Código: SGSST-FR-LCH-AUD-41

Lista de Chequeo Auditoria Version:01

Fecha:09 De Abril 2021

OBJETIVO: Realizar Auditorías con el fin de verificar cada procedimiento que se lleva acabo
retomando planes de mejoramiento ejecutable y mediable en los estándares de auditoria.

CIUDAD_______________________________ FECHA: _________________________________

NOMBRE: ____________________________________________CÉDULA:
__________________

CARGO ACTUAL _________________________ ÁREA: ____________________

INTERVENCIÓN: PRIMERA VEZ: _____ SEGUIMIENTO: ______.

ARTÍCULO 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El proceso de auditoría de que trata el presente
artículo, deberá abarcar entre otros lo siguiente:

N° REQUISITOS CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS OBSERVACIÓN

F C N OBS
C
1 ¿Como se identifican los procesos del
Sistema de gestión en Metálicas
Castro?
2 ¿Cómo metálicas castro se mide la
eficacia de los procesos de metálicas
castro?
3 ¿Se da cumplimiento de la política de
seguridad y salud en el trabajo en
metálicas castro?
4 ¿Se da participación de los
trabajadores en metálicas castro? ¿De
qué forma?
5 ¿Se dan a conocer los resultados de
los indicadores de estructura, proceso
y resultado de metálicas castro?
6 ¿Se tiene conciencia del desarrollo de
la responsabilidad y la obligación de
rendir cuentas?
7 ¿Existe una matriz de identificación de
peligros valoración de riesgos y
determinación de los controles
necesarios en metálicas castro?
8 ¿ existe un procedimiento para el
control de documentos y registros
requeridos por los sistemas
integrados?
9 ¿se han establecidos programas
ambientales para controlar aspectos
y peligros identificados
10 En la organización se han definido
documentado comunicado y
entendido las funciones,
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Fecha:09 De Abril 2021

responsabilidades y rendición de
cuentas y delegando autoridad del
Sistema de gestión.
11 ¿Existen mecanismos de
comunicación de los contenidos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), a los
trabajadores?
12 ¿Se realiza la planificación, desarrollo
y aplicación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST)?
13 La gestión del cambio Se tiene en
cuenta la consideración de la
seguridad y salud en el trabajo en las
nuevas adquisiciones
14 ¿Que alcance y aplicación del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) frente a los
proveedores y contratistas?
15 Se tiene en cuenta la supervisión y
medición de los resultados de
indicadores
16 ¿El responsable de área toma las
decisiones de las correcciones a
realizar después de la auditoria?
17 ¿Existe evidencia de acciones
emprendidas para la mejora continua?
18 ¿Se realiza el proceso de
investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, y su efecto sobre el
mejoramiento de la seguridad y salud
en el trabajo en la empresa?
19 ¿Se realiza la evaluación por parte de
la alta dirección?

“El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal
interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.,
para hacer seguimiento al SG-SST”. Decreto 1072 de 2015.

“Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las
medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa”.
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FIRMAS

NOMBRE DEL AUDITADO NOMBRE DEL AUDITADO

Cargo ----- Cargo -----