Código: SGC-FR-01

Versión: 01
REPORTE Y CONTROL DE ACCIONES DE MEJORA Página: 1
Vigencia: Noviembre 2017

SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N° 12

Fecha del Tipo de Oportunidad de Fuente de evaluación a
3 y 9 nov /2019 Fecha del Reporte 11/12/2019
Hallazgo Hallazgo mejora Información proveedores
espina de Proceso
Tipo de Acción correctiva Tipo de Análisis operaciones Norma afectada ISO9001:2015
pescado Afectado
Costo de la Quién hace Quién aprueba los
N/A Supervisor Operativo sub gerente
mejora análisis y planes planes

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

el 3 de noviembre en sector externo se presenta la siguiente novedad con Ruben Reporte de tarja errado de acuerdo a verificación física
por funcionario de Blu el día 03/09/19 las cantidades correctas serian 54 averías y no 53 segun reporte de
GOP.Booking 250MSCUB83650 averías origen = 14
averías operación = 4 total 18 averías
Booking 250MSCUB83651 averías origen = 22 averías
operación = 14 total 36 averías
Total averías entre 30-31 de agosto 54 según reporte enviado por funcionario de BLULOGISTIC, SPB reporta 53 averías distribuidas de
la siguiente manera 17 averías de operación y 36 averías de origen. En este orden de idea hace falta una avería de operación.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA (espina de pescado o diagrama de Ishikawa) 5M

moneda maquinaria mano de obra

descripcion del
problema

medio
ambiente método

PLANES DE ACCION
FECHA
ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE OBSERVACIONES
PROGRAMADA
tratar el tema con el colaborador mencionado en el informe, asesora SIG 11/12/2019 se citó a Ruben el día 12 noviembre a las
para conocer cómo fue el proceso en ése momento. 15:00 horas donde comunica lo siguiente:
en el momento estaba él de supervisor y se
encontraban empalmando jackeline y
robinson ambos coordinadores de SPBUN.
Ruben señala que le solicitaron inventariar
las averías de azúcar y él contó 54, pero no
quedó evidencia de lo tarjado. Se le solicitó
a Ruben, tratar el tema inmediatamente con
los coordinadores que se encontraban en
ése momento para validar cual fué el
conteo real de averías.

Aunque el personal si conoce el proceso para reporte de asesora SIG 11/30/2019 EJECUTADA: Se realiza taller de refuerzo
averías, como también que está descrito en el perfíl del cargo, con SPBUN el 12 noviembre de 2020 en
se reforzará la comunicación interna hacia éste colaborador. Se todo lo relacionado a tarja, control de
dejará evidencia de resocialización y se le adjuntará al cliente averias y reporte del mismo.
copia del perfil del cargo donde se evidencia cómo ellos deben
hacer los informes.

iniciar con la utilizaciòn del formato para que Supervisores de asesora SIG y supervisores de 11/30/2019
GOP reporten sus operaciones del día y al final de cada turno, operaciones
haga empalme con SPBUN antes de irse. SPBUN debe
siempre firmar el reporte de turno de GOP.

ACCION EN
PROCESO
 ANÁLISIS
n/a
moneda

n/a
maquinaria

1, posiblemente falta de concentración en el puesto de trabajo.

2, puede ser que estuvo tarjando dos o mas frentes de trabajo, lo que generó un mal
conteo.
mano de obra
3, la avería de operación que faltó por enumerar, puede haber quedado en otro sitio
diferente al pallet donde se encontraban las otras.

n/a
medio ambiente

Fallas en la comunicación con el cliente SPBUN, pues no dejaron evidencias del

reporte de inventario de averías.
método
 PLANES EJECUTADOS
FECHA EVIDENCIAS (FOTOS, REGISTROS,
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE
EJECUTADA ASISTENCIAS, ETC)
se citó a Ruben el día 12 noviembre a las 15:00 asesora SIG 12-Nov-19
horas donde comunica lo siguiente: en el momento
estaba él de supervisor y se encontraban
empalmando jackeline y robinson ambos
coordinadores de SPBUN. Ruben señala que le
solicitaron inventariar las averías de azúcar y él
contó 54, pero no quedó evidencia de lo tarjado. Se
le solicitó a Ruben, tratar el tema inmediatamente
con los coordinadores que se encontraban en ése
momento para validar cual fué el conteo real de
averías.

evidencias del perfil del cargo asesora SIG Nov-19 se adjunta perfil del cargo de auxiliares de
operaciones.

inicio
 fuente informacion tipo hallazgo tipo accion
auditoria interna Oportunidad de mejora corrección

auditoria externa NC menor correctiva

inspecciones NC mayor innovación

quejas / reclamos Observación preventiva

sugerencias corrección y correctiva
visita de autoridades
evaluación a proveedores
evaluación de satisfacción
revisión por dirección
indicadores
gestión del cambio
comités
desempeño de procesos
COPASST
accidente/incidente
requisitos legales
condición insegura
orden y aseo
 tipo analisis proceso norma costo
espina de pescado gerencial ISO9001:2015 0 - 500.000
OHSAS
no requiere análisis talento humano 45001:2018 501.000 - 2.000.000
mapa conceptual S-ST ISO 31000 2.000.001 - 5.000.000
Decreto
arbol de problemas gestión de calidad 1072/2015 >= 5.000.001
operaciones ISO 14001:2014 N/A
compras N/A
mantenimiento
contabilidad
 cargos
Gerencia

sub gerente
contador

Asesor SST
Asesor SGC
Supervisor Operativo
Asistente administrativo