FASE DE DAVENGADO ORDEN DE COMOPRA

LOGISTICA

ingresar al módulo de logística del SIGA – Adquisiciones – orden de Compra

Cuando la orden de comprar este en aprobado con el registro SIAF Seleccionar la orden de servicio
dándole clic en la carpeta amarilla.

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En la opción de ORDEN RECEPCIONADA debe de seleccionar SI y registrar la fecha de recepción
cuando le han notificado al proveedor. Luego en guardar.
ALMACEN

Debe de ingresar al almacén los productos comprados

Una vez ingresado los bienes a almacén, deberá de darle clic en imprimir y seleccionar Acta de
Conformidad de bienes
Deberá de registrar las firmas soltadas
 FASE DE DAVENGADO ORDEN DE COMPRA

OFICINA DE ECONOMÍA

Deberá de ingresar al módulo de logística del SIGA – ADQUISICIONES - DEVENGADO

En la siguiente ventana Seleccionar la orden de compra a realizar el devengado y darle clic en el

botón FASE DEVENGADO
En la ventana de devengado deberá de dar clic derecho y Seleccionar Insertar Devengado

Registrar el tipo de documento, serie, Nro de documento, fecha del documento y la mejor fecha,
luego clic en la carpeta amarilla

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3
Registrar monto VALOR MONEDA a pagar, guardar y salir

Ahora deberá de darle clic derecho y seleccionar INSERTAR ITEM

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Dar CHECK en el registro de servicio y GUARDAR

Una vez registrado los campos solicitados deberá de darle clic en el botón AUTORIZAR
El sistema le mostrara la autorización realizada satisfactoria

Para realizar la interfaz ingresar al modulo de Logística / Gestión presupuestaria / Afectación

presupuestal
Buscar su orden de comprar darle clic en la carpeta amarilla.

Seleccionar la D de la fase de devengado (dando 1 clic y un enter), luego clic en el BOTON DE

INTERFASE F.D. al SIAF aceptar los mensaje y ingresar la contraseña SIAFD y guardar.
2
SIAF

Ingresar al SIAF en el módulo administrativo

Proceso – Interfases – Registro Administrativos - Devengado

Le Mostrara la Ventana con la interfaz. Dar clic en PROCESAR

 cuando el registro es correcto se marcara
de color verde
 si se marca de color rojo deberá de
comunicar al responsable del SIGA y/o SIAF
Deberá de ingresar al registro SIAF y registrar todos los pasos para el devengado guardar, habilitar
para él envió se Realizar la transmisión SIAF

Una vez que el registro se encuentra en estado aprobado deberá de ingresar al módulo de
logístico del SIGA – Gestión Presupuestaria – Afectación Presupuestaria.
Seleccionar su registro de planilla y darle clic en Respuesta SIAF-SP para el SIGA actualice los
registro del SIAF al SIGA a estado aprobado