Institituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle

PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO SEGUN Resolución 0312 de 2019 PARA EL AÑO 2020
Ciclo PHVA

Fundamentos y soportes de la Fecha Fecha de

Fecha Item de Recursos administrativos y Estado de la
Items Estándar Descripción del Estándar Actividad concreta a realizar Responsable efectividad de las acciones y Programada de realización de la Evidencia
Evaluación Estándar financieros Acción
actividades Cierre Actividad

30/12/2019
Designar al responsable del SG-SST, describiendo
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Rector-Secretaria
1 1.1.1 cumpliento el criterio establecido en la resolución 1111 Realizada
el Trabajo SG-SST General ●Contrato por prestación de Contrato firmado con soportes de:
de 2017
servicio de un profesional Licencia de SST, certificado 50 Horas 15/07/2018 01/02/2018
Secretaria General - en Seguridad y Salud en el virtuales en el SG-SST
Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Establecer la Responsabilidad y funciones del asesor Trabajo
2 1.1.2 Coordinadora del No Realizada
Salud en el Trabajo – SG-SST externo (Especialista o profesional en SST)en el SG-SST.
SG-SST
30/12/2019

Solicitar el CDP de los recursos asignados para el SG- Coordinadora del

3 Asignación de recursos para el SG-SST 1.1.3 CDP adjudicado al SGSST CDP adjudicado 01/02/2020 No Realizada
SST SG-SST
Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales afiliados al Solicitar una lista de los trabajadores vinculados
Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de Coordinadora del Personal competente en el informes de la revisión de los
4 1.1.4 30/01/2019 30/12/2019 Realizada
Recursos financieros, aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) SG-SST tema SST documentos
técnicos, humanos y de clase de riesgo. meses anteriores a la fecha de verificación.
otra índole requeridos Verificar los rubros
para coordinar y Coordinadora del asignados para el pago de
5 desarrollar el Sistema de Pago de pensiones trabajadores de alto riesgo 1.1.5 Verificar el pago de dos motoristas Rubros verificados y pagados 30/01/2020 No Realizada
SG-SST los motoristas de acuerdo al
Gestión de la Seguridad y contrato
la Salud en el Trabajo
Actas de conformación del COPASST
(SG-SST) (4%)
Y de constitución, actas de reuniones
Gestionar la conformación del Comité COPASST y su mensuales del último año del
RECURSOS

Coordinadora del Personal competente en el

6 Conformación del COPASST / Vigía 1.1.6 constitución, como tambien las reuniones del comité COPASST o los soportes de las 01/30/2020 No Realizada
SG-SST SGSST, comité COPASST
gestiones adelantadas por el vigía de
30/12/2019

SST y verificar el cumplimiento de sus

funciones
Plan de capacitación del SG-SST
Coordinadora del Personal competente en el
7 Capacitación del Comité COPASST 1.1.7 Establecer el plan de capacitación para el COPASTT Registro de evidencia de 01/30/2020 No Realizada
SG-SST SGSST, comité COPASST
capacitaciones del COPASST
Elaboración de resolución
●Elaborar la resolución del CVL y divulgarla Secretaria General - Resolución del CVL publicado y
de CVL.
8 Conformación Comité de Convivencia 1.1.8 ●Establecer cronograma de reunión del CVL. Coordinadora del divulgado, y Actas del Comité 01/30/2020 No Realizada
Cronograma ejecutado de
●Verificar el cumplimiento de reuniones del CVL SG-SST aprobadas.
las reuniones CVL
●Elaborar un programa de capacitación anual en
promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos
prioritarios, extensivo a todos los niveles de la Coordinadora del Personal competente en el Programa de capacitación y
9 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 1.2.1 01/30/2020 No Realizada
organización y el mismo se ejecuta SG-SST- COPASST tema SST prevención elaborado
●Revisar el plan anual de capacitación con el COPASST
30/12/2019

Capacitación en el
Sistema de Gestión de la Y el responsable del SG-SST
Seguridad y la Salud en Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión ●Cronograma de ejecución del programa de
el Trabajo (6%) Coordinadora del Personal competente en
10 de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de 1.2.2 capacitación del SGSST(indicador de ejecución del plan Cronograma ejecutado 01/30/2020 No Realizada
SG-SST- COPASST SST
Promoción y Prevención PyP de capacitación)

Capacitación del Responsables del SG-SST con el curso de 50 Gestionar la capacitación del responsable del SG-SST Coordinadora del Personal competente en Certificado de las 50 horas del curso
PLANEAR

11 1.2.3 01/06/2019 01/07/2020 Realizada

horas con las 50 horas SG-SST- COPASST SST del SG-SST

Política de Seguridad Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Elaboración de resolución Resolución publicada y divulgada a la
Coordinadora del
12 y Salud en el Trabajo Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al 2.1.1 Documento elaborado y firmado de politica SGSST integrada comunidad, acta de divulgación al 01/02/2020 No Realizada
SG-SST
(1%) COPASST/Vigía con el SIGC COPASST
Objetivos del Sistema
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

de Gestión de la Formulación de objetivos,

Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con Coordinadora del Ficha de indicadores del SGSST, con
13 Seguridad y la Salud 2.2.1 Ficha de indicadores del SGSST teniendo encuenta la 01/02/2020 No Realizada
metas, documentados, revisados del SG-SST SG-SST medición y analisis
en el Trabajo SG-SST política y el SGSST
(1%)

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Diseño y elaboración de: matriz de
Salud en el Trabajo: peligros, identificación de amenazas,
Personal competente en el
Matriz legal, matriz de peligros, identificación de verificación de controles.
Evaluación inicial del Coordinadora del tema ( técnico, tecnologo,
14 Evaluación e identificación de prioridades 2.3.1 amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, Reporte de Peligros 01/30/2020 No Realizada
SG-SST (1%) SG-SST- COPASST especialista o magister en
lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos Examenes médicos iniciales,
SST)
de trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y periodicos y de retiro.
seguimiento de indicadores Seguimiento de indicadores
30/12/2019
 GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
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PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO SEGUN Resolución 0312 de 2019 PARA EL AÑO 2020
Ciclo PHVA

Fundamentos y soportes de la Fecha Fecha de

Fecha Item de Recursos administrativos y Estado de la
Items Estándar Descripción del Estándar Actividad concreta a realizar Responsable efectividad de las acciones y Programada de realización de la Evidencia
Evaluación Estándar financieros Acción
actividades Cierre Actividad
Plan Elaborado por un especialista en
Plan Anual de Trabajo Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, Coordinadora del Personal competente en el
15 2.4.1 Plan anual del SGSST, aprobado y firmado SST y publicado en la página web 01/30/2020 No Realizada
(2%) recursos con cronograma y firmado SG-SST- COPASST tema(Especialista en SST)
institucional
30/12/2019
Conservación de la Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Coordinadora del Personal competente en el Documentos elaborados e incluidos
16 2.5.1 Documentos del SGSST incluidos en el SIG 01/10/2018 30/12/2019 Realizada
documentación (2%) Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST SG-SST tema(Especialista en SST) en el SIG

Rendición de cuentas Informe elaborado y divulgado en

17 Rendición sobre el desempeño 2.6.1 Informe de rendición de cuentas Coordinador del SGSST 15/03/2019 30/12/2020 Realizada
(1%) AUDIENCIA PÚBLICA
Normatividad nacional
vigente y aplicable en
18 materia de Seguridad Matriz Legal del SG-SST 2.7.1 Revisión de la matriz legal del SGSST Coordinador del SGSST Matriz actualizada 30/05/2019
y Salud en el Trabajo
(2%)
Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Coordinador del SGSST y Matriz de comunicación del SGSST
19 Comunicación (1%) 2.8.1 Matriz de comunición del SGSST 30/04/2019 No Realizada
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Líder de comunicación elaborado, divulgada y publicada
Coordinadora del
Identificación, evaluación, para adquisición de productos y SG-SST- COPASST Plan de compras y adquisiciones
20 Adquisiciones (1%) servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2.9.1 Matriz de elementos de Protección Personal CDP adjudicado al SGSST elaborado para el SGSST 01/03/2019 No Realizada
Trabajo SG-SST Elaboración de matriz de EPP

Incluir los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo

21 Contratación (2%) Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2.10.1 en la evaluación y selección de proveedores y Almacenista Proveedores Evaluados 01/03/2019 No Realizada
contratistas.
Evaluación del impacto de cambios internos y externos en Elaborar un procedimiento para evaluar el impacto sobre
Gestión del cambio Personal competente en el
22 el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.11.1 la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda Procedimiento elaborado y publicado 01/09/2019 No Realizada
(1%) tema(Especialista en SST)
SG-SST generar por cambios internos o externos.
Realizar la descripción socio demográfica de los
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
caracterización de sus condiciones de salud, la Encuesta elaborado e informe de la
Coordinadora del Personal competente en el
23 Evaluación Médica Ocupacional 3.1.1 evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de descripciópn demografica de la 01/03/2020 No Realizada
SG-SST tema(Especialista en SST)
los trabajadores tanto de origen laboral como común, y población
los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.
Elabora el programa de vigilancia epidemiológica de los
trabajadores teniendo encuenta el resultado de de la Coordinadora del Personal competente en el Cronograma ejecutado de actividades
24 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 3.1.2 01/03/2020 No Realizada
encuesta de descripción demografica de la población y SG-SST tema(Especialista en SST) de P Y P
el informe de medicina laboral

Remisiones de los soportes documentales respecto de

Coordinadora del Soportes documental de remisiones
25 Información al médico de los perfiles de cargo 3.1.3 los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el Coordinadora del SG-SST 01/01/2018 01/08/2018 Realizada
SG-SST médica ocupacionales
medio en el cual desarrollará la labor los trabajadores.

Soportes de evaluaciones médicas

Realización de los exámenes médicos ocupacionales: ocupacionales y documento que
26 3.1.4 Cumplimiento del profesiograma Talento Humano CDP adjudicado al SGSST 01/02/2018 01/08/2018 Realizada
preingreso, periódicos informe las recomendaciones
laborales

Realizar documento de custodia de las historias clínicas Personal competente que

Talento Humano y
a cargo de una institución prestadora de servicios en elabore el documento de Documento de custoria de historias
27 Custodia de Historias Clínicas 3.1.5 Coordinador del 01/03/2020 No Realizada
Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que custodia de las historias clinicas ocupaciones elaborado
3.1 Condiciones de salud SGSST
practica los exámenes laborales en la empresa clinicas de los trabajadores
en el trabajo (9%)

Documento de recomendaciones y
restricciones a trabajadores y revisar
La empresa acata las restricciones y recomendaciones
que la empresa ha acatado todas las
médico-laborales por parte de la Empresa Promotora de Talento Humano y Personal competente en
recomendaciones y restricciones
28 Restrincciones y recomendaciones médico laboral 3.1.6 Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales Coordinador del talento humano y 01/03/2019 01/12/2019 Realizada
médico-laborales prescritas a todos
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de SGSST coordinador del SGSST
los trabajadores y ha realizado las
sus funciones
acciones que se requieran en materia
de reubicación o readaptación
LUD (20%)

19
 3.1 Condiciones de salud
en el trabajo (9%)

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PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO SEGUN Resolución 0312 de 2019 PARA EL AÑO 2020
Ciclo PHVA

Fundamentos y soportes de la Fecha Fecha de

Fecha Item de Recursos administrativos y Estado de la
Items Estándar Descripción del Estándar Actividad concreta a realizar Responsable efectividad de las acciones y Programada de realización de la Evidencia
Evaluación Estándar financieros Acción
actividades Cierre Actividad

Elaborar programa para promover entre los

trabajadores estilos de vida y entorno saludable, Talento Humano y Personal competente que
Estilos de vida y entornos saludables (controles Evidencia de la ejecución del
29 3.1.7 incluyendo campañas específicas tendientes a la Coordinador del elabore el programa de 01/03/2020 No Realizada
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) programa de vida saludable
prevención y el control de la farmacodependencia, el SGSST estilo de vida saludable
alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
En la sede hay suministro permanente de agua potable, Mediante observación directa, verificar si se cumple lo Personal competente en
COPASST Y Evidencia fotografica del estándar y
30 servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y 3.1.8 que se exige en el criterio, dejando prueba fotográfica o talento humano y 01/30/2020 No Realizada
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

BRIGADA INTEP el pago de servicios públicos

basuras. fílmica al respecto. coordinador del SGSST
Pesonal competente que
30/12/2019

procedimiento de eliminación de residuos conforme al elabore el contrato con una Evidencia de la ejecución del contrato
Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o Coordinador del
31 3.1.9 criterio y contratar la empresa que elimina y dispone empresa que retira los para la eliminación de residuos 01/30/2020 No Realizada
gaseosos SGSST
de los residuos peligrosos. residuos peligros para su peligrosos
disposición final
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades
Personal competente en el
Revisar los registros de reporte de accidente de trabajo Coordinador del Registro del reporte de AT Y informes
32 laborales a la ARL Y EPS Y Dirección Territorial del Ministerio 3.2.1 talento humano y 01/06/2020 No Realizada
y las respectivas investigaciones de cada reporte. SGSST y COPASST de la investigación.
coordinador del SGSST
de Trabajo.
3.2 Registro, reporte e Realizar un muestreo de las investigaciones de AT que Coordinador del Personal competente en el
Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades Informe de las investigaciones que
33 investigación de las 3.2.2 realiza la empresa, teniendo encuenta el tiempo y en el SGSST y COPASST talento humano y 01/06/2020 No Realizada
laborales. realice el COPASST
enfermedades laborales, caso de muerte aviso a los entes requeridos y la alta dirección coordinador del SGSST
los incidentes y
Hay un registro estadístico de los incidentes y de los
accidentes del trabajo (5)
accidentes de trabajo, así como de las enfermedades
Personal competente en el Registro estadistico de incidestes,
laborales que ocurren; se analiza este registro y las Realizar el registro y análisis estadistico de incidentes, Coordinador del
34 3.2.3 talento humano y Accidentes de trabajo y enfermedad 01/06/2020 No Realizada
conclusiones derivadas del estudio son usadas para el Accidentes de trabajo y enfermedad laboral. SGSST
coordinador del SGSST laboral
mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como

mínimo una vez al año y realiza la clasificación del Documentos que evidencia la
Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Coordinador del
35 3.3.1 origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, Responsable del SGSST medición de los AT y la clasificación 30/06/2020 No Realizada
Enfermedad Laboral SGSST
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, de su origen
psicosociales, entre otros).
II. HACER

Realizar cada semestre la medición de los AT y

Medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de Coordinador del Ficha de indicadores del SGSST, con
36 3.3.2 Enfermedades laborales y clasifica el origen del Responsable del SGSST 30/06/2020 No Realizada
trabajo y enfermedad laboral. SGSST medición y analisis
peligro/riesgo que los generó.

3.3 Mecanismos de
vigilancia de las Realizar cada semestre el analisis de la mortalidad de
Medición de la mortalidad de los accidentes de trabajo y Coordinador del Ficha de indicadores del SGSST, con
37 condiciones de salud de 3.3.3 AT y enfermedades laboraes y clasificael origen del Responsable del SGSST 30/06/2020 No Realizada
enfermedad laboral SGSST medición y analisis
los trabajadores (6%) peligro/riesgo que los generó.

Medición de la prevalencia de los incidentes, accidentes de Realizar cada semestre la prevalencia de incidentes, Coordinador del Ficha de indicadores del SGSST, con
38 3.3.4 Responsable del SGSST 30/06/2020 No Realizada
trabajo y enfermedad laboral AT y enfermedades laboraes SGSST medición y analisis
Medición de la incidencia de los incidentes , Accidentes de Realizar cada semestre la incidencia de incidentes, AT Coordinador del Ficha de indicadores del SGSST, con
39 3.3.5 Responsable del SGSST 30/06/2020 No Realizada
trabajo y enfermedad laboral y enfermedades laboraes SGSST medición y analisis

Medir el ausentismo por enfermedad laboral y común y

por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y Documento que soporte la medición
Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que Coordinador del por enfermedad laboral, común, por
40 3.3.6 Responsable del SGSST 01/03/2020 No Realizada
Trabajo y Enfermedad Laboral lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, SGSST accidente de trabajo y la clasificación
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre de su origen
otros)

Procedimiento que explica la

Metodología para la identificación, evaluación y valoración Establecer la metodología para la identificación, Coordinador del metodologia para la identificación,
41 4.1.1 Responsable del SGSST 28/02/2020 No Realizada
de peligros evaluación y valoración de los peligros SGSST evaluación y valoración de los
peligros
4.1 Identificación de
peligros, evaluación y
valoración de riesgos
(15%)
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Ciclo PHVA

Fundamentos y soportes de la Fecha Fecha de

Fecha Item de Recursos administrativos y Estado de la
Items Estándar Descripción del Estándar Actividad concreta a realizar Responsable efectividad de las acciones y Programada de realización de la Evidencia
Evaluación Estándar financieros Acción
actividades Cierre Actividad
4.1 Identificación de
peligros, evaluación y Identificación de peligros con participación de todos los Elaborar la matriz de peligros de la insitución y de los Coordinador del Matriz de Riesgos actualizada para
42 4.1.2 Responsable del SGSST 30/07/2020 No Realizada
valoración de riesgos niveles de la empresa centros regiones que cuenta el INTEP SGSST cada centro regional y sede principal
(15%)

Identificación y priorización de la naturaleza de los Solicitar a los laboratorios de practicas la naturaleza de Coordinador del Responsable del SGSST Y Documentos que soporten la
43 4.1.3 01/02/2020 No Realizada
peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros) los peligros por sustancias cancerífenas SGSST ARL POSITIVA medición de estos peligros

Realización de mediciones ambientales, quimicos, fisicos y Elaboración de procedimientos para realizar las Coordinador del Responsable del SGSST Y
44 4.1.4 Documento: procedimiento 01/03/2020 No Realizada
bilológicos. mediciones, ambientales, quimicos, fisicos y biológicos SGSST ARL POSITIVA

Se implementan las medidas de prevención y control de Efectuar los controles de acuerdo a la priorización de Coordinador del Responsable del SGSST Y Documentos que soporten la
45 4.2.1 01/12/2020 No Realizada
peligros los riesgos detectados en la evaluación de éstos SGSST ARL POSITIVA medición de estos peligros
30/12/2019

Documentos que evidencia las

Se verifica aplicación de las medidas de prevención y Realizar actividades de prevención y control de los Coordinador del Responsable del SGSST Y
46 4.2.2 actividades de prevención y control 01/04/2020 No Realizada
control riesgos a los trabajadores SGSST ARL POSITIVA
de los riesgos a los trabajores

Elaborar procedimientos, instructivos, fichas técnicas

Coordinador del Responsable del Sistema y Documentos elaborados e incluidos
47 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 4.2.3 cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el 01/06/2020 No Realizada
SGSST personal que aplique en el SIG
Trabajo,

4.2 Medidas de Realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones,

prevención y control para maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la Cronograma de inspecciones
Coordinador del Personal de los comité de
48 intervenir los Inspección con el COPASST o Vigía 4.2.4 prevención y atención de emergencias; con la Informe de las inspecciones a la alta 01/12/2020 No Realizada
SGSST - COPASST COPASST, Brigada
peligros/riesgos (15%) participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y dirección
Salud en el Trabajo.

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o

correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas Cronograma de inspecciones
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, Coordinador del Personal de los comité de
49 4.2.5 de acuerdo con los manuales de uso de estos y los Informe de las inspecciones a la alta 01/12/2020 No Realizada
máquinas, herramientas SGSST - COPASST COPASST, Brigada
informes de las inspecciones o reportes de condiciones dirección
inseguras.

Documento que soporte la entrega de

Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se Entregar los elementos de PP para su uso y Coordinador del
50 4.2.6 Responsable de cada área EPP, registro fotografico y lista de 01/06/2020 No Realizada
verifica con contratistas y subcontratistas capacitación de uso de esto SGSST
asistencia a las capacitación
GESTION DE

Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante Actualizar el plan de prevención y preparación ante Brigada de Emergencia del Documento socializado y publicado,
30/12/2019
AMENAZAS

51 5.1 Plan de prevención, 5.1.1 Jefe de Brigada 01/04/2020 No Realizada

(10%)

emergencias emergencias, socializarlo y publicarlo INTEP registro fotografico

preparación y respuesta
ante emergencias (10%) Brigada de Emergencia del Lista de Asistencia de capacitaciones
52 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5.1.2 Capacitar a la brigada del INTEP Jefe de Brigada 01/04/2020 No Realizada
INTEP y certificados

Coordinador del Coordinador del SGSST- Medición de indicadores a junio y

53 Indicadores estructura, proceso y resultado 6.1.1 Ficha de indicadores del SGSST 01/07/2020 No Realizada
SGSST COPASST Y ARL POSITIVA diciembre
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

Elaborar el programa de auditoria con participación del

Coordinador del SGSST, el
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual COPASST, Coordinador del SGSST Y el líder de Programa de auditoria del SGSST,
54 6.1.2 líder de Auditoria Interna Y 01/03/2020 No Realizada
III. VERIFICAR

será planificada con la participación del Comité Paritario o auditorias Internas de la institución: aplicando los 13 Informe de auditoria Interna
30/12/2019

COPASST
6.1 Gestión y resultados Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. requisitos del decreto 1072
Coordinador del
del SG-SST (5%)
SGSST, Representante Legal,
Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance Elaborar informe de revisión por la alta dirección cada
55 6.1.3 Coordinadora de COPASST, Coordinador del 01/03/2020 No Realizada
de la auditoría año
control interno y SGSST
COPASST Actas de la Revisión del SGSST
Elaborar el programa de auditoria con participación del
COPASST, Coordinador del SGSST Y el líder de
56 Planificar auditoría con el COPASST 6.1.4 01/03/2020 No Realizada
auditorias Internas de la institución: aplicando los 13
requisitos del decreto 1072
 Institituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle
PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO SEGUN Resolución 0312 de 2019 PARA EL AÑO 2020
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Fundamentos y soportes de la Fecha Fecha de

Fecha Item de Recursos administrativos y Estado de la
Items Estándar Descripción del Estándar Actividad concreta a realizar Responsable efectividad de las acciones y Programada de realización de la Evidencia
Evaluación Estándar financieros Acción
actividades Cierre Actividad
Definir acciones de Promoción y Prevención con base en Coordinador del
57 resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 7.1.1 SGSST,
MEJORAMIENTO (10%)

el Trabajo SG-SST Establecer planes de mejoramiento para subsanar los Responsables de área o Documento de Planes de
Coordinadora de 01/12/2020 No Realizada
hallazgos en el SGSST procesos mejoramiento establecidos
30/12/2019 control interno y
7.1 Acciones preventivas
IV. ACTUAR

58 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 7.1.2

COPASST
y correctivas con base en
los resultados del SG-SST Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de Informe de acciones preventivas y
Coordinador del Coordinador del SGSST Y
59 (10%) mejora de la investigación de incidentes, accidentes de 7.1.3 Seguimiento a los planes de mejoramiento correctivas realizadas y No Realizada
SGSST Líder de auditoria
trabajo y enfermedad laboral investigaciones AT
01/12/2020
Implementar medidas y acciones correctivas de implementar acciones correctivas, realizar Coordinador del Coordinador del SGSST,
60 7.1.4 Informes de actividades realizadas No Realizada
autoridades y de ARL investigaciones AT SGSST Y COPASST COPASST Y ARL

Elaborado:
ANA BEATRIZ JARAMILLO ABADIA
Coordinadora del SGSST
Fecha: Enero de 2020