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CENTROS DE DISTRIBUCION
AUTORIZADOS
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Objetivo:
Al
total de importe de los productos
solicitados se deberá descontar el
5% de Descuentos, correspondiente
a unos de los beneficios del Centro
de Distribución Autorizado.
C
oordinar con el Área de Caja la
disponibilidad de los productos en
stock antes de realizar sus pedidos.
DEPOSITO EN CUENTA
SOLICITUD DE COMPRA
NUMERO GRATUITO
N° 0800 -2 -9898
El pedido lo deberá faxear
de LUNES A VIERNES antes
de las 5:30 PM y SABADOS
antes de las 12:00PM.
Los Centros de Distribución de Lima podrán enviar sus pedido vía fax,
con el fin de preparan anticipadamente sus pedidos y luego regularizarlo
con la ficha y la orden de compra original.
ENVIO DE MERCADERIA
RECLAMOS
INGRESO AL SISTEMA
Para empezar a utilizar el sistema SYSIVA el usuario deberá ingresar a la siguiente ruta:
Menú Inicio – Sysiva.
El usuario deberá ingresar el
nombre de Usuario y Clave
que el administrador del
sistema le asigne inicialmente
como se muestra a
continuación:
MENU PRINCIPAL
La “Inicialización de Nuevo Periodo” se deberá hacer cada vez que se inicie el periodo
Tianshi previa coordinación con el administrador del sistema.
Una vez inicializado el Nuevo Periodo, deberá Aperturar La Venta del día
de la siguiente manera: Ir al menú “Proceso de ventas \ Apertura de
Venta”.
Y al finalizar las ventas del Día se deberá “Cerrar las Ventas” del día de
la siguiente manera: Ir al menú “Proceso de Ventas \ Cerrar Venta”
FECHA TOTAL VENTA TOTAL AFILIACIONES APERTURA CIERRE DEL DIA RESULTADO
DEL DIA DEL DIA DE
MIGRACION
PROCESO DE VENTAS
Repetirá estos pasos cada vez que quiera ingresar un nuevo Ítem (un
nuevo producto).
Una vez que guarde la venta, click en el botón “Imprimir” (Hacer los
siguientes pasos si es que cuenta con una impresora instalada al
computador). Aparecerá la siguiente ventana donde se listarán todos los
documentos a imprimir:
PROCESO DE AFILIACION
Una vez que el administrador le haya reservado los códigos por sistema, el
usuario podrá registrar al nuevo distribuidor sin necesidad de que le asigne el
código manualmente ya que el sistema irá asignándole automáticamente
conforme vaya registrando.
CAMBIO DE CONTRASEÑA
EL CENTRO deberá enviar por lo mínimo una vez por semana (cada viernes)
Los de provincia y los Centros de Lima los días Lunes, en forma obligatoria a la
Oficina Principal de LA EMPRESA los siguientes reportes:
" Orden de Compras Consolidado " o " el Formato impreso según el
sistema implementado " debidamente sellado y firmado por el Director de EL
CENTRO, adjuntando en él, la Copia “Control Interno” de Boletas de Ventas y/o
Facturas correctamente llenadas, y en el caso de Liquidaciones de Afiliaciones,
adjuntará en él, el original de la “Solicitud de Afiliación y Compromiso de
Distribución”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS