ACCIÓN CORRECTIVA

AFECTA A: SERVICIO PROCESO SGC X ORIGEN: INTERNO X EXTERNO

PROCESO DONDE SE DETECTA: Producción FECHA EN QUE SE DETECTA: 1/30/2019

PERSONA QUE DETECTA: Donanviael Peláez Bravo PUESTO: Auditor interno IATF DEPARTAMENTO: Producción

MOTIVO QUE LA ORIGINA: Auditoría Interna IATF

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.

El seguimiento de acciones correctivas para No conformidades de auditorías externas no es totalmente efectiva.

Evidencias objetivas:
Al validar la efectividad de las acciones a NC de auditoría externa Plastic Omnium, se encontró que reinciden las siguientes NC:
6.4.4. Personal no se usa guantes anticorte al cortar rebabas.
6.4.2. Algunos moldes de inyección directamente sobre el piso.
6.2.2 Parámetros de proceso fuera de Spec: Tolerancia de zona 1 de husillo fuera de Spec (Se encuentra en +- 15 y debe estar en +- 10) en máquina 5.
5.2 Falta llevar a cabo reuniones con proveedores para asegurar que conocen los requerimientos.

MAYOR MENOR x FECHA: 1/30/2019 NÚMERO: 1

RESPONSABLE DIRECTO:
Luis Manuel Daumas FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE A PARTICIPAR PUESTO FIRMA

Airam Ledezma Auxiliar de producción

APLICAR LA METODOLOGÍA 5 POR

SI REPORTE 5 PORQUÉ NUMERO. SI
QUÉ PARA LLEGAR A LA CAUSA RAÍZ

INVESTIGACIÓN DE LA(S) CAUSA(S) RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD

ACCIONES INMEDIATAS (O DE CONTENCIÓN). RESPONSABLE FECHA

Se escala tema con jefes inmediatos de responsables, para notificar del No seguimiento. Se
Donanviael Peláez Bravo. 1/30/2019
hacen acuerdos de corrección inmediata.

Nº CAUSA RAÍZ ACCIONES CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA

Ocurrencia y Detección:
Falta de responsble en la vigilancia de Ocurrencia y Detección: Designar responsble
L.M. Daumas/Airam L./Javier Hernández/
1 entradas en el proceso de producción en la vigilancia de entradas en el proceso de Sem 07
Selene Cedeño/Manuel Castillo/
(Acciones Correctivas). producción (Acciones Correctivas).

Sistema: Realizar plan de revisiones

2 Sistema: Falta de plan de revisiones. continuas con LPA´s e IATF para L.M Daumas/ José Luis Flores. Sem 07
seguimiento de No conformidades.

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Emisión:21/12/2017
Actualización:16/11/2018
 INDICAR SISTEMÁTICAMENTE QUE AFECTO:

PROCEDIMIENTO AFECTADO FORMATO AFECTADO

No aplica No aplica
INDICAR CUÁL. INDICAR CUÁL.
¿CUÁLES?
NO CONFORMIDADES
SI/NO
SIMILARES.

PROCESOS/PRODUCTOS No aplica NA

PROCESOS/PRODUCTOS

PROCESOS/PRODUCTOS

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA PROCESOS /

RESPONSABLE FECHA
PRODUCTOS SIMILARES

LECCIONES APRENDIDAS

Realizar seguimiento de acciones correctivas para No conformidades, de manera continua.

VALIDACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

¿SE ELIMINÓ LA NO CONFORMIDAD?
NOTA: REVISAR LA DOCUMENTACIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN.

DOCUMENTACIÓN REVISADA SI x NO

VALIDAN EL HECHO: SI x NO

Responsable del proceso Responsable de la no conformidad

CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA EL _10___ DE ___ABRIL__ DEL 20 _19__ FIRMA DEL AUDITOR ______Donanviael Peláez Bravo

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Actualización:16/11/2018
 ACCIÓN CORRECTIVA

AFECTA A: SERVICIO PROCESO SGC ORIGEN: INTERNO EXTERNO

Describir el proceso o área en donde se detecto la No Fecha de detección de la

PROCESO DONDE SE DETECTA: Conformidad. FECHA EN QUE SE DETECTA: No Conformidad.

Nombre de la persona que Puesto de la persona que Departamento de la persona

detecto la no conformidad. detecto la no conformidad. que detecto la no conformidad.
PERSONA QUE DETECTA: PUESTO: DEPARTAMENTO:

MOTIVO QUE LA ORIGINA:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD.

MAYOR MENOR FECHA: NÚMERO:

RESPONSABLE DIRECTO:
Nombre del responsable directo de la no conformidad FIRMA: Firma del responsable de la NC

NOMBRE DEL RESPONSABLE A PARTICIPAR PUESTO FIRMA

Puesto de los responsables a participar en la No Firma de los responsables a participar
Nombre de los responsables a participar en la No Conformidad.
Conformidad. en la No Conformidad.

Firma de los responsables a

APLICAR LA METODOLOGÍA 5 POR QUÉ Mencionar si se aplicó la metodología 5
REPORTE 5 PORQUÉ NUMERO. participar en la No
PARA LLEGAR A LA CAUSA RAÍZ Porqué --> (SI/ NO)
Conformidad.

INVESTIGACIÓN DE LA(S) CAUSA(S) RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD

ACCIONES INMEDIATAS (O DE CONTENCIÓN). RESPONSABLE FECHA

Nombre del responsable de Fecha de aplicación de

Acción (es) inmediatas tomadas en el momento para posible implementar la (s) acción la(s) acción (es)
solución de la no conformidad (es) inmediata (s) inmediata (s)

Nº CAUSA RAÍZ ACCIONES CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA

Númer Causa Raíz derivada del acción (es) Correctivas para Nombre del responsable de Fecha de aplicación de
o de la
causa formato análisis de la eliminar la (s) Causa (s) Raíz. (es) Correctivala(s)
implementar (s) acción la(s) acción (es)
raíz causa raíz. Correctiva (s)

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 INDICAR SISTEMÁTICAMENTE QUE AFECTO:

PROCEDIMIENTO AFECTADO Nombre del documento del SGC en caso que haya FORMATO AFECTADO Nombre del formato del SGC en caso que
INDICAR CUÁL. sido afectado en la No Conformidad. INDICAR CUÁL. haya sido afectado en la No Conformidad.

¿CUÁLES?
NO CONFORMIDADES SIMILARES. SI/NO

Proceso o Producto en donde existan no

Existen no conformidades similares --> (SI/NO) Describir la no conformidad similar -->(en caso que exista)
conformidades similares.

PROCESOS/PRODUCTOS

PROCESOS/PRODUCTOS

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA PROCESOS /

RESPONSABLE FECHA
PRODUCTOS SIMILARES

LECCIONES APRENDIDAS

Describir las lecciones aprendidas de la no conformidad.

VALIDACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

¿SE ELIMINÓ LA NO CONFORMIDAD?
NOTA: REVISAR LA DOCUMENTACIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN.

Seleccionar si se Seleccionar No se
reviso la reviso la
documentación documentación
DOCUMENTACIÓN REVISADA SI NO

Seleccionar NO
Seleccionar SI se se valido el
VALIDAN EL HECHO: SI valido el echo NO echo

Nombre y firma del responsable del Nombre y firma del responsable de la no

proceso en donde se detectó la NC conformidad

Responsable del proceso Responsable de la no conformidad

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