Auditorias Internas

Procedimiento de
Auditoras Internas
Pertenece a: SGAC
Nivel del documento:
Procedimiento
No. hoja:
REVISO
Persona que ocupa el Puesto
Instructor del SGAC
Lic. Luis Enrique Cruz Soriano.
Puesto
Gerente Administrativo TEC S.A.
de C.V.
Revisin
XX
Fecha
DD/MM/AA
7/03/2012
12/04/2012
12/05/2012
15/07/2012
V1 / 20-Julio-12
Revisin:
Puesto
Puesto
Representante Legal TEC S.A. de
C.V.
Julio / 2012
Autorizacin:
de
14
Firma
APRUEBA
Firma
Ma. Esther Hernndez Romn

AUTORIZA
Firma
Arq. Jos Domingo Castro Jurez

MEMORIA DE CAMBIOS
Descripcin
Se modifico el nombre de coordinador del SGAC.

Se elimino el cdigo de documento del manual de SGAC.
Se cambio el logotipo de documento del manual de SGAC.
Se modifico fecha de revisin y autorizacin.
Reviso:
Lic. Luis Enrique Cruz

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:
Iliana Patricia Cruz

Soriano
Fecha de revisin de Formato:
20/07/12
Arq. Jos Domingo Castro

Jurez
Gerente Administrativo TEC
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
Julio / 2012
Autorizacin:
Revisin:
No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
de
14
1.0 OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la planeacin, desarrollo, cierre, reporte y seguimiento de las auditorias
realizadas al Sistema de Gestin y Aseguramiento de la Calidad (SGAC) implementado en Terraceras,
Estudios y Construcciones S.A. de C.V. (TEC S.A. de C.V.), con el fin de proporcionar la informacin acerca
de las reas de oportunidad detectadas durante las auditoras, asegurndose la eficaz aplicacin y mejora
del Sistema de Gestin y Aseguramiento de la Calidad.
2.0 ALCANCE
Aplicable a todos los procesos del SGAC de Terraceras, Estudios y Construcciones S.A. de C.V. (TEC
S.A. de C.V.).
3.0 RESPONSABILIDADES ASIGNADAS
Director General
Gerente Administrativo
Jefe de rea
Supervisor/ Coordinador de rea
Tcnico de rea
Auxiliar Especializado (solo los que apliquen)
Auditores Internos
4.0 DEFINICIONES
SGAC: Sistema de Gestin y Aseguramiento de la Calidad.

Manual de Calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o
contrato especfico.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoria.
Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.
Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una
auditoria.
Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es
necesario, de expertos tcnicos.
Auditado: Organizacin que es auditada.
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
Julio / 2012
Autorizacin:
Revisin:
No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
de
14
Cliente de la Auditoria: Organizacin o persona que solicita una auditoria.

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que
son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada
frente a los criterios de auditoria.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras
considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situacin no deseable. (SAC)
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situacin potencial no deseable. (SAP)
5.0 DESARROLLO
Para administrar las auditoras, se realiza un Programa de Auditoras Internas (ver anexo 1), que una vez
que es aprobado por el Director General se lleva a cabo retroalimentando el avance de manera mensual a
travs de e-mail emitido por Representante de la Direccin con la informacin que le proporcionan los
equipos auditores.
Los criterios de auditoria se limitan a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 con las
exclusiones indicadas en el Manual de Gestin de Calidad. Y la metodologa para llevarlas a cabo se cubre
con las actividades indicadas en el presente procedimiento.
Las auditoras internas son realizadas por auditores internos quienes laboran en Terraceras, Estudios y
Construcciones S.A. de C.V. (TEC S.A. de C.V.) y que han sido capacitados para tal fin.
El Director General y los dueos de los procesos son los responsables de recibir la auditoria, as como de
que se tomen acciones sin demora para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, en caso
de ser encontradas, a travs de fechas que son definidas y cumplidas en tiempo y forma.
La planeacin, realizacin de auditoras, verificacin, seguimiento, responsabilidades y requisitos desde su
inicio hasta el informe de resultados as como el mantenimiento de sus registros se definen a
continuacin en las siguientes actividades:
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
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V1 / 20-Julio-12
de
14
5.1 INICIO DE LA AUDITORIA.

5.1.1 El Representante de la Direccin.
5.1.1.1 De acuerdo con el Programa de Auditoras autorizado por el Director General
(Anexo1), inicia la realizacin de la auditoria interna y define las herramientas, sin
embargo si un cliente de auditoria solicita ser auditado o el Gerente de planta
solicita una auditoria antes de la programada, se agrega al programa de auditoras
internas.
5.1.1.2 Coordina a los Auditores Lideres (Ver Anexo 2) para llevar a cabo la auditoria
correspondiente, reunindose con ellos de manera anticipada a la Reunin de
apertura.
5.1.1.3 Notifica la realizacin de la Reunin de apertura, especificando a los involucrados la
realizacin de la auditoria interna, as como su alcance.
5.1.1.4 Realiza la Reunin de apertura de la auditoria a los involucrados dando a conocer,
entre otros: los objetivos, el alcance y criterios de la auditoria, estableciendo la
comunicacin entre el (los) auditor(es) y lo(s) auditado(s).
5.1.1.5 Al mismo tiempo informa al Equipo Auditor y el rea que le corresponde auditar,
solicitando se brinden las facilidades necesarias.
5.1.1.6 Durante la realizacin de la auditoria mantiene comunicacin con los Lderes de los
equipos auditores para dar seguimiento a la realizacin de la misma.
5.1.1.7 Al final de la auditoria lleva a cabo la Reunin de cierre de auditoria dando a conocer
las no conformidades que se encuentren al sistema y solicitando a los responsables las
fechas compromiso en las que se llevara a cabo la correccin necesaria. Estableciendo un
mximo de 30 das hbiles para las no conformidades menores y mayores., Para acciones
que tengan que ver con autorizaciones, compras, finanzas, inversiones, costos, etc., la fecha
compromiso la define el Director General.
5.1.1.8 En conjunto con los Lderes auditores da seguimiento al cumplimiento de las fechas.
5.1.1.8.1 Cuando una fecha compromiso no es cumplida, solicita al dueo del
Proceso y/o responsable de la accin una nueva fecha de realizacin y el motivo del
no cumplimiento (sea o no justificado el atraso), informando al representante de la
Direccin el cul a su vez le reporta al Gerente de Planta para involucrarlo en el
seguimiento y cumplimiento.
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
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No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
de
14
5.2 REVISIN DE LA DOCUMENTACIN:

5.2.1 Los Equipos Auditores:
5.2.1.1 Revisan la disposicin e integridad de la documentacin necesaria para la Auditoria a
realizar y determina si es posible continuar al siguiente paso. De lo contrario el lder auditor
del equipo que encuentre dificultad se lo hace saber al Representante de la Direccin y al
responsable del rea auditada para que le proporcione la documentacin que haga falta.
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA.
5.3 REUNIN DE APERTURA:
5.3.1 El Equipo Auditor. (Solicita)
5.3.1.1 Al Representante de la Direccin, realice la convocatoria a la Reunin de Apertura, a
la cual deben asistir todo el personal que intervenga en el SGAC, as como el Director
General de TEC S.A. de C.V., Dueos de los procesos, Representante de la Direccin,
Equipo auditor, entre otros.
5.3.1.2 El Representante de la Direccin informa la fecha de auditoria, as como el rea a ser
auditada, y las actividades que realizar el equipo auditor, se establece la comunicacin y se
aclaran las dudas entre los asistentes. Todos los presentes deben firmar el formato de
Reunin de Apertura / Cierre de Auditoria Interna. (Ver anexo 3)
5.4 REALIZACIN DE AUDITORIA:
5.4.1 Una vez terminada la reunin de apertura, el equipo auditor procede a realizar las actividades de
auditoria. El equipo auditor puede realizar visitas a las diversas reas del proceso, entrevistas al
personal, recopilacin y verificacin de informacin, observacin de actividades, revisin de
documentos, etc. La persona responsable de recibir y guiar a los auditores es el Representante de
la Direccin, cuya funcin es la de proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilacin de la
informacin, pero no interfiere ni influye en la realizacin de la auditoria. Apoyndose en la carpeta
que incluye una copia controlada de todos los documentos del Sistema de Gestin y Aseguramiento
de Calidad, y de la Lista de Verificacin de Auditoria Interna (ver anexo 4).
5.5 HALLAZGOS DE AUDITORIA:
5.5.1 El Equipo Auditor.
5.5.1.1 Genera los hallazgos de auditoria, los cuales son revisados e informados en el momento con
el auditado y registrados debidamente, utilizando para ello la lista de verificacin antes citada. (Ver
anexo 4).
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
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Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
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Procedimiento
Julio / 2012
Autorizacin:
Revisin:
No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
de
14
5.6 CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

5.6.1.1 Elabora las Conclusiones de Auditoria Interna en el formato establecido, clasificando
las no conformidades en menores y/o mayores, dependiendo de la afectacin al sistema.
5.6.1.2 Elabora adems el formato de Solicitud de Acciones Preventiva/Correctiva, en el cual
se detallan la no conformidad y se indica la afectacin al sistema.
5.6.1.3 Entrega original al Representante de la Direccin y/o Instructor SGAC as mismo les
entrega un juego de copias al gerente del rea auditada el mismo firma en los originales de
recibido y enterado.
5.6.2 El Lder Auditor junto con el Representante de la Direccin e Instructor SGAC.
5.6.2.1 Elaboran el resumen de la auditoria (Ver anexo 5), el cual sirve para determinar el %
de cumplimiento a nivel empresa en cada uno de sus puntos establecidos en la norma.
5.7 REUNION DE CIERRE:
5.7.1 El Equipo Auditor. (Solicita)
5.7.1.1 Al Representante de la Direccin, realice la convocatoria a la Reunin de Cierre, en
la que deben estar presentes, las mismas personas que en la reunin de apertura de
preferencia o designen un representante de su rea y/o proceso que est presente.
5.7.1.2 El equipo auditor presenta sus conclusiones junto con los hallazgos de auditoria en la
Reunin Final de Cierre de Auditoria (ver anexo 3). Todos los presentes deben firmar el
formato de apertura / cierre de auditoria interna.
FINALIZACION DE LA AUDITORIA.
5.8 INFORME DE AUDITORA:
5.8.1.1 Prepara, aprueba y entrega para su visto bueno el Informe de Auditoria Interna al
Representante de la Direccin, y finalmente, dicho informe se presenta en las
reuniones de revisin por las Gerencias.
5.8.1.2 Se entregan el informe y los formatos de acciones correctivas y preventivas para su
resguardo al Instructor SGC.
5.8.1.3 El Representante de la Direccin convoca a una junta a los Gerentes de cada rea,
para analizar los hallazgos encontrados.
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA.
5.9 SEGUIMIENTO:
5.9.1 En esta etapa de seguimiento, se realiza teniendo reuniones peridicas el auditor con el
auditado, convocadas previamente notificndole la fecha, hora, lugar de la reunin (es), que
sean necesarias, para verificar el avance, sin sobre pasar la fecha lmite de cumplimiento
indicado en el punto 5.1.1.7
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
Julio / 2012
Autorizacin:
Revisin:
No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
de
14
5.9.2 Las solicitudes de acciones concluidas satisfactoriamente se dan a conocer a los Jefes de
rea. Si se encuentra que la solicitud de accin preventiva y/o correctiva, no cumple con los
requerimientos de la norma, el Auditor, en conjunto con Lder Auditor, se renen con el
Representante de la Direccin y el Director General, quienes le darn seguimiento a esta solicitud
de accin, hasta que sea concluida.
6.0
REGISTROS
Nombre del formato
Responsable de resguardo
Tiempo de resguardo
Programa Anual de Auditora

Interna
Instructor SGAC
1 aos
Reunin de Apertura / Cierre de

Auditoria Interna
Instructor SGAC
1 aos
Lista de verificacin de Auditoria

Interna
Auditores lideres / Auditores
1 aos
Formato de resumen de Auditora
Instructor SGAC
1 aos
7.0 DIAGRAMAS
Flujo grama de Auditoras Internas
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
Julio / 2012
Autorizacin:
Revisin:
No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12
de
14

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Julio / 2012
Autorizacin:
V1 / 20-Julio-12
Revisin:
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
No. hoja:
14
de
Anexo 1
Formato de Programa Anual de Auditoria Interna
Formato Programa Anual
de Auditoras Internas del
SGAC
Autorizacin:
Nivel del documento: Formato
No. hoja:
Mes / Da
Vx / Da-Mes-Ao
Revisin:
Revisin No.
PROCESO A
AUDITAR
DIRECTOR
GENERAL
CALIDAD
INGENIARA
INDUSTRIAL
RECURSOS
HUMANOS
COMPRAS
SEGURIDAD E
HIGIENE
de
Fecha de revisin
EN
E
FE
B
MA
R
MES DE
AREA AUDITADA
AB
R
MA
AG
JUN JUL
SEP
Y
O
OCT
NO
V
DIC
AUDITORIA
Elaboro: Lic. Luis Enrique Cruz Soriano

Instructor SGAC
Reviso: Arq. Jos Domingo Castro Jurez
Representante de la direccin
Autorizo: Ma. Esther Hernndez Romn
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Julio / 2012
Autorizacin:
V1 / 20-Julio-12
Revisin:
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
10
No. hoja:
14
de
Director General
Anexo 2
Formato de Reunin de Apertura y Cierre de Auditora
Interna
Registro de asistencia
(Reunin de Apertura y Cierre
de Auditoras Internas)
Mes / Da
Autorizacin:
Nivel del documento: Formato
Revisin:
Vx / Da-Mes-Ao
No. hoja:
de
rea Auditada:
Fecha de apertura:
Hora de inicio:
Fecha de cierre:
Lugar de Reunin:
Apertura
Cierre
APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA

NOMBRE
FUNCIN
FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Julio / 2012
Autorizacin:
V1 / 20-Julio-12
Revisin:
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
11
No. hoja:
14
de
Anexo 3
Formato de Lista de Verificacin de Auditora Interna
Lista de Verificacin
de Auditoras Interna
Mes / Da
Autorizacin:
Vx / Da-MesAo
Revisin:

Formato
No. hoja:
Fecha de Auditora:
de
rea Auditada:
Descripcin de lo que se va a auditar

del apartado de la norma
Cumpl
e
No
Cumpl
e
Nombre y Firma del Auditor:
Hallazgos
Hoja:
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12
de

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Julio / 2012
Autorizacin:
V1 / 20-Julio-12
Revisin:
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
12
No. hoja:
de
14
Anexo 4
Formato de Resumen de Auditora
Formato de Resumen
de Auditora
Mes / Da
Autorizacin:
Vx / Da-Mes-Ao
Revisin:

Formato
No. hoja:
Proceso / Actividad /
Departamento
Numero de auditora
Exclusiones / Justificaciones
TOTAL DE NO
CONFORMIDA
DES (Por punto
de la Norma)
Turnos auditados: Marque los que apliquen

Primero
Segundo
de
Tercero
Fecha:
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
Periodo (am / pm)

Descripcin
Requisitos Generales
Requisitos de Documentacin
Generalidades
Manual de Calidad
Control de los Documentos
Control de Registros
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
enfoque al Cliente
Poltica de calidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
Julio / 2012
Autorizacin:
Revisin:
No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
13
Planificacin
Objetivos de Calidad
Planificacin del SGAC
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Responsabilidad y Autoridad
Representante dela direccin
Comunicacin Interna
Revisin por la direccin
Generalidades
Informacin de la Entrada para la
revisin
Resultados de la Revisin
GESTIN DE LOS RECURSOS
Provisin de Recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Competencia
Infraestructura
Ambiente de trabajo
REALIZACIN DEL PRODUCTO
Planificacin de la realizacin del
producto
Procesos relacionados con el
cliente
Identificacin de los requisitos
relacionados con el producto
de
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Revisin de los requisitos

relacionados con el producto
Comunicacin con el cliente
Diseo y desarrollo
Compras
Proceso de compras
Informacin de las compras
Verificacin de los productos
comprados
Produccin y prestacin del
0
0
0
0
0
0
0
0
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.
Procedimiento de
Auditoras Internas
Pertenece a: SGAC
Procedimiento
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Julio / 2012
Autorizacin:
Revisin:
No. hoja:
V1 / 20-Julio-12
14
servicio
Control de la Produccin y de la
prestacin del servicio
Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del
servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Control delos dispositivos de
seguimiento y medicin
MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
Generalidades
Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
Auditora Interna
Seguimiento y medicin de los
procesos
Seguimiento y medicin del
producto
Control del producto no conforme
Anlisis de datos
Mejora
Mejora continua
Accin Correctiva
Accin Preventiva
Total de NC (por rea)
de
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reviso:

Soriano
Aprob:
Autoriz:
Puesto:
Instructor SGAC
Puesto:

C.V.
Puesto:
Vo. Bo.:

Soriano
20/07/12

Jurez
S.A. de C.V.

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Instructor del SGAC

Lic. Luis Enrique Cruz Soriano.

Ma. Esther Hernndez Romn

Arq. Jos Domingo Castro Jurez

Se modifico el nombre de coordinador del SGAC.

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz

Fecha de revisin de Formato:

Arq. Jos Domingo Castro

SGAC: Sistema de Gestin y Aseguramiento de la Calidad.

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz

Fecha de revisin de Formato:

Arq. Jos Domingo Castro

Cliente de la Auditoria: Organizacin o persona que solicita una auditoria.

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz

Fecha de revisin de Formato:

Arq. Jos Domingo Castro

5.1 INICIO DE LA AUDITORIA.

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz

Fecha de revisin de Formato:

Arq. Jos Domingo Castro

5.2 REVISIN DE LA DOCUMENTACIN:

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz

Fecha de revisin de Formato:

Arq. Jos Domingo Castro

5.6 CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz

Fecha de revisin de Formato:

Arq. Jos Domingo Castro

Nombre del formato

Programa Anual de Auditora

Reunin de Apertura / Cierre de

Lista de verificacin de Auditoria

Auditores lideres / Auditores

Formato de resumen de Auditora

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz

Fecha de revisin de Formato:

Arq. Jos Domingo Castro

Lic. Luis Enrique Cruz

Ma. Esther Hernndez Romn

Representante Legal TEC S.A. de

Iliana Patricia Cruz