Para realizar el pronóstico de ventas nos basamos en el producto de PAN ROLLO, que tiene un precio

PRONÓSTICO DE VENTAS DE LA PANADE

UNIDADES
AÑO TRIMESTRE I TRIMESTRE II
2017 223952 198762
2018 256491 186582
2019 298580 272463
2020 100998 105247
2021 138312 142098

PRESUPUESTO DE VENTAS DE LA PANADERIA DA' GUST

TRIMESTRE I TRIMESTRE II
UNIDADES X DOCENA 138312 142098
PRECIO DE VENTA $ 2,032 $ 2,032
TOTAL $ 281,049,984 $ 288,742,120

PRESUPUESTO DE COMPRA DE LA PANADERIA DA' GUS

TRIMESTRE I TRIMESTRE II
STOCK DE SEGURIDAD 13831 4741
UNIDADES X DOCENA 138312 142098
INVENTARIO 152143 47375
PRECIO DE VENTA $ 551 $ 551
TOTAL $ 83,781,000 $ 26,088,086

PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

TRIMESTRE I TRIMESTRE II
SUELDOS $ 28,800,000 $ 28,800,000
ALQUIER DEL LOCAL $ 2,400,000 $ 2,400,000
SEGUROS $ 1,500,000 $ 1,500,000
LIMPIEZA Y $ 3,000,000 $ 3,000,000
MANTENIMIENTO
SERVICIOS CONTABLES $ 4,500,000 $ 4,500,000
SERVICIOS BÁSICOS $ 7,500,000 $ 7,500,000
ÚTILES DE OFICINA $ 900,000 $ 900,000
TOTAL $ 48,600,000 $ 48,600,000

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS

TRIMESTRE I TRIMESTRE II
 SUELDOS $ 32,850,000 $ 32,850,000
COMISIONES $ 30,915,498 $ 31,761,633
FLETES $ 3,000,000 $ 3,000,000
PROMOCIÓN Y $ 7,000,000 $ 7,000,000
PUBLCIDAD
TOTAL $ 73,765,498 $ 74,611,633

UTILIDAD BRUTA $ 74,903,486 $ 139,442,401

UTILIDAD BRUTA
TOTAL DEL AÑO $ 434,060,057
TOTAL X MES $ 36,171,671
AN ROLLO, que tiene un precio por unidad de $200 pesos. En este caso este producto se empaca y se distribuye por paquete de 12 unidad

E VENTAS DE LA PANADERIA DA' GUSTO

UNIDADES X DOCENA
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL VENTAS POR AÑO
221589 187684 831987
175679 272443 891195
298654 201564 1071261
110533 120534 437312
149066 127474 556949

LA PANADERIA DA' GUSTO

TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
149066 127474
$ 2,032 $ 2,032
$ 302,901,096 $ 259,027,168 $ 1,131,720,368

LA PANADERIA DA' GUSTO

TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
4741 4741
149066 127474
49586 127474
$ 551 $ 551
$ 27,305,622 $ 70,196,363 $ 207,371,071

OS ADMINISTRATIVOS
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
$ 28,800,000 $ 28,800,000
$ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 7,500,000 $ 7,500,000
$ 900,000 $ 900,000
$ 48,600,000 $ 48,600,000 $ 194,400,000

ASTOS DE VENTAS
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
$ 32,850,000 $ 32,850,000
$ 33,319,121 $ 28,492,988
$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 7,000,000 $ 7,000,000

$ 76,169,121 $ 71,342,988 $ 295,889,240

$ 150,826,354 $ 68,887,817
buye por paquete de 12 unidades.
 IPC POR PAQUETE DE DOCENA
AÑO PRECIO DE VENTA PRECIO DE COMPRA
2020 $ 2,000 $ 542
2021 $ 2,032 $ 551
$ 1,481
NA
IPC
2%
 NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA PANADERIA DA' GUSTO
SUELDOS POR EMPLEA $ 900,000
PRESTACIONES DE LEY $ 300,000
COSTOS POR EMPLEAD $ 1,200,000
LOS EMPLEADOS DE LA PANADERIA DA' GUSTO
TOTAL NUMERO DE EMPLEADOS 8
TOTAL COSTO POR EMPLEADOS $ 9,600,000
TOTAL DE COSTO TRIMESTRAL $ 28,800,000
 VENDEDOR DIRECTOR
COMISIÓN 7% 4%

METAS
VENTAS TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
DIRECTOR $ 281,049,984 $ 288,742,120 $ 302,901,096
VENDEDOR 1 $ 112,419,994 $ 115,496,848 $ 121,160,438
VENDEDOR 2 $ 98,367,494 $ 101,059,742 $ 106,015,384
VENDEDOR 3 $ 42,157,498 $ 43,311,318 $ 45,435,164
VENDEDOR 4 $ 28,104,998 $ 28,874,212 $ 30,290,110

COMISIONES
VENTAS TRIMETRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
DIRECTOR $ 11,241,999 $ 11,549,685 $ 12,116,044
VENDEDOR 1 $ 7,869,400 $ 8,084,779 $ 8,481,231
VENDEDOR 2 $ 6,885,725 $ 7,074,182 $ 7,421,077
VENDEDOR 3 $ 2,951,025 $ 3,031,792 $ 3,180,462
VENDEDOR 4 $ 1,967,350 $ 2,021,195 $ 2,120,308
$ 30,915,498 $ 31,761,633 $ 33,319,121

SUELDOS SUELDO + PRESTACIONES TRIMESTRE

DIRECTOR $ 2,500,000 $ 3,750,000 $ 11,250,000
VENDEDOR 1 $ 1,200,000 $ 1,800,000 $ 5,400,000
VENDEDOR 2 $ 1,200,000 $ 1,800,000 $ 5,400,000
VENDEDOR 3 $ 1,200,000 $ 1,800,000 $ 5,400,000
VENDEDOR 4 $ 1,200,000 $ 1,800,000 $ 5,400,000
TOTAL $ 32,850,000
TRIMESTRE IV
$ 259,027,168
$ 103,610,867 40%
$ 90,659,509 35%
$ 38,854,075 15%
$ 25,902,717 10%

TRIMESTRE IV
$ 10,361,087
$ 7,252,761
$ 6,346,166
$ 2,719,785
$ 1,813,190
$ 28,492,988