REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ALCALDIA DE MOLAGAVITA Estamos con Molagavita! Nit. 890205326-6

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN Y CODIFICACIN DE DOCUMENTOS

Versin 1.0

Alcalda Muncipal de Molagavita

Octubre de 2008

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Control del Documento

Nombre Dorian Fabiola Roa Cceres Revisin Funcionarios responsables de la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad Aprobacin Edwin Antonio Prada Ramrez Autores Cargo Profesional De enlace Asesores Dependencia ESAP ESAP Fecha Septiembre de 2008 Septiembre de 2008

Alcalde Municipal

Alcalda Municipal de Molagavita

Octubre 2008

Control de los Cambios

Versin No. Fecha de Aprobacin Descripcin de los Cambios Solicit

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN Y CODIFICACIN DE DOCUMENTOS

CONTENIDO

1. OBJETIVO. .4 2. DESCRIPCIN ..4 3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA DOCUMENTACIN.4 4. PRESENTACIN Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS4 5. DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS..11 6. DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS..13 7. CODIFICACIN DE DOCUMENTOS15 8. REVISIN Y ACTUALIZACIN.16 9. REFERENCIAS DOCUMENTALES.16 10. ANEXOS .17

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1.

OBJETIVO

Definir los parmetros para la elaboracin y codificacin de los documentos relacionados con los procesos y procedimientos de la Asociacin de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense y su Zona de Influencia. El control de dichos documentos se establece en el procedimiento de Control de Documentos. 2. DESCRIPCIN ESTRUCTURA GENERAL DE LA DOCUMENTACIN La estructura general de la documentacin se ilustra en la siguiente pirmide documental:

Descripcin del Sistema de Gestin de Calidad que incluye la Polticas de Calidad, los Objetivos de Calidad y la descripcin de cada uno de los puntos de la NTCGP 1000:2004.

MANUAL DE CALIDAD NIVEL I

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Nivel II

Mapas de proceso, documentos que caracterizan los procesos, sus actividades y Procedimientos generales. Documentos de trabajo especfico que se requiere para dar pautas de lo que se debe hacer en la ejecucin de una labor. Formatos, trmites, registros, fichas tcnicas de productos o servicios, Planes de Calidad, Trmites, Manual tcnico para la operacin o mantenimiento de una mquina o hardware, Manual del usuario de una aplicacin o software, Manual de Funciones y Requisitos etc. Otros Documentos especiales

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DOCUMENTADOS Nivel III FORMATOS Y REGISTROS, ESPECIFICACIONES, INSTRUCTIVOS DE EQUIPOS, OTROS DOCUMENTOS ESPECIALES (INTERNOS O EXTERNOS) - Nivel IV

Se ha establecido que todos los documentos elaborados en la entidad correspondientes a Guas, procedimientos, instructivos y manuales, deben contener como mnimo lo establecido en este instructivo, con algunas variaciones o excepciones en la descripcin o contenido. En aquellos casos donde existan metodologas o estructuras de presentacin de documentos definidos por instancias Gubernamentales que rigen las Asociaciones de Municipios el documento se ajustara las mismas sin perder en lo posible la connotacin que la entidad le da a este tipo de documento.

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Dependiendo el nivel en el que se encuentra el documento a elaborar se debe tener en cuenta el siguiente contenido:
Contenido Titulo Portada Encabezado Tabla de Control del documento y control de cambios Tabla de Contenido Manual de Calidad X X X X Manual de Procesos y Procedimientos X X X X Procedimientos X X X X Instructivos X X Registros X X Otros Documentos (de origen interno) X X X

X Opcional X Opcional X X X X X X X X Opcional X Opcional

Introduccin

Objetivo Alcance Normatividad Referente Terico y Definiciones Descripcin cumplimiento requisitos de la norma NTCGP 1000:2004 Descripcin Grfica (Diagrama de flujo) Descripcin Detallada (Matriz) Descripcin Desarrollo (abierto) Anexos

X X X X

X X X X

X X

X Opcional X Opcional X*

X X

X X Opcional * El desarrollo abierto corresponde a las pautas de lo que se debe hacer en la ejecucin de una labor

2.2

PRESENTACIN Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

2.2.1 En cuanto a su forma, todos los documentos tendrn las siguientes caractersticas: Papel: Bond blanco, tamao carta. Letra: Arial, tamao 12. (La nica excepcin es el ttulo del documento en la portada que se escribe en tamao 20, los pies de pgina que se escriben en tamao 10 y los encabezados en tamao 8 para los extremos y el nombre de la entidad).

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Ttulos de los captulos: Se escriben centrados, en maysculas fijas y en negrilla. Se numeran con nmeros arbigos seguidos de punto. Subttulos: Se escriben contra el margen izquierdo, en maysculas fijas y en negrilla. Siguen un orden secuencial, precedidos del nmero del captulo. Despus del nmero que designa el ltimo nivel no se coloca punto. Mrgenes: La portada del documento y las dems pginas tendrn mrgenes de 2 cm. para las mrgenes superior e inferior y de 2,5 cm. para las mrgenes izquierdo y derecho con respecto a cada uno de los bordes de la hoja. Interlineado: Espacio sencillo. Separacin de prrafos: Entre el ttulo de un captulo y el primer prrafo habr una separacin de 2 interlneas; entre prrafos consecutivos, 2 interlneas; entre el ltimo prrafo de un captulo y el ttulo del siguiente captulo, 3 interlneas. Encabezado: Las pginas, llevarn el siguiente encabezado:

2 cm.

Alcalda Municipal de Molagavita

NOMBRE DEL DOCUMENTO 2cm. 2 cm.

Codificacin: Todo documento correspondiente al Manual de Calidad, a los procesos y procedimientos, a los instructivos, formatos y otros de origen interno, que estn dentro del Sistema de Gestin de Calidad tendrn un cdigo de identificacin.

2.2.2 En cuanto al contenido: Portada: La portada de los documentos se utiliza para el Manual de Calidad, Manual de Procesos y Procedimientos, procedimientos e Instructivos. La portada tiene las siguientes caractersticas: o Marco con lnea doble de 1 puntos de grueso. Entre el marco y los bordes de la hoja se dejan 3 centmetros. o Logotipo de la AMMMB: Centrado en la parte superior en color verde institucional o negro, de 2 cm. de alto por 2 cm. de ancho, dentro del marco. En la base del logotipo, en letra Arial de 12 puntos y sin negrilla, Asociacin de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense y su zona de

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Influencia y Sistema de Gestin de la Calidad, cada una en un rengln y separadas por 2 interlneas. o Ttulo del documento: Se escribe centrado horizontalmente con relacin al marco, en letra Arial de 20 puntos, en negrilla y en mayscula fija. No se dividen las palabras. o Nmero de la versin: Se escribe la palabra Versin seguida del nmero correspondiente. o Cdigo: Se ubica dentro del recuadro. o Fecha: Se indica el mes y el ao en que la versin del documento ha sido aprobado. Cuadro de Control del Documento y Control de Cambios

En la segunda pgina del documento se ubicarn los cuadros del control de documentos y control de cambios. El ttulo del cuadro de Control del Documento va en negrilla centrado horizontalmente, ocupa la parte superior de la misma, en l se indican las personas responsables de la elaboracin, la revisin y la aprobacin del documento. Sus datos se colocan en columna, va seguido de la fecha en que se termina el documento, se elabora, revisa o se aprueba.

Control del Documento

Nombre Autor Revisin Aprobacin Cargo Dependencia Fecha

Cuando el documento haya sido elaborado, revisado o aprobado por ms de una persona, se dejarn en la tabla los correspondientes espacios. El ttulo del cuadro de Control de los Cambios va en negrilla centrado horizontalmente, en l se describen los cambios correspondientes realizados al documento y el que solicit el cambio. Los ajustes a los documentos, solo podrn ser realizados por el responsable de la elaboracin del documento.

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Control de Cambios

Versin No.

Fecha de Aprobacin

Descripcin del Cambio

Solicit

Tabla de Contenido

En formato de tabla, se relacionan aqu las grandes divisiones temticas del documento y sus correspondientes subdivisiones, indicando en cada caso la pgina en la cual se encuentran. Ocupar la tercera pgina del documento despus de la Portada y de los cuadros de control del documento y control de los cambios. Tendr tres columnas: La primera, en el extremo izquierdo, presenta verticalmente, en estricto orden, los nmeros de los captulos y sus divisiones. Los nmeros de los captulos van seguidos de punto; los que corresponden a sus divisiones no terminan en punto. La segunda columna reproduce en maysculas fijas y sin negrilla los ttulos de los captulos y los de sus divisiones. La tercera columna indica la pgina en que se encuentran cada captulo y cada una de sus respectivas divisiones. Esta columna va justificada a la derecha, de manera que las unidades y las decenas se alineen verticalmente.

El ttulo va centrado en la parte superior de la pgina, en mayscula fija y negrilla. Objetivo del Documento

El objetivo describe el propsito del documento que se est elaborando, su redaccin inicia con un verbo en infinitivo. Los objetivos deben ser claros y en lo posible breves, la descripcin del objetivo debe ser comprensible para quien desconozca el procedimiento; slo de esta manera es posible asegurar que un nuevo funcionario durante la fase de Induccin al puesto de trabajo, un visitante externo, o un Auditor puedan formarse una idea adecuada del objetivo que se busca y que se presenta en el documento. Alcance

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El Alcance describe el escenario en el cual se aplican los documentos, su descripcin debe arrojar claridad sobre cuales actividades, personas, dependencias, territorios, etc. estn comprendidos por el procedimiento y cules (por exclusin) estn fuera de su cobertura. Cuando se considere procedente, pueden enumerarse de manera expresa las reas, dependencias, etc. que no estn contempladas dentro del alcance del procedimiento que se est documentando. Normatividad

En este apartado se relaciona la descripcin puntual del artculo, numeral o inciso de las normas que soportan el desarrollo de los contenidos tcnicos del documento en el siguiente orden: Leyes, Decretos, Resoluciones. Se debe transcribir textualmente y entre comillas el aparte relacionado con el tema del documento. Referente terico y definiciones

En este apartado se presenta la descripcin breve de la teora o teoras que sustentan el desarrollo de los contenidos tcnicos del documento en los casos que sea requerido; en los dems casos se presentan en orden alfabtico, los trminos tcnicos o aquellos que tienen una connotacin particular dentro del contexto del documento. Cada trmino va en negrilla, con mayscula inicial solamente. A rengln seguido, pero sin negrilla, se escribe la definicin. Los renglones siguientes al primero forman bloque con l. Si la definicin es tomada, en todo o en parte, de otro documento, se debe colocar el texto entre comillas, indicando la fuente en una nota de pie de pgina1. Descripcin del documento

Este numeral se desarrolla de acuerdo al numeral 2.3 de este instructivo; si corresponde a un procedimiento o instructivo, en caso contrario su descripcin es libre. Revisin y Actualizacin

En este componente se indican los pasos en la revisin y el ajuste del documento, as como la instancia o las instancias responsables y la periodicidad con que debe hacerse. Si es pertinente, se indicar tambin el procedimiento que se deber seguir para oficializar la versin revisada y para establecer la vigencia de la misma.

Para los pies de pgina se utilizarn nmeros arbigos (1, 2, 3, ...). El tipo de letra ser Arial, en tamao 10. No se utilizarn negrillas ni letra cursiva sino en los casos en que haya necesidad de resaltar alguna

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Referencias Documentales

En este captulo se relacionan alfabticamente las fuentes documentales registradas en cualquier soporte (impreso, medio magntico, audiovisual, otros.) que fueron consultadas por los autores del documento y que permiten ampliar la comprensin del documento que se esta elaborando. El nombre Referencias Documentales va siempre comenzando pgina, en maysculas fijas y centrado, entre l y la primera referencia documental se dejan dos interlneas. Una referencia documental consta, en su orden, de los siguientes elementos: autor, ttulo, subttulo, nmero de la edicin (si no se trata de la primera), lugar de publicacin, nombre del editor, ao de publicacin, nmero del volumen o tomo, serie o coleccin, ciudad, imprenta y ao. (Se excluyen aquellos elementos que no apliquen en un caso determinado). El apellido del autor corporativo se escribe en maysculas fijas; a continuacin, seguido de coma, se escribe el nombre con mayscula inicial solamente. El nombre de la obra se escribe a continuacin del nombre del autor separado de ste por un punto. Ejemplo: JAIMES Vega, Humberto. Habilidades Gerenciales. Diplomado Alta Gerencia. Sena. Bucaramanga. 2007 Si se trata de un autor institucional, se escribe su nombre completo en mayscula fija. Ejemplo: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. Proceso curricular de la Formacin Profesional Integral basado en Competencias Laborales. Orientaciones Generales. Bogot D.C, Divisin de Investigacin y Desarrollo Tcnico Pedaggico, 2000. Anexos

En este apartado se presentan los documentos que dan soporte o complementan las actividades u otro componente del procedimiento. Los Anexos se ubican al final del documento, despus de desarrollados todos los dems componentes, siguiendo el orden de las letras del alfabeto (A, B, C. otros.). Cuando se decide transcribir el documento que se presenta como anexo, se coloca en la parte superior de la caja tipogrfica el ttulo ANEXO seguido de la letra correspondiente, y entre l y el ttulo del documento que se transcribe se dejan dos interlneas. Cuando se trata de facsmile (es decir, obtenido por fotocopia, fax u otro tipo de reproduccin), el documento que se anexa debe estar precedido de una hoja con el texto ANEXO seguido de la letra correspondiente, en maysculas fijas y centrado tanto horizontal como verticalmente. En este ltimo caso se puede incluir,

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dos espacios ms abajo, el ttulo del documento cuyo facsmile se presenta como Anexo.

2.3 DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS Cuando se requiera documentar un Procedimiento o Instructivo se deber realizar teniendo en cuenta lo establecido a continuacin: 2.3.1 Condiciones Generales En este numeral se especifican cuando sea necesario, las condiciones o directrices generales del procedimiento, que aclaran de manera especial lo descrito en forma detallada. 2.3.2 Descripcin Grfica El Diagrama de Flujo muestra grficamente el procedimiento que se est documentando, en el caso del Manual o instructivo se usa solo cuando este lo requiera ya sea por su tamao o su complejidad, debe presentarse en forma vertical. En la parte superior de la caja tipogrfica se escribe el ttulo en maysculas fijas, en negrilla, centrado y sin dividir las palabras. El trazo de los smbolos se hace con lnea sencilla de 1 punto de grosor. La lnea es continua (es decir, no punteada). Las flechas de conexin tendrn 1 punto de grosor e irn en lnea sencilla y continua. El texto al interior de los smbolos va en letra Arial de 10 puntos, sin negrilla y con mayscula inicial solamente. Si por razones de espacio se hace necesario disminuir el tamao de la letra, sta podr ser hasta de 8 puntos. Si an con este tamao resulta insuficiente el rea tipogrfica de la hoja para presentar el diagrama completo, se debe optar por el uso de conectores para continuar en la pgina adyacente el diagrama de flujo. Se utilizarn los siguientes smbolos en los Diagramas de Flujo:
Smbolo Nombre Inicio o Fin Actividad Observacin La palabra INICIO o FIN se escribe dentro del smbolo. Al interior del rectngulo se inicia con un digito iniciando con 1, seguido de un punto y en un rengln aparte se escribe el nombre de la actividad, utilizando un verso en imperativo.. Tiene por lo menos dos salidas (S/No; Aprobado/ Rechazado, etc.). En su interior se escribe el nombre o el tipo de documento o

Toma de decisin

Documento o registro

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registro. Multidocumento Se utiliza cuando de una Actividad o Decisin se genera ms de un documento. Organizacin o persona que proporciona un producto o recibe un producto. Se coloca a la salida y a la llegada de las actividades que se desean conectar. En su interior va una letra (por ejemplo: A) en los dos puntos que se conectan. Se utiliza para indicar que el Diagrama contina en otra pgina. Indica que un documento debe conservarse. Indica que la informacin debe registrarse o conservarse en un sistema de informacin. Indica la conexin entre dos actividades u otros elementos del Diagrama de Flujo.

Proveedor o cliente

Conector de actividades Conector de pginas Archivo Base de datos

Flecha de conexin entre actividades, o de destino

Para aquellos instructivos que requieran de una descripcin a travs de un diagrama de flujo especfico, diferente al propuesto, por ejemplo diagramas de: Diseo de base de datos, bloques, diseos de web, ingeniera de procesos, ingeniera elctrica, ingeniera mecnica, diseo de redes Intranet, diseo de software, etc., se usarn los cdigos grficos propios de dichos diagramas. 2.3.3 Descripcin Detallada Los Procedimientos o instructivos se describen siguiendo el orden secuencial del Diagrama de Flujo, redactando en forma clara paso a paso cada una de los pasos del procedimiento. Se utiliza cuando se necesita especificar un puesto de trabajo o una labor especfica. All se explica qu se hace, quin lo debe hacer, cundo, donde y cmo se debe hacer, qu materiales, equipos y documentos se deben usar y cmo se controlar y registrar el procedimiento. Las actividades que se apartan del eje central del Diagrama de Flujo (por corresponder a caminos surgidos de una Decisin) se describen a continuacin de las que anteceden a la correspondiente decisin. El nombre de las actividades se inicia con un verbo en imperativo (por ejemplo: Revise..., Analice...,), tal como deben estar en el Diagrama de Flujo.

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El nombre de cada actividad va en negrilla, en mayscula inicial solamente y con numeracin consecutiva, su descripcin no lleva negrilla. Los renglones siguientes al primero deben formar bloque con l. Toda aclaracin relacionada con una actividad y diferente de su descripcin se hace en un pie de pgina. Dependiendo de su complejidad se pueden utilizar las siguientes herramientas: Matriz de Descripcin detallada de actividades:
DIAGRAMA (1) DESCRIPCIN ACTIVIDAD (2) RESPONSABLE (3) REGISTRO (4)

(1) Diagrama: Representacin grafica del procedimiento (2) Descripcin de la actividad: Describa detalladamente cmo se realiza la actividad (3) Responsable: Define el cargo de la persona responsable de realizar la actividad, se coloca en trminos de dependencia ejemplo: Direccin Ejecutiva (5) Registro: Especifique los documentos, instructivos o formatos que se utilizan como soporte de la actividad 2.4 DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS Se ha establecido que los procesos tendrn una descripcin grfica mediante un diagrama de bloques y sern documentados utilizando el formato Caracterizacin del Proceso que se muestra en el Anexo A, en el cual se describen los siguientes campos: 1. Nombre del Proceso: Relacionar el nombre del proceso, el cual debe coincidir con los nombres asignados en el mapa de procesos. 2. Responsable: Escribir el cargo de la persona que responde por el proceso ante la alta direccin. 3. Objetivo del Proceso: Debe iniciar con un verbo y muestra la razn de ser del proceso, indica lo que busca lograr el proceso o la meta esperada y por la cual existe el proceso en la organizacin. 4. Alcance: Definir los lmites del proceso y en donde se debe aplicar 5. Requisitos legales y reglamentarios: Relacionar los referentes legales y reglamentarios que rigen el funcionamiento del proceso. 6. Requisitos por Cumplir de la Norma Tcnica en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004: Especificar el numeral de la norma con la cual se relaciona el proceso. 7. Requisitos del cliente: Especificar la necesidad o expectativa del cliente que se espera satisfacer con el proceso. 8. Riesgo del Proceso: Establecer los riesgos que afecten el normal funcionamiento del proceso

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9. Puntos de Control: Establecer los controles que el proceso tiene para evitar que los riesgos anteriormente definidos ocurran. 10. Recursos del Proceso: Corresponde a las herramientas, equipos, software, hardware, infraestructura, etc. que deben ser suministrados por la organizacin, con el fin de que se pueda ejecutar el proceso. 11. Documentos Relacionados: Nombre los procedimientos, normas, manuales e instructivos en los cuales se describe la ejecucin de la actividad. 12. Indicadores del Proceso: En esta casilla se coloca el nombre dado al indicador propuesto para medir la eficacia del proceso. 13. Insumo: Es el producto, servicio, documento, informacin, etc. que es entregado por el proveedor (casilla anterior) para dar inicio al desarrollo de la actividad. 14. Proveedor: En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa, entrega la entrada para poder ejecutar la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor o el gobierno) 15. Actividad: Definir la actividad que se realiza. Debe iniciar con un verbo y es lo que se ejecuta. Ejemplo: Recibir solicitudes, afiliar, vender, medir, analizar, etc. 16. Producto: Corresponde al resultado obtenido despus de realizada la actividad. Es un producto, servicio, documento, informacin, etc. Que se le entrega a otro proceso o a una parte interesada externa. 17. Cliente: En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa, que recibe la salida, despus de ejecutada la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor o el gobierno) Matriz Insumo / Producto en la caracterizacin de los procesos
INSUMO ( ENTRADA) (1) PROVEEDOR (2) ACTIVIDADES (3) PRODUCTO (SALIDA) (4) CLIENTE (5)

(1) Insumos: Establezca los productos de otros procesos, normatividad, recursos fsicos, financieros, humanos y tecnolgicos requeridos para desarrollar la actividad. (2) Proveedor: Escriba el Proceso, dependencia o entidad que proporciona el insumo. (3) Descripcin de las Actividades: Describa detalladamente cmo se realiza la actividad (4) Productos o Servicios: Indique el resultado que se espera de la aplicacin de la actividad. (5) Clientes: Establezca los procesos, dependencia, organizacin, entidad o persona que recibe o a quien va dirigido el producto y/o servicio. Descripcin abierta

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El usuario puede redactar en forma libre el contenido del documento cuando considere que las matrices anteriormente expuestas no generan ningn valor no aplican al tipo de documento. Esta forma de descripcin es utilizada para documentos muy tcnicos que requieren un sustento terico o para dar pautas especficas sobre el desarrollo de una actividad. 2.5 CODIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS Se ha establecido la asignacin de un cdigo a los documentos para su identificacin y control, esta codificacin est relacionada con el macro proceso al cual soporta el documento y a la dependencia que lo elabora. La estructura general de la codificacin consta de 14 caracteres alfanumricos asignados de la siguiente manera: El primer carcter es de tipo alfabtico y corresponde a la identificacin del tipo de documento as: Manual Proceso Procedimiento Instructivo Caracterizacin Especificacin Formatos

M: P: Pr: I: C: E: F:

3. REVISIN Y ACTUALIZACIN El Instructivo para la Elaboracin y Codificacin de Procesos y Procedimientos ser revisado anualmente por la Junta Directiva y el Director Ejecutivo, encargados del mantenimiento y control de la informacin relacionada con los Procesos y Procedimientos de la Asociacin. Como resultado de la revisin, el Director Ejecutivo, encargado del mantenimiento y control de la informacin relacionada con los Procesos y Procedimientos de la Asociacin producir una nueva versin del Instructivo, la cual ser distribuida a los Municipios asociados. 4. REFERENCIAS DOCUMENTALES Norma NTC ISO 9001 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos Norma NTC ISO 10013 Documentacin sistemas de gestion de la calidad

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. Instructivo para la elaboracin, codificacin y control de documentos de procesos y procedimientos del SENA, versin 02, junio de 2007. 5. ANEXOS Anexo A, Formato para la Caracterizacin de Procesos
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO DUEO DEL PROCESO CDIGO DEL PROCESO

ALCANCE

REQUISITOS LEGALES Y/O REGLAMENTA RIOS

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TCNICA DE CALIDAD VIGENTE PUNTOS DE CONTROL

RIESGOS DEL PROCESO

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

INDICADORES DEL PROCESO

INSUMO ( ENTRADA)

PROVEEDOR P H V A

ACTIVIDADES

PRODUCTO (SALIDA)

CLIENTE

Elabor:

Revis: Comit de Calidad

Aprob:

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