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ANEXO II - MSIG

Revisión 48
LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 8/20/2015

Actualizó: Federico Tribulieg

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SIG REGISTROS Y ANEXOS


Código
Descripción Rev. Código Descripción

Anexo I (Rev. 15) Organigrama MSIG

Anexo II (Rev. 48) Listado Maestro de Procedimientos y Registros


Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y
MSIG 09 Anexo III (Rev. 01) Flujograma de Procesos
Ambiente
Anexo IV (Rev. 11) Responsabilidades y Funciones
Anexo V (Rev. 00) Mapa de Procesos
PGSIG001-F1-6 Carátula y Hoja Modelo
PG-SIG-001 Control de Documentos 11 PGSIG001-F2-6 Distribución de Documentos
PGSIG001-F3-0 Matriz de Distribución de Documentos
PG-SIG-002 Control de Registros 05
PG-SIG-003 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas 09 PGSIG003-F1-9 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
PGSIG004-F1-4 Perfil de puesto de trabajo
PGSIG004-F2-4 Responsabilidades y Funciones
PGSIG004-F3-3 Inducción al Sistema Integrado de Gestión
PGSIG004-F4-5 Registro de participación en capacitación
PG-SIG-004 Formación y Calificación 04
PGSIG004-F5-0 Evaluación de satisfacción de capacitación
PGSIG004-F6-0 Solicitud de capacitación no programada
PGSIG004-F7-1 Detección de necesidades de capacitación
PGSIG004-F8-1 Evaluación de conocimientos de capacitación recibida
PG-SIG-005 Atención Reclamos de Clientes 04 PGSIG005-F1-4 Atención Reclamos de Clientes
PGSIG006-F1-8 Informe de Auditoría Interna
PGSIG006-F2-1 Lista de Verificación
PG-SIG-006 Auditorías Internas 09
PGSIG006-F3-1 Plan de Acción
PGSIG006-F4-0 Plan de Auditoría
PG-SIG-007 Resguardo de Archivos Informáticos 03
PG-SIG-008 Identificación Institucional 04
PGSIG009-F1-3 Matriz de Requisitos Legales y Otros
PG-SIG-009 Requisitos Legales y otros 03
Anexo I-00 Manual de usuario de Matriz legal
PGSIG010-F1-2 Flujograma de Emisión, Análisis, Aprobación y Difusión de Propuestas de Mejora
PG-SIG-010 Propuestas de Mejora 01 PGSIG010-F2-2 Registro de Propuestas de Mejora
PGSIG010-F3-0 Propuestas de Mejora
PG-SIG-011 Comunicaciones Internas y Externas 01 PGSIG011-F1-0 Minuta de Reunión
PGSIG12-F1-1 Información Inicial
PGSIG12-F2-1 Información diaria y semanal
PG-SIG-012 Sistema de información para el control de negocios 01
PGSIG12-F3-1 Información mensual
PGSIG12-F4-1 Información final y según necesidad
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Código
PPRH001-F1-02 Solicitud de Reintegros de Gastos de ART
Accidente de Trabajo, Enfermedad y Accidente Inculpable, Enfermedad PPRH001-F2-01 Seguimiento y control de accidentes
PP-RH-001 05
Profesional PPRH001-F3-01 Anexo I de Art.. 13 de Ley 24557
PPRH001-F5-00 Estadística de ausentismo
PPRH002-F1-3 Solicitud de Becas
PPRH002-F2-4 Aprobación de la solicitud de Becas
PP-RH-002 Adjudicación de Becas de Estudios - Programa ABC - 04 PPRH002-F4-2 Convenio de Beca Préstamo de Honor a Personal Directo
PPRH002-F5-2 Convenio de Beca Préstamo de Honor a Familiares del Personal
Proyecto ABC 2013 Reglamento de becas
PPRH003-F1-0 Solicitud de Pasantes
PP-RH-003 Programa de Pasantías 00 Anexo I-00 Régimen de pasantías Ley 24195 15/09/99
Anexo II-00 Decreto 487 - 2000
PPRH004-F1-1 Solicitud y Otorgamiento del Período Anual de Vacacional
PP-RH-004 Vacaciones 01
PPRH004-F2-0 Solicitud de Modificación del Período de Vacaciones
PPRH005-F1-1 Formulario de solicitud de personal
PPRH005-F2-1 Informe de entrevista laboral
PPRH005-F3-1 Condiciones de contratación
PPRH005-F4-1 Entrevista de seguimiento
PPRH005-F5-1 Entrevista de egreso

PPRH005-F7-2 Control de documentación de legajos


PP-RH-005 Gestión de Empleos de Personal Permanente 04 PPRH005-F8-1 Encuesta de satisfacción del proceso de Empleos
PPRH005-F9-0 Formulario de Desafectación de Personal
Anexo 1-01 Normas convivencia Obras-Proy. Bs. As
Anexo 2-01 Normas convivencia Sede Central
Anexo 3-01 Normas convivencia Filial Neuquén
Anexo 4-01 Normas convivencia Parque de Máquinas-Depósito Central
Anexo 5-00 Beneficios y Adicionales a remuneraciones
Anexo 6-00 SLA Empleos
PPRH006-F1-3 Formulario de Gestión del Desempeño

PP-RH-006 Evaluación de Desempeño 03 PPRH006-F4-0 Formulario de evaluación de potencial

Anexo 1-00 Manual de Gestión del Desempeño


PPRH007-F1-1 Evaluación fin de proyecto
PPRH007-F2-1 Condiciones de contratación
PP-RH-007 Gestión de Empleos de Personal Temporario 01 Anexo 1-01 Normas convivencia Obras-Proy. Bs. As
Anexo 3-01 Normas convivencia Filial Neuquén
Anexo 4-01 Normas convivencia Parque de Máquinas-Depósito Central
PPRH008-F1-0 Entrega de Equipos de Telefonía
PP-RH-008 Telefonía móvil Sede Central 00
PPRH008-F2-0 Reparación de Equipos de Telefonía
PPRH009-F1-1 Orden de Examen Preocupacional
PP-RH-009 Programa de Control Médico 04
PPRH009-F2-1 Anexo I Resolución SRT 043/97
PP-RH-010 Requisitos de salubridad para la elaboración de viandas 00 PPRH010-F1-0 Requisitos de salubridad para la elaboración de viandas. Anexo I
PP-RH-011 Gestión de Salud y Bienestar 00
PP-RH-012 Licencias del Personal 00 PPRH012-F1-0 Cuadro de licencias y documentación respaldatoria
PP-RH-013 Promoción de la Salud 00
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PP-RH-014 Traslado de personal a otro Centro de Costo 00 PPRH014-F1-0 Registro de Traslado de Personal
PP-RH-015 Personal en “Stand By” 00 PPRH015-F1-1 Registro de Licencia con Goce de Haberes
PPRH016-F1-0 Reglamento Interno de Alojamiento en Obra
PPRH016-F2-0 Modelo de Contrato de Alquiler
PPRH016-F3-0 Listado de Inmuebles Contratados
PPRH016-F4-0 Listado de Elementos Faltantes para Reposición
PPRH016-F5-0 Listado de Elementos Faltantes para Cotización
PP-RH-016 Alojamiento en Obras 01
PPRH016-F6-0 Encuesta de satisfacción del Proceso de Alojamiento
PPRH016-F7-0 Rescisión de Contrato y Entrega de llaves
PPRH016-F8-0 Notificación al Proveedor
PPRH016-F9-0 Planilla Control de Alojamiento en Inmuebles
PPRH016-F10-0 Planilla Control de Alojamiento en Hoteles
PPRH017-F1-0 Condiciones de Cobertura Médica
PP-RH-017 Gestión de obra Social y Cobertura Médica 00
PPRH017-F2-0 Solicitud de Baja de Afinidad / Alta de Plan Corporativo
PPRH018-F1-0 Check List
PPRH018-F2-0 Reporte 24 hs de Estado de Situación Laboral en Obras/Proyectos
PP-RH-018 Guía de Gestión Preventiva en RRLL en las Obras 00
PPRH018-F3-0 Tablero Nivel Conflictividad Laboral
PPRH018-F4-0 Estado Situación Paro Nacional
PP-RH-019 Programa Incentivo a la Formación Profesional 00 PPRH019-F1-0 Solicitud de Incentivo a la Formación Profesional
PPDI001-F1-0 Tablero de Control de Negocios
PP-DI-001 Tablero de Control de Negocios 02
PPDI001-F2-1 Indicadores de Áreas de Resultados Cualitativas
PP-IC-001 Encuesta de Satisfacción 01 PPIC001-F1-1 Cuestionario de Evaluación
PPIN001-F1-0 Datos de Entrada y Salida del Desempeño
PP-IN-001 Control de Diseño 02 PPIN001-F2-0 Minuta de Revisión de Diseño
PPIN001-F3-0 Nota de Cambio
PPIN002-F1-0 Distribución de Documentos de Ingeniería
PP-IN-002 Confección, Ident, Aprobación y Revisión de Documentos Técnicos 02
PPIN002-F2-0 Listado de documentos de Ingeniería
PPCO001-F1-1 Situación de Obras en Estudio y Cotizadas
PPCO001-F2-2 Análisis del Pliego para Negocios de Nivel I y II
PP-CO-001 Elaboración de Propuestas de Negocios y Contratos 01 PPCO001-F3-2 Análisis del Pliego para Negocios de Nivel III
PPCO001-F4-1 Información para la confección de la oferta
PPCO001-F5-6 Aviso de Nuevo Contrato
Reg. de Archivo de Contratos u Ofertas, Recep. Provisorias y Definitivas de
PP-CO-002 00 PPCO002-F1-00 Reg. de Archivo de Cont. u Ofertas, Recep. Provis. y Definitivas de Obras
Obras
PPOP001-F1-1 Cronograma de Ejecución de Obra
PPOP001-F2-1 Presupuesto de Ejecución de Obra - PQ
PPOP001-F3-1 Plan de Trabajo en Porcentaje según avance de obra
PP-OP-001 Sistema PQ 05 PPOP001-F4-1 Informe de Control y Seguimiento
PPOP001-F5-1 Costo Mensual y Acumulado de Obra
PPOP001-F6-1 Datos para la Evolución Económica
PPOP001-F7-1 Datos para la Evolución Física
PP-OP-002 Planeamiento y Control de Obras 00 PPOP002-F1-0 Seguimiento de Avance del Proyecto
PPOP003-F1-0 Análisis de Riesgo Contreras Preliminar
PP-OP-003 Evaluación Riesgos en Proyectos 00 PPOP003-F2-0 Check List de Riesgos
PPOP003-F3-0 Análisis de Riesgo Contreras definitivo
PP-OP-012 Inspección y Ensayo 03
PP-OP-013 Estado de Inspección y Ensayo 02
PPLOD001-F1-4 Pedido de Materiales
PP-LOD-001 Pedidos a Depósito Central 03
PPLOD001-F2-5 Pedido de Reparaciones y Solicitud de Contratación
PPLOD002-F1-2 Vale de Consumo
PP-LOD-002 Recepción, Manipuleo, Almacenaje, Conservación y Entrega 03 PPLOD002-F2-1 Vale de Requisición de Herramientas y Elementos Varios
PPLOD002-F3-1 Libre Deuda
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Código
PP-LOD-003 Control de Productos Suministrados por el Cliente 02
PPLOD004-F1-00 Acta por Baja de Bienes
PP-LOD-004 Devolución de materiales y Elementos a Filiales y Depósito Central 00
PPLOD004-Anexo I-00 Flujograma
PPLOC001-F1-0 Petición de Oferta
PPLOC001-F2-0 Nota Interna de Compra (NIC)
PP-LOC-001 Compras 04 PPLOC001-F3-0 Orden de Compra
PPLOC001-F4-0 Certificación del Servicio
ANEXO I-00 Tabla de Autorizaciones
PPLOC002-F1-3 Requisitos Generales de Subcontratistas
PPLOC002-F2-3 Evaluación de Subcontratistas Críticos
PP-LOC-002 Evaluación de Subcontratistas y Proveedores 03 PPLOC002-F3-2 Evaluación de Desempeño
PPLOC002-F4-2 Cláusulas de seguro
PPLOC002-F5-0 Evaluación de Proveedores Críticos
PPLOE001-F1-1 Alta de Bien Patrimonial
PPLOE001-F2-1 Baja de Bien Patrimonial
PP-LOE-001 Administración del Parque de Máquinas 02
PPLOE001-F3-1 Planilla de Alquiler de Equipos
PPLOE001-F4-0 Pedido de Equipos
PPLOE002-F1-3 Inspección de Vehículos
PPLOE002-F2-3 Informe de Faltantes
PP-LOE-002 Inspección de Equipos 03
PPLOE002-F3-4 Datos Técnicos
PPLOE002-F4-0 Planilla de Maquinas y Equipos
PPLOE003-F1-6 Vigencia de las Calibraciones de los Instrumentos de Medición y Control
PPLOE003-F2-5 Modelo de Certificado de Calibración según ISO 10012
PPLOE003-F3-2 Lista de Vigencia de las calibraciones de los instrumentos de medición
PPLOE003-F4-0 Fórmulas para de cálculos utilizados en los certificados de calibración de Contreras Hermanos
PPLOE003-F5-0 Certificado de Calibración de Balanza de Precisión Digital
PPLOE003-F6-0 Certificado de Calibración Balanza de Peso Muerto
PPLOE003-F7-0 Certificado de Calibración Torquímetro
PPLOE003-F8-0 Certificado de Calibración Termómetro Infrarrojo
PP-LOE-003 Instrumentos de Inspección, Medición y Ensayo 06 PPLOE003-F9-0 Certificado de Calibración Termómetro Digital
PPLOE003-F10-0 Certificado de Calibración Detectores de Falla de Revestimiento
PPLOE003-F11-0 Certificado de Calibración Registrador de Temperatura
PPLOE003-F12-0 Certificado de Calibración Registrador de Presión
PPLOE003-F13-0 Certificado de Calibración Psicómetro
PPLOE003-F14-0 Certificado de Calibración Medidor de Espesor de Revestimiento
PPLOE003-F15-0 Certificado de Calibración Medidor de Espesores Metálicos
PPLOE003-F16-0 Certificado de Calibración Manómetros
PPLOE003-F17-0 Certificado de Calibración Dinamómetro
PP-LOE-004 Mantenimiento Preventivo 04 PPLOE004-F1-0 Planilla de Mantenimiento
PP-LOE-005 Armado y Control de Carros de Bajada 00
PPLOE006-F1-00 Listado de Operadores Habilitados
PPLOE006-F2-00 Planilla de Aspectos Técnicos
PP-LOE-006 Habilitación y Calificación de Operadores de Equipos 00 PPLOE006-F3-00 Planilla de Aspectos Operativos
PPLOE006-F4-00 Formato de Licencia de Operadores habilitados
Anexo I-00 Clases de equipos y Requisitos de otorgamiento de Habilitación para operar Equipos
PPLOP001-F1-0 Reporte 48 hs de Siniestro Patrimonial
PP-LOP-001 Reporte de Siniestros Patrimoniales 00 PPLOP001-F2-0 Exposición Administrativa Interna (Extravío-Pérdida-Robo-Hurto-Otros)
PPLOP001-F3-0 Informe Preliminar de Investigación
PPQA001-F1-5 Estadística de Calidad
PP-QA-001 Estadística de Calidad 05 PPQA001-F2-2 Tablero Control Gestión de Calidad
PPQA001-F3-0 Informe de Gestión de Calidad
PPQA002-F1-0 Lecciones Aprendidas
PP-QA-002 Lecciones Aprendidas 00
PPQA002-F2-0 Listado de Lecciones Aprendidas
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PP-SIS-001 Baja de Usuarios 00
PP-SMA-001 Programa de Gestión Ambiental 01 PPSMA001-F1-00 Check List - PGA
PP-SMA-002 Plan de Contingencias y Evacuación Sede Central 00 Anexo I Teléfonos útiles
IT-DI-001 Revisión por la Dirección 03
IT-DI-002 Presentaciones a la Dirección 01 ITDI002-F1-0 Minuta de Reunión
ITDIR001-F1-0 Personal Autorizado a Efectuar Reservas de Pasajes
ITDIR001-F2-0 Personal Autorizado a Aprobar Reservas de Pasajes
IT-DIR-001 Solicitud de Pasajes 00 ITDIR001-F3-0 Diagrama de Flujo para Solicitud y Emisión de Pasajes
ITDIR001-F4-0 Agencia Autorizada para la Emisión de Pasajes
ITDIR001-F5-0 Registro de Solicitud de Pasaje Aéreo
IT-RH-002 Clave Alta Temprana de Trabajadores 02 ITRH002-F1-2 Formulario de Altas
ITRH003-F1-2 Notificación del empleado. Programa de adicciones, uso y abuso de alcohol y drogas
IT-RH-003 Programa de adicciones, uso y abuso de alcohol y drogas 00
ITRH003-F2-0 Registro de controles de alcotest
IT-RH-004 Idiomas 00
IT-RH-005 Actualización de organigramas 00
ITRH006-F1-0 Ficha de Ingreso
ITRH006-F2-0 DDJJ Solicitud de Depósito de Haberes
ITRH006-F3-0 DDJJ de Domicilio
ITRH006-F4-0 DDJJ de Título Académico
IT-RH-006 Instructivo de Documentación correspondiente a los Ingresos 00 ITRH006-F5-0 Nota régimen de AAFF
ITRH006-F6-0 Notificación Res. Gral. AFIP Nº 3418/2012
ITRH006-F7-0 Uso de Vehículos Propiedad de la Empresa
ITRH006-F8-0 Notificación de Form. 649 y 572
ITRH006-F9-0 Notificación de Aceptación General
ITLOM001-F1-1 Orden de Trabajo
IT-LOM-001 Reparaciones en Taller Propio 02
ITLOM001-F2-0 Orden de trabajo de reparaciones
ITLOM002-F1-1 Planilla de Inspección Vehicular
IT-LOM-002 Reparaciones en Obra 01
ITLOM002-F2-1 Planilla de Inspección de Máquinas/ Equipos
IT-LOM-003 Verificación de Aptitud Mecánica y Operacional de Equipos de Izaje 02
IT-LOM-004 Carpetas Colgantes de Equipos 02
IT-LOM-005 Carpetas Colgantes de Equipos en Filial 02
IT-LOM-006 Carpetas Colgantes de Equipos en Obras 03
IT-LOM-007 Parte Diario de Equipos 02 ITLOM007-F1-3 Parte Diario de Equipos
IT-LOM-008 Parte Diario de Combustible 03 ITLOM008-F1-4 Parte Diario de Combustible
IT-LOM-009 Parte Diario de Engrase 02 ITLOM009-F1-1 Parte Diario de Engrase
IT-LOM-010 Vales de Carga de Combustible 03 ITLOM010-F1-2 Carga de Combustible
IT-LOE-001 Chequeo de Pinzas Voltiamperométricas 02 ITLOE001-F1-1 Contrastación de Pinzas Voltiamperométricas
IT-LOE-002 Certificación de Termómetros 02 ITLOE002-F1-1 Certificado de Calibración de Termómetros
IT-LOE-003 Chequeo de Detector de Fallas de Revestimiento "SPY" 02 ITLOE003-F1-1 Contrastación de los Detectores de Falla de Revestimiento
IT-LOD-001 Control del Material de Aporte de Soldadura 01
IT-LOD-002 Parte Diario de Consumo de Materiales 01 ITLOD002-F1-0 Planilla de Parte Diario de Consumo de Materiales
IT-OP-001 Parte Diario de Obra 01 ITOP001-F1-2 Parte Diario de Obra
ITOP002-F1-1 Lista de Ítems
ITOP002-F2-1 Lista de Chequeos
ITOP002-F3-1 Lista de Faltantes - Precommissioning (PLF)
ITOP002-F4-1 Tarjetas de Precommissioning / Commissioning / Puesta en Marcha
IT-OP-002 Precommissioning, Commissioning y Puesta en Marcha 01
ITOP002-F5-1 Precommissioning
ITOP002-F6-1 Pre - Commissioning Sistema
ITOP002-F7-1 Commissioning Sistema
ITOP002-F8-1 Commissioning Sistema
IT-OP-010 Topografía 01
IT-OP-011 Apertura, Limpieza y Nivelación de Pista 02
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Código
ITOP012-F1-1 Recepción de Caños
ITOP012-F2-1 Romaneo de Caños
ITOP012-F3-1 Lista de Control de Carga
IT-OP-012 Recepción y Almacenamiento de Caños 03
ITOP012-F4-1 PIE para la Recepción, Transporte y Almacenamiento de Caños
ITOP012-F5-1 Tipos de Cuñas
ITOP012-F6-1 Responsabilidades y Obligaciones del Transportista
IT-OP-013 Desfile de Cañería 02 ITOP013-F1-1 Desfile de Cañería
IT-OP-014 Curvado de Cañerías en Frío 01 ITOP014-F1-1 Curvado de Cañerías en Frío
ITOP015-F1-0 Control de Soldaduras
ITOP015-F2-0 Registro de Trazabilidad de Cañerías
IT-OP-015 Soldaduras, Ejecución, Control y Trazabilidad 03
ITOP015-F3-0 Control de Soldaduras en Prefabricados
ITOP015-F4-0 Registro de Control de Soldadores Calificados
IT-OP-016 Corte de Soldaduras y Recuperación de Biseles 01
IT-OP-017 Double Joint 01 ITOP017-F1-1 Control de Soldadura en Doble Junta
IT-OP-018 Gammagrafía de soldaduras 00
IT-OP-019 Tintas Penetrantes 00
ITOP020-F1-0 Revestimiento de Juntas Soldadas
IT-OP-020 Arenado y Revestimiento de Juntas 01
ITOP020-F2-1 Calific. de Proc. y Oper. de Coloc. de Mantas Termocontraíbles.
IT-OP-021 Soldadura Cuproaluminotérmica 00
ITOP022-F1-0 Control de Espesor de Pinturas
IT-OP-022 Aplicación de Pinturas 00 ITOP022-F2-0 Test de Holiday
ITOP022-F3-0 Control de Adherencia de Pinturas
IT-OP-023 Apertura de Zanja 01
IT-OP-024 Bajada y Tapada de Cañería 01
IT-OP-025 Limpieza Interna de la Cañería 01
ITOP026-F1-0 Registro de Horario de Presiones
IT-OP-026 Prueba Hidráulica de Instalaciones de Superficie 00 ITOP026-F2-0 Registro de Fallas
ITOP026-F3-1 Acta de Prueba Hidráulica
ITOP027-F1-1 Registro de Control de la Cañería
ITOP027-F2-1 Presentaciones Previas a la PH
ITOP027-F3-1 Planilla de Cálculo
IT-OP-027 Prueba Hidráulica de Cañerías Enterradas 00
ITOP027-F4-1 Planilla de Control de Etapas
ITOP027-F5-1 Registro Horario de Presiones
ITOP027-F6-1 Acta de Prueba Hidráulica
IT-OP-028 Desagote de cañería e inhibición de agua con Metanol 01 ITOP028-F1-1 Inhibición de agua en cañerías
IT-OP-029 Cruces Especiales 01
IT-OP-030 Prueba de Fuga 01 ITOP030-F1-00 Registro de Prueba de Fuga
IT-OP-031 Limpieza y Restauración de Pista 01 ITOP031-F1-00 Certificado de Finalización de los Trabajos
ITOP032-F1-0 Control de Canalizaciones Eléctricas y de Instrumentación
IT-OP-032 Canalizaciones Eléctricas y de Instrumentos 00 ITOP032-F2-0 Control de Cables de Fuerza Motriz, Comando e Iluminación
ITOP032-F3-0 Control de Cables de Instrumentación
IT-OP-033 Armaduras y Encofrados 00 ITOP033-F1-0 Control de Armaduras y Encofrados
IT-OP-034 Hormigonado 00 ITOP034-F1-0 Control de Hormigón
IT-OP-035 Desagote de cañerías y secado con aire seco 00 ITOP035-F1-0 Secado de cañerías
ITSMA004-F1-0 Tablero Ambiental del Sitio
IT-SMA-004 Guías para la elaboración de Programas de Gestión Ambiental 00 ITSMA004-F2-0 Formato de Informes Ambientales
Anexo I-00 Flujograma de elaboración y control de Programas de Gestión Ambiental
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Código
MM-PG-SSA-000 Abreviaturas y Definiciones 01
MMPGSSA001-F2-4 Legajo Técnico de Higiene y Seguridad
MMPGSSA001-F5-0 Mediciones de agentes contaminantes
MM-PG-SSA-001 Legajo Técnico 04 MMPGSSA001-F6-0 Mapa de identificación de Peligros y Riesgos
MMPGSSA001-F7-0 Protocolo para la medición de ruido en el ámbito laboral
MMPGSSA001-F8-0 Protocolo para la medición de iluminación en el ámbito laboral
MMPGSSA002-F3-3 Constancia de Comunicación de Riesgos e Impactos
MM-PG-SSA-002 Capacitación del Personal en SMA 02 MMPGSSA002-F4-1 Autorización de Retiro de EPP
MMPGSSA002-F5-0 Programa de Capacitación y Entrenamiento
MMPGSSA005-F1-2 Constancia de Entrega de los Requisitos de SSA para Empresas Subcontratadas
MM-PG-SSA-005 Requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente para Empresas Subcontratistas 02
MMPGSSA005-F2-1 Registro de Asistencia del Responsable de SSA del Subcont.
MMPGSSA006-F1-3 Investigación e informe de acontecimientos
MMPGSSA006-F2-4 Reporte 24 horas
MMPGSSA006-F3-1 Informe de accidente vehicular
MM-PG-SSA-006 Investigación e Informe de Acontecimientos 05
MMPGSSA006-F4-1 Listado global de causas
MMPGSSA006-F5-1 Glosario
MMPGSSA006-F6-1 Cuestionario de Evaluación de Conocimientos de SMA
MMPGSSA007-F1-3 Ficha de Entrega de EPP
MMPGSSA007-F3-3 Elementos y Equipos de Protección Personal - Homologación Interna
MM-PG-SSA-007 Elementos y Equipos de Protección Personal 04
MMPGSSA007-F4-0 Autorización de Retiro de EPP
MMPGSSA007-F5-0 Evaluación de EPP
MMPGSSA011-F1-3 Plan Ante Contingencias y Emergencias
MMPGSSA011-F2-4 Registro de Simulacro Acontecimientos Personales
MM-PG-SSA-011 Plan ante Contingencias y Emergencias 04
MMPGSSA011-F5-0 Recomendaciones para el control de derrames y erosión
MMPGSSA011-F6-0 Recomendaciones en caso de incendios y explosiones
MM-PG-SSA-014 Hallazgos Arqueológicos, Históricos y Paleontológicos 00 MMPGSSA014-F1-0 Flujograma de un Hallazgo Arqueológico, Paleontológico o Histórico
MMPGSSA016-F1-3 Planilla de Control de Equipos Grupo A - Pequeñas Máquinas, Máquinas de Taller
MMPGSSA016-F2-3 Planilla de Control de Equipos Grupo B - Vehículos livianos, pesados y maquinaria
MMPGSSA016-F3-3 Planilla de Control de Equipos Grupo C - VESTUARIO Y SANITARIOS FIJOS Y MÓVILES
MMPGSSA016-F4-4 Planilla de Control y Revisión de Instalaciones Grupo D - Oficinas y Otros
MMPGSSA016-F5-3 Planilla de Control y Revisión de Instalaciones Grupo E - Herrerías y Talleres
MMPGSSA016-F6-3 Programa de Inspecciones de SSA Grupo F - Equipos Oxiacetilénicos
MMPGSSA016-F7-4 Programa de Inspecciones de SSA Grupo G - Depósito de Tubos de Gases
MM-PG-SSA-016 Controles Operativos 06 MMPGSSA016-F8-4 Programa de Inspecciones de SSA Grupo H - Amoladoras Portátiles
MMPGSSA016-F9-4 Programa de Inspecciones de SSA Grupo I - Recipientes Sometidos a Presión
MMPGSSA016-F10-4 Programa de Inspecciones de SSA Grupo J - Arenado y Granallado
MMPGSSA016-F11-4 Grupo K - Pórticos y Aparejos
MMPGSSA016-F12-1 Grupo L - Comedores Fijos y Móviles / Empresa de Catering
MMPGSSA016-F13-2 Grupo M - Tanques de almacenamiento de Combustible
MMPGSSA016-F14-3 Seguimiento de Controles Periódicos de Vehículos Livianos / Pesados
MMPGSSA016-F15-3 GUÍA DE SSA SEGÚN CATEGORÍA DE LOS EQUIPOS
MMPGSSA027-F1-3 Control preventivo mensual de extintores
MM-PG-SSA-027 Protección Contra Incendios / Explosiones 02 MMPGSSA027-F2-0 Recomendaciones básicas en incendios y explosiones
MMPGSSA027-F3-0 Clases de fuegos y elementos y equipos extinguidores
MMPGSSA028-F1-2 Planilla de Descripción de Riesgos e Impactos Potenciales (PRP)
MM-PG-SSA-028 Evaluación Diaria de Riesgos e Impactos 02
MMPGSSA028-F2-0 Flujograma del Ciclo de las PRP
ANEXO II - MSIG
Revisión 48
LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 8/20/2015

Actualizó: Federico Tribulieg

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SIG REGISTROS Y ANEXOS


Código
MMPGSSA035-F1-4 Flujograma de Disposición según el Tipo de Residuo
MMPGSSA035-F2-5 Clasificación y Almacenaje de Residuos

MM-PG-SSA-035 Gestión de Residuos 06 MMPGSSA035-F4-1 Registro de Generación Transporte y Disposición Final de Residuos
MMPGSSA035-F6-1 Registro de Control de Generación, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos
MMPGSSA035-F7-0 Resumen anual de Generación de Residuos
Anexo I-00 Guía para la Gestión de Residuos
Condiciones Generales para la Capacitación de Operadores, Supervisores,
MM-PG-SSA-037 01 MMPGSSA037-F1-1 Certificado de Calificación / Operación de Equipos de Izaje
Señaladores y Eslingadores de Equipos de Izaje
MMPGSSA044-F1-4 Estadísticas de Acontecimientos Laborales
MMPGSSA044-F2-4 Resumen Mensual de Personal Accidentado
MMPGSSA044-F3-4 Estadísticas de Acontecimientos de Empresas Subcontratistas
MM-PG-SSA-044 Gestión de Estadísticas de SMA 04
MMPGSSA044-F4-4 Estadísticas mensual vehicular
MMPGSSA044-F5-4 Gestión de SSA
MMPGSSA044-F8-6 Tablero Medición de Desempeño en Seguridad
MMPGSSA045-F4-3 Informe Mensual de Análisis en Gestión de Tacógrafos
MMPGSSA045-F6-0 Seguimiento de Infractores (Formato digital)
MM-PG-SSA-045 Gerenciamiento de Tacógrafos 02
MMPGSSA045-F7-2 Flujograma de Procesos de la Gestión de Tacógrafos
MMPGSSA045-F8-0 Memo - Solicitud de Autorización
MMPGSSA046-F1-1 Flujograma de Tarjeta OSA
MMPGSSA046-F2-3 Tarjeta OSA
MM-PG-SSA-046 Observaciones de Seguridad y Ambiente (OSA) 03
MMPGSSA046-F3-4 Estadísticas OSA
MMPGSSA046-F5-0 Informe de Reporte de Situaciones de Desvíos – Recorridas OSA´s
MMPGSSA047-F1-3 Registro AGSA
MM-PG-SSA-047 Auditorías Gerenciales de Seguridad y Ambiente (AGSA) 01
MMPGSSA047-F2-0 Listado de recorridas AGSAS
MMPGSSA048-F1-1 Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
MMPGSSA048-F2-3 Tablero Corporativo de Medio Ambiente
MMPGSSA048-F4-1 Control de Objetivos y Metas ambientales del Proyecto
MM-PG-SSA-048 Gestión de Aspectos e Impactos Ambientales 05 MMPGSSA048-F5-1 Control de Aspectos Ambientales Significativos
MMPGSSA048-F6-1 Control de Habilitaciones, Inscripciones y Avisos
MMPGSSA048-F7-0 Registro de Evaluación de Cumplimiento Legal
MMPGSSA048-F8-0 Resumen mensual de acontecimientos ambientales
MM-PG-SSA-049 Gestión de Peligros y Riesgos 03 MMPGSSA049-F1-1 Metodología para Identificación de Peligros, Evaluación y Gestión de Riesgos y Determinación de Controles
MMPGSSA050-F1-0 Carátulas Programa de Seguridad / Resolución 051/97
MM-PG-SSA-050 Gestión ART 00
Formulario resolución 552/01
MMPGSSA052-F1-1 Propuesta de Revalorización de Residuos
MMPGSSA052-F3-1 Seguimiento y Control de Remitos y Facturación (Papel/Cartón/Otros)
MM-PG-SSA-052 Gestión de la Revalorización de Residuos 01 Anexo I-01 Flujograma Gestión Revalorización de Residuos
Anexo II-01 Programa de reciclado de Papel/Cartón
Anexo IV-00 Tabla de Aprobaciones

MM-PT-SSA-008 Infraestructura Básica de SSA para Instalación de Campamentos y Obradores 03 MMPTSSA008-F1-0 Requisitos mínimos para la contratación de servicios de ambulancias

MM-PT-SSA-009 Prevención de Riesgos en el Levantamiento Manual de Cargas 02


ANEXO II - MSIG
Revisión 48
LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 8/20/2015

Actualizó: Federico Tribulieg

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SIG REGISTROS Y ANEXOS


Código
MMPTSSA010-F1-3 Planilla de Inspección - Cuadrilla Eléctrica en Servicio
MMPTSSA010-F2-1 Formulario de Control - Tableros Eléctricos Fijos / Portátiles
MMPTSSA010-F3-2 Registro de Puesta a Tierra de Galpones y/o Estructuras Metálicas
MMPTSSA010-F4-0 Recomendaciones Generales y Específicas para Tareas en Instalaciones Eléctricas
MM-PT-SSA-010 Trabajos con Instalaciones Eléctricas 03 MMPTSSA010-F5-0 Equipamiento de seguridad para trabajos con /sin tensión
MMPTSSA010-F6-0 Líneas Aéreas de Transmisión Eléctrica
MMPTSSA010-F7-0 Instalaciones eléctricas en Ambientes Peligrosos
MMPTSSA010-F8-0 Puesta a Tierra de Galpones y Estructuras Metálicas
MMPTSSA010-F9-0 Primeros Auxilios en Acontecimientos Eléctricos
MM-PT-SSA-012 Prevención de Riesgos en Oficinas 01
MMPTSSA013-F1-1 Prohibido Operar
MM-PT-SSA-013 Bloqueo de Instalaciones 01
MMPTSSA013-F2-0 Control de Bloqueos
MM-PT-SSA-015 Movimiento de Suelo y Excavaciones a Cielo Abierto 02
MM-PT-SSA-017 Vertido de Hormigón y Albañilería 01
MMPTSSA018-F1-1 Peligro No Usar Andamio
MM-PT-SSA-018 Montajes y Utilización de Andamios 01
MMPTSSA018-F2-1 Andamio Operativo
MM-PT-SSA-019 Utilización de Herramientas Manuales y Mecánicas 02
MM-PT-SSA-020 Trabajos en Altura 01
MMPTSSA021-F1-0 Inspección Inicial y Periódica de Cables/Eslingas/Fajas.
MM-PT-SSA-021 Control y utilización de cables, eslingas y fajas 03
Anexo I-00 Tipos de daños durante una inspección de fajas sintéticas y de acero
MM-PT-SSA-022 Montajes de Estructuras Premoldeadas y Metálicas 01 MMPTSSA022-F1-1 Ilustración
MMPTSSA023-F1-1 Planilla de Inspección de Equipos de Soldadura
MM-PT-SSA-023 Trabajos de Corte y Soldadura 02
MMPTSSA023-F2-1 Equipo de Oxicorte
MM-PT-SSA-024 Manipuleo de Gases y Líquidos Combustibles e Inflamables 02
MMPTSSA025-F1-1 Sistema de Identificación de NFPA 704M
MM-PT-SSA-025 Manipuleo y utilización de Sustancias Peligrosas y Tóxicas 03
MMPTSSA025-F2-0 Registros de Hojas de Seguridad
MMPTSSA026-F1-0 Peligro No Operar
MM-PT-SSA-026 Prevención de Riesgos en Planta de Proceso 02
MMPTSSA026-F2-0 Peligro No Operar
MM-PT-SSA-029 Utilización de Escaleras de Mano 02
MM-PT-SSA-030 Equipos Pesados 02 MMPTSSA030-F1-0 Peligro No Operar
MM-PT-SSA-031 Trabajos con Grúa 01 MMPTSSA031-F1-0 Planilla de Autorización para Izajes Críticos
MM-PT-SSA-032 Trabajos en la Vía Pública 01
MMPTSSA033-F1-2 Formulario de Entrega de Vehículos a Cargo
MM-PT-SSA-033 Manejo Seguro de Vehículos 02
MMPTSSA033-F2-0 Tarjetas de identificación
MM-PT-SSA-034 Señalización en Seguridad, Salud y Ambiente 00 MMPTSSA034-F1-0 Leyendas para Señalización de Áreas de Trabajo
MM-PT-SSA-036 Manipuleo y Uso de Explosivos para Tareas de Voladura 00 MMPTSSA036-F1-0 Permiso de Voladuras
MM-PT-SSA-038 Líder SSA 01
MM-PT-SSA-040 Espacios Confinados 00 MMPTSSA040-F1-0 Permiso de Trabajo para Espacios Confinados
MM-PT-SSA-041 Código de Conducta Ambiental 01
MM-PT-SSA-043 Reclamos por conducción indebida 01 MMPTSSA043-F1-1 Asiento de Reclamos por Conducción Vehicular Indebida