Identificación, y Control de Procesos Externos

1.- El ITTOL identificará los Procesos Externos que afecten el Sistema de Gestión
de la Calidad.

2.- Será responsabilidad del ITTOL dar de alta o baja sus Procesos Externos
según sus necesidades.

4.- El Departamento de Recursos Materiales y Servicios del ITTOL contrata al

proveedor del Proceso Externo, en función de la calidad, precio y competencia de
habilidades, de conformidad con el/la jefe/a de área que lo solicite.

5.- La Subdirección Administrativa del ITTOL, será la responsable de mantener el

registro (contrato, convenio, etc.) que de fé del Proceso Externo que esté
brindando el proveedor.

6.- El Departamento de Recursos Materiales llevará a cabo la evaluación de la

prestación del Proceso Externo de acuerdo al formato ITTOL-CA-IT-003-01 y
tendrán la facultad, de determinar la periodicidad de su aplicación siendo por lo
menos 2 veces por semestre, y de adicionar nuevos criterios a dicho formato, de
acuerdo a sus necesidades.

7.- Para el cumplimiento del presente instructivo se deberán considerar los puntos
referidos en el procedimiento del SGI para la realización de las adquisiciones
ITTOL-AD-PO-004.

8.- Se recomienda que se continúe con el Proveedor del Proceso Externo

contratado, siempre y cuando cumpla al menos con el 80% de la puntuación total
obtenida en el Formato ITTO-AD-PO-004-08.

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 Identificación, y Control de Procesos Externos

TIEMPO DE RESPONSABLE DE CÓDIGO DE

REGISTROS
RETENCIÓN CONSERVARLO REGISTRO
Recursos Materiales y
ITTOL-AD-PO-004-08
Selección de Proveedores 1 año Servicios

Recursos Materiales y
Evaluación de Proveedores 1 año Servicios ITTOL-AD-PO-004-07

Recursos Materiales y
Requisición de Bienes y 1 año
Servicios ITTOL-AD-PO-004-01
Servicios

Cada vez
Catálogo de Proveedores Recursos Materiales y
que ITTOL-AD-PO-004-02
Aprobados. Servicios
se actualice

Orden de Compra del Bien o Recursos Materiales y

1 año ITTOL-AD-004-05
Servicio. Servicios

Formato para el Control de los Recursos Materiales y

1 año ITTOL-CA-IT-003-01
Procesos Externos Servicio

Durante la
Registro de Contrato o Prestación
Subdirección
Convenio para la Prestación del N/A
Administrativa
del Proceso Externo Proceso
Externo

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