Organización

Fecha Actualización CIUDAD:

Sistema HACCP #DIV/0!

 LISTA DE VERIFICACION HACCP
5% Se definieron los lineamientos pero no se han d
25% Se cuenta borradores de como se va a impleme
Esta en proceso la implementación en piso, y h
50% aprobación

PROCESO / PPR Requerimiento 75% Los documentos están aprobados, socializados

Sist Comentario de cumplimiento

100%
25%

50%
75%
5%
100% Esta implementado, validado x auditoria y en p
em
Sist
a
em
HA Determinar el rol con la competencia requerida para:
a
Sist
CC - Lider del equipo HACCP
Sistema HACCP HA
P - Integrantes del equipo HACCP
em
a - Operadores del Plan del Control (antes llamado plan HACCP)
CC
Sist
P
HA
em
Sist
CC
a
em
P
HA
Sist
a Establecer el mecanismo y/o responsabilidades para recopilar la
Sistema HACCP CC
em informacion pertienente al sistema HACCP (Incluyendo la inicialmente
HA
P
Sist evaluada y la actualizacion)
a
CC
em
HA
P
Sist
a
CC
em
HA
P
a Listar:
CC - las materias primas, insumos, ingredientes coadyudantes requeridos
Sist
Sistema HACCP HA
P en el proceso del producto terminado
em
CC
a - Los productos terminados
Sist
P
HA
em
CC
a
Sist
P
HA
em
CC
a Revisar el formato de Ficha Tecnica estructurado para:
P
HA - MP, Ins, Ing, Coad, que contemple los 11 puntos de la norma ISO
Sistema HACCP Sist 22000:2018 (8.5.1.2 / y
CC
em - Producto terminado con los 10 puntos (Cap 8.5.1.3 / 8.5.1.4) ISO
P
a 22000:2018
HA
Sist
CC
em
P
a
Sist
HA
em
CC
a
Sist Revisar que se han contemplado los requerimientos de Uso previsto
Sistema HACCP P
HA
em (8.5.1.4) ISO 22000:2018 en la FT (Discriminando los 4 puntos)
CC
a
Sist
P
HA
em
CC
a
P
HA
CC
P

Verificar el requerimiento de actualizacion de los Diagramas de flujo

teniendo en cuenta que sean: claros, precisos, sufientemente detallados
(8.5.1.5.1) ISO 22000:2018 y contemplando las 5 aspectos que deben
Sistema HACCP contener.
 LISTA DE VERIFICACION HACCP
5% Se definieron los lineamientos pero no se han d
25% Se cuenta borradores de como se va a impleme
Esta en proceso la implementación en piso, y h
50% aprobación

PROCESO / PPR Requerimiento 75% Los documentos están aprobados, socializados

Comentario de cumplimiento

100%
25%

50%
75%
5%
100% Esta implementado, validado x auditoria y en p

Sist
em
a
HA Verificar el requerimiento de actualizacion de los Diagramas de flujo
CC teniendo en cuenta que sean: claros, precisos, sufientemente detallados
Sistema HACCP P (8.5.1.5.1) ISO 22000:2018 y contemplando las 5 aspectos que deben
contener.

Sist
em
a
HA
CC
Sist
P
em
Sist
a
em
HA
a
CC Definir responsabilidades del equipo HACCP para confirmar en sitio los
Sist
Sistema HACCP HA
P diagramas de flujo y cronograma de cumplimiento
em
CC
Sist
a
P
em
HA
Sist
a
CC
em
HA
P
a
CC
HA
P
CC Validar el requerimiento de actualizacion de las descripciones de los
Sist diagramas de flujo o descripción de proceso, contemplando:
Sistema HACCP P
em - Verificar que esten contenidos los 12 puntos establecidos en el cap
a 8.5.1.5.3 de la ISO 22000:2018
HA
CC
Sist
P
em
Sist
a
em
HA
Sist
a Listar los equipos requeridos en cada etapa de proceso y determinar la
Sistema HACCP CC
em parte que tiene contacto con el producto y el material del cual esta
HA
P
Sist construido.
a
CC
em
HA
Sist
P
a
CC
em
HA
P Validar la estructura del formato para realizar el analisis de peligro,
a
CC donde se contemple la identificacion de peligros provenientes de:
Sistema HACCP HA
P producto, equipos, instalaciones, servicios, ambiente, personas, niveles
CC aceptables (uso previso, requisitos legales)
P
 LISTA DE VERIFICACION HACCP
5% Se definieron los lineamientos pero no se han d
25% Se cuenta borradores de como se va a impleme
Esta en proceso la implementación en piso, y h
50% aprobación

PROCESO / PPR Requerimiento 75% Los documentos están aprobados, socializados

Comentario de cumplimiento

100%
Validar la estructura del formato para realizar el analisis de peligro,

25%

50%
75%
5%
Sist donde se contemple la identificacion de peligros provenientes de: 100% Esta implementado, validado x auditoria y en p
Sistema HACCP em producto, equipos, instalaciones, servicios, ambiente, personas, niveles
a
Sist aceptables (uso previso, requisitos legales)
HA
em
Sist
CC
a
em
P
HA
a Teniendo en cuenta la actualizacion a los diagramas de flujo, las
CC descripciones de las etapas, y el formato de identificacion de peligros,
Sist
HA
P
Sistema HACCP em realizar el analisis de peligro de cada una de las etapas identificadas y
CC evaluar el riesgo.
a
P
Sist
HA
em
CC
Sist
a
P
em
HA
a
CC En el analisis de Peligros establecer la estructura para seleccionar y
Sist
HA categorizar las medidas de control, contemplando:
Sistema HACCP P - probabilidad de falla (8.5.2.4.1) ISO 22000:2018
em
CC
a - Gravedad con los 4 requerimientos (8.5.2.4.1) ISO 22000:2018
P - Viabilidad con los 3 requerimientos (8.5.2.4.2)ISO 22000:2018
Sist
HA
em
CC
a
P
Sist
HA
em
CC
a
P
HA
CC Recopilar la informacion pertinente para validar las medidas de control
Sistema HACCP P
seleccionadas para cada PCC y PPRo.
Sist Documentar la metodologia de validacion.
em
a
HA
Sist
CC
em
P
Sist
a
em
HA
Sist
a Estructurar el "Plan de Control" (antes plan HACCP) contemplando los
Sistema HACCP CC
em
HA
P
Sist
requerimientos del 8.5.4.1 ISO 22000:2018
a
CC
em
HA
P
Sist
a
CC
em Definir LCC, monitoreo, acciones correctivas para cada PCC y PPRo,
HA
P
Sist respectivamente.
a
CC
Sistema HACCP em Elaborar el documento que indique explicitamente como es el metodo de
HA
P
Sist seguimiento, mediciones u observaciones, dispositivos requeridos,
a
CC
em formatos.
HA
P
a
CC
HA Definir el formato para reportar las mediciones u observaciones de cada
P PCC o C/A, estableciendo responsabilidades de diligenciamiento,
Sistema HACCP CC
seguimiento y analisis.
P
Establecer tendencias y comportamiento
 LISTA DE VERIFICACION HACCP
5% Se definieron los lineamientos pero no se han d
25% Se cuenta borradores de como se va a impleme
Esta en proceso la implementación en piso, y h
50% aprobación

PROCESO / PPR Requerimiento 75% Los documentos están aprobados, socializados

Sist Comentario de cumplimiento

100%
25%

50%
75%
5%
100% Esta implementado, validado x auditoria y en p
em Definir el formato para reportar las mediciones u observaciones de cada
Sist
a PCC o C/A, estableciendo responsabilidades de diligenciamiento,
Sistema HACCP em
HA
Sist
seguimiento y analisis.
a
CC Establecer tendencias y comportamiento
em
HA
P
Sist
a
CC
em
HA Estructurar la planificacion de la verificacion de:
P
Sist
a - Pasos preliminares
Sistema HACCP CC
em
HA
P
Sist
- Analisis de peligro
a
CC - Plan de control
em
HA
P
Sist
a
CC
em
HA
P
Sist
a
CC Definir responsabilidades, frecuencia, estructura documental del analisis
Sistema HACCP em
HA
P
de las actividades de verificacion (punto anterior)
a
CC
HA
P
CC
P
 pero no se han desarrollado actividades
o se va a implementar, pero no se han implementado

ación en piso, y hay documentos terminados o en proceso de

dos, socializados y en proceso la implementación

x auditoria y en proceso de implementación las acciones