INVERNADEROS “DON GIL” Código: IDG-LMD-001

LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN Revisión: 01

DOCUMENTADA Hoja 1 de 4

INVERNADEROS “DON GIL”

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
(SGSYSO)

LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTADA
(IDG-LMD-001)

Elaboró Revisó Aprobó

González Cruz Ramiro Miguel

Herrera Cosme Yocis Ángel
Luis Matías Alejandra Guadalupe
Martínez Cruz Sergio Nombre y firma Nombre y firma
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LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN Revisión: 01

DOCUMENTADA Hoja 2 de 4

REQUISITO TÍTULO CÓDIGO

Matriz FODA ANX-MF-001

4. CONTEXTO DE Necesidades y expectativas de las partes ANX-NEP-002

LA interesadas
ORGANIZACIÓN
Mapeo de procesos ANX-MP-003

Lista maestra de control de información IDG-LMD-001

documentada

Anexo. Organigrama ANX-ORG-004

Anexo. Matriz de responsabilidades ANX-MRA-005

5. LIDERAZGO Y Procedimiento de consulta y participación de PRO-IDG-001

PARTICIPACIÓN los trabajadores
DE LOS
TRABAJADORES Reuniones sobre la eficacia del SG-SST F-RSG-001

Formato de sugerencias del trabajador F-ST-002

Convocatoria de participación F-CP-003

Anexo. Matriz de actividades rutinarias y no ANX-ARNR-006

rutinarias

Procedimiento para la identificación y PRO-IDG-002

evaluación de riesgos
6.
PLANIFICACIÓN Procesos para abordar riesgos y F-PRO-004
oportunidades

Acciones para abordar riesgos y F-ARO-005

oportunidades

Anexo. Mapa de riesgos ANX-MR-008

Criterios y Metodologías para la evaluación de F-CMER-006

los riesgos en el SG-SST

Lista de requisitos legales y otros requisitos ANX-RL-009

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LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN Revisión: 01

DOCUMENTADA Hoja 3 de 4

Procedimiento para la identificación de PRO-IDG-003

requisitos legales

Procedimiento para lograr los objetivos del PRO-IDG-O31

SGSYSO

Procedimiento de competencias de los PRO-IDG-004

trabajadores

Evidencia de competencia F-EDC-007

Procedimiento para la comunicación PRO-IDG-005

7. APOYO Matriz de comunicación interna F-MCI-008

Matriz de comunicación externa F-MCE-009

Procedimiento para el control de documentos PRO-IDG-006

Procedimiento para la gestión del cambio PRO-IDG-008

8. OPERACIÓN
Anexo. Control de compras ANX-CC-012

Procedimiento para la preparación y PRO-IDG-009

respuesta ante emergencias

Preparación para emergencias y planes de F-PEP-010

respuesta

Procedimiento para la medición, monitoreo, PRO-IDG-010

análisis y evaluación del desempeño
9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO Mantenimiento, calibración o verificación del F-MCE-011
equipo de monitoreo

Procedimiento para la evaluación del PRO-IDG-011

cumplimiento

Procedimiento para la auditoría interna PRO-IDG-012

Programación de auditorías internas F-PAI-013

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LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN Revisión: 01

DOCUMENTADA Hoja 4 de 4

Informes de auditorías internas F-IAI-014

Procedimiento de la revisión por la dirección PRO-IDG-013

Resultados de la revisión por la dirección F-RPD-015.

Procedimiento de incidentes, no PRO-IDG-014

conformidades y acciones correctivas

Incidentes, no conformidades y acciones F-INA-016

10. MEJORA correctivas que se hayan tomado

Resultados de acciones correctivas F-RAC-017

Procedimiento para la mejora continua PRO-IDG-015

Evidencia de los resultados de la mejora F-EMC-018

continua