Ingeniería en Gestión Empresarial.

Calidad aplicada a la Gestión Empresarial.

TEMA 5. NORMATIVIDAD DE LA CALIDAD.

5.1 Normas ISO-9001.

5.2 Normas FDA (Food And Drugs Administration).

5.3 Normas NOM.

5.4 Aplicación.

Actividad: EL ESQUEMA DEL SGC Y EL CICLO PHVA.

Esquivel Mendez Karina Lizeth.

Docente: Trinidad Sánchez Julio.

Minatitlán, Ver., 29 de abril del 2021

PLANEAR.
4. Contexto de la organización.
La limpieza general del hogar.
Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para la limpieza general del hogar, y
que afectan a la capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión. Estas
cuestiones incluyen condiciones capaces de afectar o de verse afectadas por el hogar.

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO

NEGATIVOS Debilidades. Amenazas.
• Los productos de limpieza • Contar con productos de
son de fácil descomposición. limpieza de mala calidad.
• Los productos necesarios • Existencia de una
son costosos. contaminación biológica por
• Rotación del personal parásitos o microorganismos.
operativo. • Retrasar el tiempo de limpieza
POSITIVOS Fortalezas. Oportunidades.
• Resultados de calidad. • Disminución de alergias por
• Satisfacción. suciedad.
• Productos de limpieza de • Mejora la visibilidad y
buena calidad. apariencia de la casa.
• Buen trabajo en equipo.

A continuación, se muestra la evaluación de los riesgos identificados de la matriz FODA:

GRAVEDAD
MINÍMA MODERADA SIGNIFICATIVA
ALTA Contaminación bilógica
por parásitos o
microorganismos
PROBABILIDAD MEDIA Productos de fácil Contar con productos
descomposición. de limpieza de mala
calidad.
BAJA Los productos
necesarios son
costosos.

Por lo tanto, las acciones a tomar son las siguientes:

 RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL
IDENTIFICADOS ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE RECURSOS
Contaminación • Control de tiempo de Supervisor de Productos de limpieza y
bilógica por cada producto que inventario de almacén adecuado
parásitos o se utilice para productos de limpieza. para cada producto.
microorganismos. desinfección.
• Programa de
limpieza,
desinfección y
control.
Contar con • Lista de proveedores Responsable de Productos de papelería
productos de de que vendan compras. y recurso de tiempo del
limpieza de mala productos de calidad jefe de materia prima.
calidad. y buen precio.

El análisis de las partes interesadas podría ser el siguiente:

Partes Necesidades y/o Requisitos Riesgos y

interesadas expectativas oportunidades
Gerencia Renovación de Estudiar el presupuesto de Oportunidad:
máquinas y gastos en inversión y realizar la trabajar con
aparatos de compra en el momento ideal maquinaria
obra. para que no impacte de manera más nueva y
negativa la cuenta de resultados. materiales que
nos ayuden a
mejorar
nuestros
resultados
Gerencia y Competencia y Sensibilizar a los trabajadores al Riesgos:
propietarios. formación para cumplimiento de la ley de posibles
realizar los prevención de riesgos laborales. accidentes
puestos de laborales.
trabajo.
Responsable de Mayor control de Establecer claramente y Riesgo:
compras los proveedores comunicar los acuerdos incumplimiento
subcontratados, contractuales para los de los
otros acuerdos proveedores que trabajaran con acuerdos
contractuales. nosotros, y seguimiento al contractuales.
cumplimiento de los acuerdos Trabajar con
contractuales. niveles bajos
de calidad.
5. Liderazgo.
Política.
“EL HOGAR” está alineado con el enfoque estratégico, desarrollamos soluciones que faciliten
la recolección, validación, gestión, control e intercambio de información, enfocados en atender
las necesidades de la familia y satisfacer sus expectativas, mediante el cumplimiento de los
requisitos aplicables, la gestión de los riesgos y la mejora continua del SGC. Para lo cual, “EL
HOGAR” ha implementado un sistema integrado de gestión basado en la norma ISO 9001:2015
para calidad.
“EL HOGAR” se compromete a desarrollar soluciones aplicando buenas prácticas encaminadas
a garantizar la calidad de la limpieza en general, asegurando así, la integridad, la organización
y limpieza de la casa.
En la dinámica de su contexto, “EL HOGAR” atiende a las expectativas de sus partes
interesadas; habitantes de la casa, dueños y visitantes.
Objetivos.

• Identificar las necesidades de los habitantes de la casa y entregarle un hogar limpio, con
buenos estándares de calidad que satisfagan sus requerimientos, bajo modelos de
buenas prácticas para el desarrollo de soluciones.
• Mejorar continuamente la eficacia de los procesos.
• Contar con un equipo calificado para el logro de los objetivos estratégicos de la
compañía.
• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que apliquen al hogar.
6. Planificación.
Los encargados de las actividades a realizar para la limpieza del hogar se describen a
continuación:

ACTIVIDADES. Gerente: Director Asesor: Encargado: Encargado:

Adolfo del Carmen Daniel, Adolfo
(Papá) Proyecto: (Mamá) (Hermano) (hermano)
Karina
Proceso de cumplimiento de - X X - -
actividades de limpieza del
hogar: Control de la lista
detallada de todas las tareas,
habitación por habitación.
Proceso de compra de X - X - -
productos de limpieza:
Chequeo/compra de productos
de limpieza.
Proceso de desarrollo de la - - - X -
limpieza: Limpieza de baños
(Lavabo e Inodoro, espejo y
superficies, lavar azulejos y
pisos)
Proceso de desarrollo de la - X - - -
limpieza y proceso de limpieza
general del hogar: Limpieza
cocina (refrigerador, gabinete,
limpiar electrodomésticos,
barrer y trapear)
Proceso de desarrollo de la - - - - X
limpieza: Limpieza de
recamaras (Organice su
armario, cajones y mesita de
noche, lavar todas las sábanas,
limpieza de todos los muebles,
aspirar, barrer o trapear debajo
y detrás de los muebles)
Proceso de desarrollo de la - - - X X
limpieza: Limpieza de sala
(limpieza de todos los muebles,
aspirar, barrer o trapear debajo
y detrás de los muebles)
7. Apoyo.
Procesos y personas definidos.
Proceso estratégico: Proceso de limpieza general del hogar.
Es necesario realizar limpieza constantemente en el hogar, debido a la higiene que se debe
tener dentro de la misma hoy en día por la pandemia COVID-19, por otro lado, añaden valor al
familiar o inciden directamente en su satisfacción al habitar en un lugar limpio y libre de
enfermedades.
Personas encargadas para este proceso: jefe de limpieza en general, un asesor y tres
ayudantes de limpieza.
Proceso clave o de operación: Proceso de desarrollo de la limpieza.
Se requiere llevar un control del desarrollo de la limpieza para asegurarse de que todas las
actividades relacionadas con este proceso sean cumplidas correctamente, sin fallas y riesgos,
con las medidas necesarias para que se cumpla cada actividad.
Personas encargadas para este proceso: jefe de desarrollo de limpieza, un asesor y tres
ayudantes de limpieza.
Proceso de apoyo o asistencial: Proceso de compra de productos de limpieza.
Es necesario del apoyo para la realización de la compra de productos de limpieza en caso de
ser necesario algún artículo o producto que este escaso en el almacén, para que de esta forma
se cumpla de manera satisfactoria cada actividad de limpieza que requiera de los productos y
artículos para este proceso.

Personas encargadas para este proceso: jefe de compra de productos de limpieza, un asesor
y dos ayudantes.

Medición: Proceso de cumplimiento de actividades de limpieza del hogar.

La captura de datos (externos e internos) se debe transformar en información que permita tomar
decisiones para el futuro desempeño de hogar, con el fin de recabar las oportunas evidencias
para tomar las correspondientes decisiones y emprender las mejoras necesarias.
Indicadores Externos: Tiempo de elaboración de cada proceso.
Indicadores Internos: Familiares satisfechos.
Comunicación.
Comunicación interna y externa
Comunicación partes interesadas internas
Información a Receptor (a quien) Soporte/medio de Frecuencia Responsable de la
comunicar (que) transmisión (como) (cuando) comunicación
(quien)
Politica de calidad y Personal de trabajo Capacitaciones Director
politica de Mensual
seguridad y salud Correo electrónico
en el trabajo.
Identificación de Personal de trabajo Registro de Asesor y director
peligros, evaluación asistencia, Mensual
y control de documentos
riesgos. publicados

Comunicación partes interesadas externas

Información a Receptor (a quien) Soporte/medio de Frecuencia Responsable de la
comunicar (que) transmisión (como) (cuando) comunicación
(quien)
Estudios Personal de trabajo Página web Mensual Director
observacionales.

Resultados de las Personal de trabajo Apps relacionales Mensual Director

actividades.
 FICHA DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
Proceso de limpieza general del hogar. Director del proyecto.

MISIÓN DEL PROCESO

Analizar los datos arrojados por los procesos del sistema a fin de determinar el logro de los
objetivos propuestos, el cumplimiento con los requisitos establecidos, la necesidad de nuevos
recursos o materiales y, en definitiva, garantizar que el sistema de gestión de calidad mantiene
constantemente su conveniencia, eficiencia, y adecuación.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Análisis de los procesos del SGC. Revisión de la política de calidad.
Análisis de los objetivos de calidad. Análisis de propuesta de mejora.
Asignación de recursos necesarios. Establecimiento de nuevos objetivos.

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

Informes de los procesos del SGC. Política de calidad revisada.
Políticas de calidad. Nuevos objetivos de calidad.
Objetivos de calidad. Aprobación de acciones de mejora.

PROCESOS RELACIONADOS.
Todos los procesos del sistema de gestión de calidad.
Acciones de mejora.
Seguimiento de procesos.
RECURSOS / NECESIDADES
No se han determinado.
INDICADORES
Número de incidencias relacionadas con el proceso.
Número total de incidencias relacionadas con el proceso.
Porcentaje de logro de objetivos de calidad.
 Mapa de proceso de limpieza general del hogar.

Planificación Evaluación No
Procesos Evaluación
estratégicos del SGC de conformida
v de riesgos
satisfacción des

Mamá, papá, hermanos, y partes interesadas.

v

v
Planificación Desarrollo Revisión y Cambios
Revisión control de diseño verificación en el
diseño diseño
FAMILIA

Procesos de diseño
Procesos Documen
operativos v
tación

Planificación Cambios
control Desarrollo Revisión y en el
Revisión diseño de diseño verificación diseño Proce
so
Proceso de proyecto termi
nado

Procesos Planes Control de la Compras de Administració Certificación,

de de v información productos n y control de facturación,
soporte contro de limpieza proyectos etc.
l
HACER.
8. Operación.
Se deben controlar los procesos necesarios para su correcto cumplimiento, por lo que será
necesario cumplir algunos requisitos para llevar a cabo cada uno, y así implementar las
acciones determinadas para cada tarea:

Procesos Tareas Requisitos Encargado

Cumplimiento de Control de la lista Contratos. Director del

actividades de detallada de todas las Requisitos reglamentarios/ proyecto
limpieza del tareas, habitación por legales aplicables al proceso.
hogar. habitación.
Compra de Chequeo/compra de Requisitos relacionados con la Gerente
productos de productos de limpieza. realización del proceso.
limpieza.
Desarrollo de la Limpieza de baños. Requisitos relacionados con la Encargados de
limpieza. Limpieza cocina. realización del proceso. cada proceso.
Limpieza de Especificaciones técnicas.
recamaras.
Limpieza de sala

VERIFICAR.
9. Evaluación del desempeño.
Se encontraron dos procesos que requieren de mejoras, para que, de esta manera, cada
actividad funcione correctamente, y se sugirieron métodos que ayudaran a la realización de
manera adecuada de cada proceso.

Procesos que Métodos. Cuando llevarlo Cuando realizar

requieren seguimiento. a cabo. el análisis de
resultados.
Proceso de compra de Técnicas estadísticas. Mensualmente Semanalmente
productos de limpieza Informes de resultados.
Toma de decisiones y acciones.
Proceso de desarrollo Identificar y eliminar todas las Mensualmente Semanalmente
de la limpieza: actividades que se consideren
Limpieza de innecesarias y entorpezcan el
recamaras. proceso.
ACTUAR.
10. Mejora.
La mejora continua forma parte de la razón de ser de la calidad desde sus orígenes. Las
organizaciones interesadas por introducir sistemas de calidad en su seno lo hacen, primero,
para asegurar un determinado nivel de calidad, pero en poco tiempo, cambian su objetivo para
ir incrementando el nivel de calidad de sus prestaciones hacia sus clientes.
Por esta razón, la gestión de los procesos en una organización tiene como uno de sus objetivos,
precisamente, la mejora de los mismos, tanto en cuanto a los resultados que se logran, como a
la forma en que se llevan a cabo las tareas, los métodos de evaluación, la continuidad de la
vigencia de los objetivos propuestos o de los límites del proceso, etc.
En la mejora de un proceso intervienen, o deben intervenir, todas las personas involucradas en
el mismo e, incluso, propietarios de otros procesos próximos o relacionados. Aunque, no cabe
duda, de que será necesario que alguien tome la iniciativa y ese alguien no es otro que el
propietario del proceso. Hablamos antes de la figura del propietario del proceso (responsable
se le llama también en algunas organizaciones), y destacamos su papel, sobre todo, en:
• Asegurar que se cumplan los objetivos del proceso, proponiendo aquellas modificaciones que
posibiliten alcanzarlos con mayor seguridad en caso de no lograr los estándares.
• Establecer y mantener la relación con otros propietarios de otros procesos de la organización,
con la vista puesta en la misión y estrategia global de la organización.
• Llevar a la práctica el control del proceso, lo que supone analizar periódicamente los
indicadores asociados al mismo. Y
• La mejora del proceso, propiamente dicha para, independientemente de que se alcancen los
estándares, se introduzcan mejoras.
Como se ve, la mejora de resultados, método, sistema de medición, etc. asociado a los procesos
constituyen funciones muy importantes de los propietarios de procesos y, aunque no son
exclusivas del propietario del proceso, requieren de toda su atención.
Para mejor compresión, se realizó lo siguiente:
Ciclo Deming.

•Los procesos que •Materia prima

requieren acciones •Maquinaria y productos
correctivas son: a utilizar.
•Proceso de compra de •Proveedores.
productos de limpieza. confiables/calidad del
•Proceso de desarrollo material.
de la limpieza:
Limpieza de
recamaras. ACTUAR PLANEAR

VERIFICAR HACER
•Si la materia prima •Llevar a cabo lo
que se requiere planificado a través de
cumple con las diferentes actividades
especificaciones. tales como:
•Ambiente de trabajo •Inventario.
activo. •Clasificación.
•Inspección de los •Almacenaje.
equipos a emplear.