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INTEGRANTES GRUPO 3:
• ING. BUSTAMANTE BUSTAMANTE, CARLOS ANGEL.
• ING. MOSCOL MUÑOZ, MILUSKA CARMELITA
• ING. RODRIGUEZ QUIPUSCO, JOEL ERMITAÑO.
• ING. SANCHEZ CIEZA, EDUARD HELÍ.
• ING. SANCHEZ CIEZA, ELMER.
CASO COMPLETO
Identificación de los Identificar qué riesgos pueden Checklist de registros. Sponsor y usuario
riesgos. afectar el proyecto y documentar PM y equipo de proyecto.
sus características.
Análisis Cualitativo de Evaluar probabilidad e impacto Definición de probabilidad Sponsor y usuarios
Riesgos. Establecer ranking de importancia. de impacto PM y equipo deproyecto.
Matriz de Probabilidad de
Impacto.
Planificación de Definir respuesta a riesgos. Matriz de probabilidad e Sponsor y usuarios
Respuestas a los Riesgos Planificar ejecución de respuestas. impacto PM y equipo de proyectos
Técnicas de brainstorming Archivos históricos de
proyectos.
$1300
2
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1,0 Integrantes grupo 3Mg.Richard Romero Mori Mg.Richard Romero Mori Versión Original
Probabilidad Valor Numérico Impacto Valor Numérico Tipo de Riesgo Probabilidad x Impacto
Muy improbable 0,1 Muy Bajo 0,05 Muy alto mayor a 0.5
Relativamente probable 0,3 Bajo 0,10 Alto menor a 0.5
Probable 0,5 Moderado 0,20 Moderado menor a 0.3
Muy probable 0,7 Alto 0,40 Bajo menor a 0.1
Casi certera 0,9 Muy alto 0,80 Muy bajo menor a 0.05
Evitar / Mitigar /
Transferir
Muy alto / alto /
Ordenados en forma
Moderado / Bajo / Explotar / Compartir
decrecimiento
Muy bajo / Mejorar
Aceptar
Amenaza Modificación del*Cambios en los requisitos y *Riesgos que se *Diagrama de gantt 0.010 Bajo Eduard Heli Sanchez Reevaluación de riesgos Mitigar Eduard Heli Sanchez Al iniciar el proyecto *Identificación
cronograma de ejecución:prioridades del proyecto materializan *Matriz de Cieza Cieza temprana de
R001 Nos permite reevaluar en *Conflictos de recursos *Se cancele o aplace responsabilidades Ajuste de recursos Mitigar Eduard Heli Sanchez Al iniciar el proyecto desviaciones
base a determinadas el proyecto (RACI) Cieza *Análisis de causas de
acciones el proyecto *Matriz de Priorización de tareas críticas Mitigar Eduard Heli Sanchez Al iniciar el proyecto modificación
seguimiento y Cieza *Equipo de respuesta a
evaluación desviaciones
Amenaza Riesgo geotécnico: Son las *Evaluación de la estabilidad *Cambios en el nivel *Informe de 0.06 Bajo Eduard Heli Sanchez Evaluación inicial del sitio Mitigar Eduard Heli Sanchez Antes de iniciar la *Evaluación de riesgos
condiciones relacionadas del suelo freático evaluación Cieza Cieza construcción geotécnicos inicial
R002 con las características del*Deslizamientos de tierra o *Cambios en las geotécnica Identificación de áreas críticas Mitigar Eduard Heli Sanchez Antes de iniciar la *Monitoreo continuo
suelo y subsuelo hundimientos características del *Diseño estructural Cieza construcción de condiciones del
suelo *Monitoreo y control Implementación de medidas Mitigar Eduard Heli Sanchez Antes de iniciar la suelo
preventivas Cieza construcción *Estudio geotécnico
detallado
Oportunidad Riesgo de diseño: Surgen *Revisión de los planos y *Cambios en los *Plan de diseño 0.09 Bajo Miluska Carmelita Identificación de riesgos de diseño Mitigar Miluska Carmelita En paralelo con la *Revisión técnica
cuando los diseños no especificaciones requisitos del cliente *Análisis de costos de Moscol Muñoz Moscol Muñoz construcción del regular
R003 cumplen con los requisitos,*Coordinación entre los *Cambios en diseño estadio *Equipo de diseño
normas, lo que tiene equipos de arquitectos e normativas y *Comunicación con Prototipado y pruebas de concepto Mitigar Miluska Carmelita En paralelo con la calificado
implicaciones en la ingenieros regulaciones stakeholders Moscol Muñoz construcción del *Comunicación
funcionalidad, seguridad, estadio efectiva
costos y plazos del Simulaciones y modelado Mitigar Miluska Carmelita En paralelo con la
proyecto Moscol Muñoz construcción del
estadio
Amenaza Riesgos de construcción: se *Manejo de maquinaria pesada *Condiciones *Plan de construcción 0.30 Moderado Miluska Carmelita Análisis de factores del sitio Mitigar Miluska Carmelita Durante la *Equipo de
refieren a las amenazas y equipos de construcción climáticas adversas *Cronograma de Moscol Muñoz Moscol Muñoz construcción del construcción
R004 que pueden surgir durante *Evaluación de la *Cambios en los construcción estadio *Capacitación en
el proceso de construcción,disponibilidad y calidad de los requisitos *Documentos de Desarrollo de un plan de seguridad Mitigar Miluska Carmelita Durante la seguridad del personal
estos riesgos pueden tenermateriales de construcción normativos y licencias y permisos Moscol Muñoz construcción del *Planificación de
impacto en el cronograma, materiales estadio recursos y logística
presupuesto, seguridad y Gestión de contratistas y Mitigar Miluska Carmelita Durante la
la calidad de la subcontratistas Moscol Muñoz construcción del
construcción estadio
Amenaza Riesgos ambientales: Estos *Evaluación de impacto *Desastres naturales *Evaluación de 0.09 Bajo Joel Ermitaño Identificación de aspectos ambientales Mitigar Joel Ermitaño Antes y durante la *Equipo de gestión
riesgos pueden surgir ambiental y medidas de *Expansión urbana impacto ambiental, Rodriguez Qipusco Rodriguez Qipusco construcción ambiental
R005 debido a diversas mitigación no planificada *Documentos *Monitoreo continuo
actividades humanas y *Cumplimiento de regulaciones regulatorios Cumplimiento normativo: Mitigar Joel Ermitaño Antes y durante la del medio ambiente
pueden afectar la calidad ambientales locales *Comunicación con Rodriguez Qipusco construcción *Planificación de
del aire, agua, suelo, las partes interesadas respuestas a derrames
Implementación de mejores prácticas Mitigar Joel Ermitaño Antes y durante la
biodiversidad y otros y emergencias
Rodriguez Qipusco construcción
aspectos ambientales
Amenaza Riesgos de seguridad: Se *Identificación de peligros para *Accidentes *Plan de seguridad 0.12 Bajo Joel Ermitaño Desarrollo de un plan de seguridad Mitigar Joel Ermitaño Durante el*Control de acceso
refieren a eventos que los trabajadores y visitantes laborales *Informe de Rodriguez Qipusco integral Rodriguez Qipusco desarrollo del*Vigilancia y monitoreo
R006 comprometen la seguridad *Implementación de medidas *Fallas en la incidentes de proyecto *Plan de respuesta a
de las personas, los activos de seguridad en la obra ciberseguridad, seguridad Implementación de controles de Mitigar Joel Ermitaño Durante elemergencias
y la información. Estos equipos de trabajo, *Pruebas de acceso Rodriguez Qipusco desarrollo del
riesgos surgen en entornos procedimientos de seguridad proyecto
laborales, proyectos de seguridad Instalaciones de seguridad física Mitigar Joel Ermitaño Durante el
construcción, entre otros
Rodriguez Qipusco desarrollo del
proyecto
Amenaza Riesgos logísticos: Se *Gestión eficiente del *Retrasos en la *Plan de logística 0.06 Bajo Elmer Sanchez Cieza Gestión de inventarios eficiente Mitigar Elmer Sanchez CiezaAntes y después de *Monitoreo continuo
refieren a las amenazas transporte y entrega de entrega de *Contratos y acuerdos la construcción de la cadena de
R007 que afectan la gestión de la materiales proveedores logísticos Contratos claros y negociación de Mitigar Elmer Sanchez CiezaAntes y después de suministro
cadena de suministro, *Coordinación de la cadena de *Cambio en las * Planificación de términos favorables la construcción *Gestión de riesgos en
operaciones logísticas, suministro para evitar retrasos regulaciones del rutas, costos de almacenes
disponibilidad de estado logística Planificación de rutas alternativas Mitigar Elmer Sanchez CiezaAntes y después de *Respaldo de sistemas
productos, costos, tiempos la construcción informáticos
de entrega y satisfacción
del cliente
Amenaza Riesgos financieros: Estos *Evaluación de posibles *Cambios en las *Plan financiero 0.04 Alto Elmer Sanchez Cieza Establecimiento de un presupuesto Mitigar Elmer Sanchez CiezaAntes y en el*Monitoreo continuo
riesgos tienen impacto en sobrecostos y retrasos en el tasas de interés *Estimaciones de realista desarrollo delde flujos de efectivo
R008 los resultados financieros, presupuesto *Cambios en las costos actualizadas proyecto *Negociación de
la rentabilidad, la liquidez y *Monitoreo constante de los políticas fiscales *Gestión de contratos Contratos con cláusulas financieras Mitigar Elmer Sanchez CiezaAntes y en eltérminos de pago
la capacidad de la costos del proyecto claras desarrollo del*Diversificación de
organización para cumplir proyecto fuentes de
con sus obligaciones Reserva de contingencia financiera Mitigar Elmer Sanchez CiezaAntes y en el financiamiento
financieras desarrollo del
proyecto
Oportunidad Riesgos de cumplimiento: *Garantizar el cumplimiento de *Cambios en la *Auditorías internas 0.03 Moderado Carlos Angel Designación de un responsable de Mitigar Carlos Angel Antes y al inicio de *Análisis de requisitos
Se refieren a la posibilidad códigos de construcción y legislación, fallas en *Documentación Bustamante cumplimiento Bustamante la construcción contractuales
R009 que el proyecto no cumpla regulaciones locales la gobernanza regulatoria (contratos, Bustamante Bustamante *Capacitación continua
con las leyes, regulaciones, *Manejar los permisos y corporativa acuerdos de Auditorías internas de cumplimiento Mitigar Carlos Angel Antes y al inicio de *Auditorías de
normativas internas o aprobaciones necesarios *Incumplimiento de cumplimiento) Bustamante la construcción cumplimiento
estándares éticos que contratos *Documentos de Bustamante regulares
aplican a sus operaciones autorización y Identificación de requisitos legales y Mitigar Carlos Angel Antes y al inicio de
permisos regulatorios Bustamante la construcción
Bustamante
Oportunidad Riesgos de tecnología: Se *Dependencia de tecnologías *Fallas en la *Plan de desarrollo 0.09 Muy Alto Carlos Angel Protección de datos sensibles Mejorar Carlos Angel Cuando se requiera*Equipo de tecnología y
refieren a las amenazas específicas para la construcción seguridad tecnológico, Bustamante Bustamante durante el proyecto seguridad de la
R010 que afectan la *Contingencias para posibles cibernética especificaciones Bustamante Bustamante información
infraestructura fallas tecnológicas *Cambios en las técnicas Implementación de estándares de Mejorar Carlos Angel Cuando se requiera*Implementación de
tecnológica, la seguridad regulaciones *Diseño de sistemas o seguridad Bustamante durante el proyecto medidas de
de la información y la tecnológicas software Bustamante ciberseguridad
capacidad para utilizar y *Gestión de Respaldo y recuperación de datos Mejorar Carlos Angel Cuando se requiera*Respaldo y
aprovechar la tecnología incidentes Bustamante durante el proyecto recuperación de datos
de manera efectiva tecnológicos Bustamante