.S, identifica cuales pueden
ser los riesgos frente a la ejecución de los procesos, así como en la
delegación de funciones y responsabilidades, teniendo como bases los
desacuerdos en tiempos de respuesta y revisión de sus servicios, así mismo
determina los riesgos y oportunidades que se deben abordar y tiene en cuenta
en los procesos para evitar riesgos y mediante una decisión conjunta cambiar
la probabilidad y garantizar una mejora continua.

Calidad - Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.A.S., mes a mes el

responsable del Sistema de Gestión realiza seguimiento a los diferentes
aspectos mediante inspecciones en cada area de la empresa y asi identificar
mejoras necesarias.La empresa cuenta con un plan de procesos de
intervención dentro del Sistema de Gestión el cual incluye tiempos y roles.
7. APOYO

Calidad - Ambiental: La Granja Avicola la Naturaleza S.AS, cuenta con las

evaluaciones de puestos de trabajo realizadas anualmente.Los trabajadores
intervienen en el Sistema de gestión asistiendo a capacitaciones y aportando
ideas o sugerencias para su mejora continua, como evidencia están los
formatos de sugerencia.Los panes de trabajo de la compañia se encuentran
publicados en cada area, de igual manera se proporcionan a los lideres de
procesos mediante recursos didacticos y faciles de entender como
diapositivas, infografias, diagramas de flujo, entre otros.
Calidad - Ambiental: Organigrama, checklist de requerimientos de los
cargos y manual de funciones de los mismos. Registros de asitencia a
capacitaciones de la ranja Avicola la Naturaleza S.A.S.
Calidad - Ambiental: Organigrama, checklist de requerimientos de los
cargos y manual de funciones de los mismos. Registros de asitencia a
capacitaciones de la ranja Avicola la Naturaleza S.A.S.
 Puede

CALIDAD: La Granja Avícola Solicita asesoria de los entes reguladores para

la prestación del servicio dentro del municipio y corregir la metodologia con la
que actualmente se trabaja. Buscar Alternativas que puedan contribuir a la
atención oportuna, tiempos y cumplimiento de requerimientos. La Granja Avicola
la Naturaleza S.A.S., puede desarrollar un estudio de los aspectos que los
diferencian de las empresas que son competencias ya sea modalidades, tipos de
servicio y procesos para identificar fallas u oportunidades de mejora.
AMBIENTE: Se sugiere realizar un retroalimentación de esta matriz,
profundizando las cuestiones externas como medio de identifiacion del medio en
el que se encuentra la Granja Avicola la Naturaleza y a nivel interno
contextualizar la situación real de la empresa.

CALIDAD: Capacitar a los empleados en los debidos procesos para realizar la

prestación de los servicios o contratar personal que cuente con el estudio o
experiencia de los procesos para así poder garantizar que los trabajos son
realizados por personal de bastante conocimiento, experiencia y profesionalismo.
Aunque es importante que la empresa disponga de la documentación importante
en físico, se recomienda que las encuestas que se realicen a los clientes se realicen
en línea, es decír, que la empresa desarrolle una encuesta en línea que además de
mitigar el impacto ambiental, facilita la tabulación y el estudio de resultados y asi
garantizar mejoras a corto plazo. AMBIENTE: Se sugiere establecer requisitos
puntuales de cumplimiento para las partes interesadas en cuanto al factor
ambiental (concocer sus procesos o el como ejecuta su Sistema de Gestion
Ambiental) para que las mismas aporten positivamente al Sistema de Gestión
Ambiental propio de la empresa y matnga su linea de trabajo o la mejor.

CALIDAD: El sistema de gestión de la calidad y su alcance debe ser divulgado a

todas las partes interesadas, tambien debe ser revisado frecuentemente en dado
caso que se requiera incluir algún servicio. AMBIENTE: Se sugiere a la Granja
Avicola la Naturaleza S.A.S., incluir en el sistema de gestión ambiental todas
lasactividades y servicios (especificos) que estan dentro de este alcance.Se
sugiere iniciar con la divulgación del alacance a todas las partes interesadas, a
través de sus diferentes canales de comunicación.
CALIDAD: El sistema de gestión de la calidad y su alcance debe ser divulgado a
todas las partes interesadas, tambien debe ser revisado frecuentemente en dado
caso que se requiera incluir algún servicio. AMBIENTE: Se sugiere a la Granja
Avicola la Naturaleza S.A.S., incluir en el sistema de gestión ambiental todas
lasactividades y servicios (especificos) que estan dentro de este alcance.Se
sugiere iniciar con la divulgación del alacance a todas las partes interesadas, a
través de sus diferentes canales de comunicación.

CALIDAD: Los hallazgos identificados por los lideres de cada proceso

deben ser comunicados a todas la partes de la organización como es la
intervención de las diferentes áreas dentro de cada proceso para dar
cumplimiento a lo que quedó registrado en sus procedimientos asi mismo
incluir los hallazgos en una matriz de acciones de mejora donde se quedó
registrado en sus procedimientos, asi mismo incluir los hallazgos en una
matriz de acciones de mejora donde se especifique la mejora sugerida, el
responsable y una fecha aproximada para que mensualmente en la reunión
de lideres no se omita ninguna intervención y asi dar control al
cumplimiento del plan de mejora propuesta.
incluir los hallazgos en una matriz de acciones de mejora donde se quedó
registrado en sus procedimientos, asi mismo incluir los hallazgos en una
matriz de acciones de mejora donde se especifique la mejora sugerida, el
responsable y una fecha aproximada para que mensualmente en la reunión
de lideres no se omita ninguna intervención y asi dar control al
cumplimiento del plan de mejora propuesta.

Calidad - Ambiental: Se recomienda a la Granja Avicola la Naturaleza

divulgar la información con metodos de mayor visibilidad y realizar
pruebas o evaluaciones frecuentes para garantizar que las partes
interesadas tienen claro el sistema y sus politicas.
Calidad: Se recomienda a la Granja Avicola la Naturaleza SAS, estar al tanto de
las modificaciones acordadas a las normativa ISO existentes, además informarla y
publicarla para que el personal interno y externo tengan conocimiento de como se
realizan los procesos en la organización y de esta manera estarán garantizando el
cumplimiento de los requisitos legales, adicionalmente esta debe ser revisada,
fechada y firmada mínimo una vez al año.Divulgar a toda la organización los
ajustes que se hacen a la política para brindar el marco referencial a sus
trabajadores y hacerlos parte del SIG.Utilizar las redes sociales y demás medios
de comunicación que posee la empresa para fomentar la divulgación de la política
a todas las partes interesadas.Realizar capacitaciones periodicas sobre la política
de calidad a los trabajadores para que esten enterados en caso de que se realice
algún cambio. Ambiental: Se recomienda a la Granja Avicola la Naturaleza
S.A.S., estar al tanto de las normas que legislan el uso adecuado de residuos y el
control de impacto ambiental ya que aunque se cumple con la clasificación de
colores para el aprovechamiento de residuos no se cuenta con un control a las
disposiciones de la Secretaria Distrital de Ambiente en cuento al calculo de huella
de carbono y por lo tanto esta información no se reporta a los entes reguladores.
Es necesario hacer este proceso teniendo en cuenta que la empresa deja un gran
impacto ambiental a causa de la contaminación por gases y vapores que expulsan
los vehiculos por el uso de combustibles.

Realizar seguimientos periódicos a los indicadores que se han fijado en las

diferentes áreas para medir su cumplimiento. Se recomienda al personal líder o
jefes de proceso tener siempre la mejor disposición, trato y compromiso con sus
responsabilidades frente al SIG y el seguimiento, evaliación y mejoras del mismo.
Realizar seguimientos periódicos a los indicadores que se han fijado en las
diferentes áreas para medir su cumplimiento. Se recomienda al personal líder o
jefes de proceso tener siempre la mejor disposición, trato y compromiso con sus
responsabilidades frente al SIG y el seguimiento, evaliación y mejoras del mismo.

Calidad - Ambiental: Se recomienda entablar planes de acción, los cuales

puedan mitigar los impactos que puedan dejar las no conformidades identificadas,
así como también implantar las acciones de mejora necesarias para afianzar las
fortalezas ya evidenciadas.Se recomienda que estas acciones sean documentadas
y divulgadas, así como también se realice seguimiento a los roles definidos frente
a la ejecución de las mismas.
y divulgadas, así como también se realice seguimiento a los roles definidos frente
a la ejecución de las mismas.

Calidad - Ambiental: Se recomienda a la Granja Avicola la Naturaleza S.AS.,

entablar planes de acción, los cuales puedan mitigar los impactos que puedan
dejar las no conformidades identificadas, así como también implantar las acciones
de mejora necesarias para afianzar las fortalezas ya evidenciadas.Se recomienda
que estas acciones sean documentadas y divulgadas, así como también se realice
seguimiento a los roles definidos frente a la ejecución de las mismas.
Calidad: Se recomienda a la Granja Avícola la Naturaleza SA.S, entablar
planes de acción, los cuales puedan mitigar los impactos que puedan dejar las no
conformidades identificadas, así como también implantar las acciones de mejora
necesarias para afianzar las fortalezas ya evidenciadas.

Calidad - Ambiental: Se recomienda documentar los cambios que sean

efectuados durante el proceso de implementación del sistema de gestión, así como
la conformidad de los mismos a la Granja la Naturaleza S.A.S.
Se recomienda a la Granja Avicola la Naturaleza SAS, la buena implementación
del ciclo PHVA, ya que esta herramienta gerencial es de mejora continua y tiene
la ventaja de conseguir buenos resultados a corto plazo, con resultados visibles,
incrementando a la productividad y competitividad.Se recomienda que la empresa
optime los servicios para lograr alcanzar los resultados esperados.
Calidad - Ambiental: La recomendación es verificar que el personal que se va a
contratar efectivamente tenga el conocimiento necesario y realizar capacitaciones
periodicas acerca de las habilidades, conocimientos o aptitudes que deben tener
los trabajadores para la ejecución de su cargo, eso con el fin de evitar retrocesos,
y mantener la calidad de los servicios y atención que se brindan a diario.
Calidad - Ambiental: La recomendación es verificar que el personal que se va a
contratar efectivamente tenga el conocimiento necesario y realizar capacitaciones
periodicas acerca de las habilidades, conocimientos o aptitudes que deben tener
los trabajadores para la ejecución de su cargo, eso con el fin de evitar retrocesos,
y mantener la calidad de los servicios y atención que se brindan a diario.
REFERENCIAS
• International Organization for
Standardization. (2015). Document management — Portable
document format — (ISO Standard No. 9001:2015).