ABC LTDA.

Plan de auditorias internas

Código registro: 101
Sistema de
Gestión Integral

Fecha 23 de mayo 2021 Ciclo 1

Objetivo de la auditoria Exáminar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los métodos de control
interno frente a los requisitos de las normas del sistema de gestión integrado.

alcance de la auditoria
Pretende revisar y evaluar la validez, eficiencia, calidad y cumplimiento de las políticas, programas y
procedimientos.
*Auditoría de las funciones del personal
*Auditoría a la documentación empleada por esta área.
*Auditoría a nivel de satisfacción de los empleados
*Auditoria de la función de administración de los recursos humanos.
Auditor líder Leidy Tatiana Ramos Rodriguez
Personal a auditar Departamento o área
Carmen Londoño
Día en que se llevará a cabo la auditoria 25 de mayo de 2021
Lugar donde se hará la auditoria Oficina principal
procedimientos, documentación y polític
Qué se auditará área
Hora de iniciación 9:00 AM
Requisitos generales y documentación y
Requisitos que se auditarán del área
Documentos solicitados para realizar la auditoria contratos laborales, soportes y recibo

nómina, turnos de los empleados, planillas de aportes parafiscales, gestion de bajas laborales, vacaciones e
incapacidades.
Equipo auditor Firma
Antonia martinez
Cristhian Molina

Nombre y firma del auditor líder Autorizado por:

Leidy Tatiana Ramos Rodriguez javier oviedo
 nas Versión: 2.0
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Ciclo 1 No. Audit: 1

ión de los métodos de control
ado.

e las políticas, programas y

Departamento o área

25 de mayo de 2021
Oficina principal
procedimientos, documentación y políticas del
área
9:00 AM
Requisitos generales y documentación y políticas
del área
contratos laborales, soportes y recibos de

on de bajas laborales, vacaciones e

Firma

Autorizado por: Fecha actualización

javier oviedo 23 de mayo 2021