Casos Practicos - 3 Pedidos - Adquisicion

TALLER DE
CAPACITACION
CAPITULO 3
PEDIDO - ADQUISICION
Ministerio de Economía y Finanzas Taller de Capacitación
Oficina General de Tecnologías de la Información Nivel: Aprendiz
CONTENIDO
CASOS PRACTICOS Pág.
CASO 01: Registro de Pedido de Bienes no Programados.................................5

CASO 02: Registro de Pedido no Programado – Consolidado de Pedidos........6
CASO 03: Registro de Pedido de Servicios.........................................................7
CASO 04: Registro de Gastos Generales............................................................7
CASO 05: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 1.....................................8
CASO 06: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 2.....................................9
CASO 07: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 3...................................10
CASO 08: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 4...................................10
CASO 09: Generación de Orden de Compra del Caso 5..................................11
CASO 10: Generación de Orden de Compra del Caso 6..................................12
CASO 11: Generación de Orden de Servicio del Caso 7 (usando Contrato)....12
CASO 12: Generación de Orden de Servicio del Caso 8..................................14
CASO 13: Afectación Presupuestal – Interfase de Compromiso.......................14
CASO 14: Secuencia de Fase – Anulación........................................................15
CASO 15: Secuencia de Fase – Anulación x Error............................................15
CASO 16: Adquisiciones – Devengado..............................................................16
CASO 17: Secuencia de Fase – Rebaja............................................................17
CASO 18: Programación de Compromiso Anual – PCA....................................17
CASO 19: Seguimiento de la Certificación.........................................................17
CASO 20: Ejercicio.............................................................................................18
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 2

CAPITULO 3
SUB MÓDULO DE PEDIDOS Y ADQUISICIONES
Los requerimientos de los usuarios se realizan en el sistema a través de su módulo de Pedidos.

Cada usuario debe tener instalado en su PC el sistema, si la oficina está en otra sede pueden
usar el SIGA WEB.
El sistema a través de estados controla cada pedido, por ejemplo cuando logística tenga que
procesar un requerimiento éste documento en el sistema debe estar con el visto bueno del jefe
del área, de no serlo no el pedido no puede ser incluido en el consolidado de pedidos.
En el sistema hay pedidos programados y los no programados. Los pedidos programados con
para generar pecosa, estos tienen como base el cuadro de necesidades. Los pedidos no
programados son para compras urgentes o aquellos que no pudieron ser programados en su
momento.
Durante el proceso de hacer el pedido hasta generar la orden el SIGA se comunica con el SIAF
mediante interfaz para obtener el marco PIM, para enviar datos generando el compromiso
mensual, además genera secuencias como Anulación, Anulación x Error, Devengado y Rebaja.
Estos conceptos se aplican para la orden de compra, orden de servicio y planilla de viáticos,
para esto último no aplica la rebaja que es la devolución de la comisión de viáticos.
Centro
Centro de
de Autorización
Autorización PAO
PAO
Costo
Costo del
del Pedido
Pedido Actualizado
Actualizado
Proceso
Proceso de
de
Selección
Selección
Pedido NO
Programado
Orden
Orden
En el gráfico se muestra en resumen el proceso de compra a partir de un pedido no

programado. Este pedido a la vez puede usarse para generar la pecosa a fin de atender la
compra realizada. Entonces depende del área de logística el tratamiento que deben dar al
pedido, en la opción de autorización del pedido se toma decisión si se compra todo o una parte,
si se deniega total o parcialmente, si se genera pecosa total o parcial.

INTERFAZ SIGA – SIAF
La interfaz entre ambos sistemas se da para los siguientes procesos:
 Cargar información.
La información que muestra el SIGA sólo es cargado desde el SIAF, no se usa otra
forma de carga, porque se debe respetar y mantener lo que tenga al SIAF ya que dicha
información es oficial.
La información que se carga es:
- La fuente de financiamiento.
- La meta y sus tablas maestras.
- El PIA.
- El PIM.
- La PCA.
 Enviar información
Los documentos fuentes logísticos se originan en el SGA, estos tienen que registrarse
en el SIAF, la mejor manera es enviándole la información. El SIAF hace una validación
previa de lo recibido y lo procesa generando el expediente SIAF.
La información que se envía es:
- Compromiso mensual, interfaz de compromiso.

- Secuencia de Anulación.
- Secuencia de Anulación x Error.
- Devengado.
- Secuencia de Rebaja.
Para la siguiente versión, también se enviará:

- Certificación Presupuestal.
- Compromiso Anual
IMPORTANTE
Para los casos de orden de compra, orden de servicio o planilla de viáticos el personal que
registra el expediente SIAF y las secuencias respectiva debe ser consciente que esto se
genera desde el SIGA. Quiere decir primero lo registra en el SIGA, después con la interfaz lo
envía al SIAF.
Si lo hace directamente en el SIAF, va a perjudicar la ejecución en el SIGA porque ello se

trasluce en el marco presupuestal que no se verá afectado en el SIGA por tanto no se recupera
el marco presupuestal que sí se logra en el SIAF porque lo han trabajado directamente. Esto
ocasiona malestar en el usuario porque puede interpretarse como problema del SIGA.

CASOS PRÁCTICOS
CASO 01: Registro de Pedido de Bienes no Programados
Se adquirirá bienes en este mes de mayo, se debe generar un requerimiento no programado.

Considerar la siguiente información:
Opciones Datos
1.06.05 – DD.GG. DE EVALUACION, VALORACION
Centro de Costo
Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL
Fecha 18/05/2012
Meta 0017
Fte.Fto / Rubro 00 (RO)
Tarea C0076
Tipo Uso C – Consumo
Entregar a Ana Milagros Palomino Sotelo
Motivo: Compra de Combustible
N° Código Descripción UM Clasificador Cantidad Precio

1 172100040002 GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 2.3.1 3.1.1 20 12.00
2 172100040003 GASOLINA DE 95 OCTANOS GALON 2.3.1 3.1.1 20 13.80
Pasos:
a. Ingresar al menú Pedidos / Registro del Pedido / Pedidos de Compra B/S.

b. En la ventana que muestra, ingresar al botón amarillo del 1er registro.
c. Ahora muestra otra ventana elija el centro de costo, hay dos formas:
- Desplegando el listado
- Buscando con el botó binocular.
d. Seleccione el centro de costo 1.06.05.
e. En el listado Tipo elegir Bien.
f. En la división izquierda presionar clic derecho del mouse Insertar Pedido.
g. Registre los datos que se solicitan en el primer cuadro. Grabar. Esto genera el pedido
00868, se posiciona sobre ese pedido.
h. En la división de la derecha presionar clic derecho del mouse Insertar Bien.
i. En el campo Descripción digite el nombre del ítem o alguna palabra clave, ejemplo
GASOLINA, presione ENTER.
j. Se posiciona sobre el ítem que se ha solicitado, en la columna Cantidad digite los
datos según el 2do cuadro. Grabar.
k. Presionar el botón VB Jefe para que:
- Represente la conformidad del jefe de oficina.
- Quede disponible para que logística puede gestionarlo.
- No sea modificado.
l. Imprimir.

Eliminar un ítem
Para eliminar un ítem se posiciona sobre él y con clic derecho eliminar se borra físicamente
de la base de datos. Esto es posible cuando el estado del pedido es Pendiente.
Eliminar un Pedido
Para eliminar un pedido se posiciona sobre él y con clic derecho eliminar se borra
físicamente de la base de datos. Eliminar desde el pedido implica eliminar todos los ítems
que contiene Esto es posible cuando el estado del pedido es Pendiente.
EJERCICIO:
En la institución hay un Departamento Médico que depende de la oficina 1.08.05 Recursos

Humanos. El médico ha solicitado la compra de los siguientes ítems:
 532291640001 – RESUCITADOR NEONATAL
 532291640002 – RESUCITADOR PARA ADULTOS
Hacer el pedido.
CASO 02: Registro de Pedido no Programado – Consolidado de Pedidos
El área de Programación ha recibido varios Requerimientos de bienes similares de 4 centros de

costos. Se ha dispuesto registrar los pedidos no programados con la siguiente información:
Opciones Datos Opciones Datos

Centro de Costo 1.01 y 1.02 Centro de Costo 1.08.03 y 1.08.05
Fecha 21/05/2012 Fecha 18/05/2012
Meta 0031 Meta 0033
Fuente Financiamiento 00 (RO) Fuente Financiamiento 00 (RO)
Tarea C0004 Tarea C0293
Entregar a A su elección Entregar a A su elección
Centro de
Código Descripción UM Cant. Precio
Costo
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA
716000010212 UNIDAD 100 0.50
1.01– PUNTA MEDIA COLOR AZUL
DESPACHO 717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 MILLAR 20 25.00
MINISTERIAL PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
716000060527 UNIDAD 60 1.20
PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO
CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65
717300110002 UNIDAD 200 1.00
1.02- CM
GABINETE BLOCK DE PAPEL BOND CON ESPIRAL
DE 717200010070 PARA TAQUIGRAFIA 11.5 X 17 X 100 UNIDAD 100 6.00
ASESORES HOJAS
717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 MILLAR 25 25.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA
1.08.03- 710600010070 UNIDAD 100 4.50
LOMO ANCHO TAMAÑO A4
CONTABILID 710600100234 SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMPX 50 30 15.00
AD
717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 MILLAR 15 25.00
1.08.05-
RECURSOS 717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 MILLAR 40 25.00
HUMANOS

Recuerde los números de pedidos que ha generado porque estos serán usados para otros
casos.
CASO 03: Registro de Pedido de Servicios
La Dirección General ha dispuesto el mantenimiento correctivo del vehículo asignado. Generar

el pedido según la siguiente información:
Opciones Datos
Centro de Costo 1.08.02 – LOGISTICA
Meta 0033
Fuente Financiamiento 00 (RO)
Tarea C0239
Entregar a José Luis Vasquez Vega
Motivo Mantenimiento del Vehículo Placa XRG-0582
607500070149 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
Ítem
VEHICULOS EN GENERAL
Clasificador de Gasto 2.3.2.4.1.3
Monto S/.1,000.00
CASO 04: Registro de Gastos Generales
La Dirección General ha dispuesto el pago de energía eléctrica del mes de Mayo. Registrar el
requerimiento según la siguiente información:
Opciones Datos
Pestaña Gastos Generales
Centro de Costo 1.08.02 – LOGISTICA
Nº Solicitud: Memo Nº 150-2012-L
Responsable 401341114 – Francisco Sánchez Moreno
Glosa Pago de Energía Eléctrica – Mes de Mayo 2012
Pestaña Detalle de Gastos Generales
Fuente Financiamiento 00 (RO)
Tarea C0306
Rubro Energía Eléctrica
Clasificador de Gasto 2.3.2.2.1.1
Ítem 870100020003 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA
Meta 0033
Monto S/.300.00
Pasos:
a. Ingresar al menú Pedidos / Registro de Gastos Generales.

b. Presionar clic derecho Insertar Requerimiento.
c. Llenar los datos en la pestaña Gastos Generales y grabar.
d. Llenar los datos en la pestaña Detalle de Gastos Generales y grabar.

CASO 05: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 1
Para consolidar el
requerimiento se
ingresará al menú
Programación. Opción
Plan Anual de Obtención
– Logística/ P.A.O –
Actualizado; según
siguiente imagen:
Consolidar el Requerimiento del Caso 01, considerando información del cuadro de la

parte de abajo, generar el PAO y la Certificación Presupuestal.
A. Autorización del Pedido
a. Ingresar al menú Pedidos / Autorización del Pedido.

b. Ingresar al centro de costo del Caso 01.
c. Posicionarse sobre el pedido del Caso 01.
d. Presionar el botón Para Compra.
e. Cambiar el listado Estado como Aprobado.
f. Presionar el botón Autorizar.
g. Presionar el botón Genera PAO. Generar el PAO con la siguiente información:
Opción Detalle del PAO

Responsable 401341115 - Paula Cecilia Martinez Ramitez
Mes Propuesto Mayo
Código CIU 00000 SIN CIU
Objeto: Bien
Síntesis de Especificaciones Técnicas Adquisición de Combustible
h. Grabar. Salir de todas las ventanas
B. PAO - Actualizado
a. Ingresar al menú Programación / Plan Anual de Obtención – Logística/ P.A.O –

Actualizado.
b. Se posicional al final de la lista, ahí está el PAO generado en el literal A. En la columna
Estado PAO debe figurar como Autorizado.
c. Presionar el botón Autorización Presupuestal. Completar los siguientes datos:
Opción Autorización Presupuestal

Requerimiento HR 00365
Informado con Documento Nº Memo 00565-2012
Número de Certificación Genere por defecto
Fecha de Certificación Actual
d. Grabar y cerrar la ventana.

e. En la columna Tipo de Ejecución elegir Cuadro de Adquisición.

Según el Caso 02, consolidar los requerimientos de los Centros de Costo (1.01 - 1.02 – 1.08.03
y 1.08.05). Considerando la información del cuadro siguiente, generar el PAO y la certificación
presupuestal. Recuerde usar los precios unitarios según cuadro del Caso 02.
A. Autorización del Pedido
En la ventana de Pedidos / Autorización del Pedido, autorizar cada uno de los pedidos
trabajados en el Caso 02.
B. Consolidación de Pedidos
Consolidar los 4 Pedidos en un solo PAO, según la metodología que se indica. En algunos
casos mostrará una ventana para digitar el precio unitario estimado, estos valores debe ser
igual al cuadro del Caso 02.
Pedido Generación del PAO

Centro de Costo Generar el PAO desde la Autorización del
1.01 – DESPACHO MINISTERIAL Pedido.
Centro de Costo En la ventana de Autorización del Pedido,
1.02 – GABINETE DE ASESORES incluir este pedido a un PAO existente.
Centro de Costo
En la ventana de PAO Actualizado, incluir los
1.08.03 – CONTABILIDAD
ítems de estos pedidos en un PAO existente.
Centro de Costo
(el trabajo es similar al PAO Inicial)
1.08.05 – RECURSOS HUMANOS
C. Detalle del PAO
Completar los Detalles del PAO como se indica:
Opción: Detalle del PAO

Responsable Debe ser un usuario de Programación
Mes Propuesto Mayo
Objeto: Suministro
Síntesis de Especificaciones
Adquisición de Material de Escritorio
Técnicas
D. Certificación Presupuestal
Realizar la Certificación Presupuestal del último PAO generado en el punto anterior, como se
detalla:
Opción: Autorización Presupuestal

Requerimiento: RQ 00241
Informado con Documento Nº: Memo 0180-2012
Número de Certificación: Genere por defecto
Fecha de Certificación: Actual
Opción: Tipo de Ejecución
Ruta: Cuadro de Adquisición

Según el Caso 03, generar el PAO y obtener el reporte de Certificación Presupuestal:
Opción Detalle del PAO

Responsable Responsable de Logística
Mes Propuesto Mayo
Objeto: Servicio
Síntesis de Especificaciones
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Vehículos
Técnicas
Opción Autorización Presupuestal
Requerimiento: Requerimiento Inicial
Informado con Documento Nº: 0195-2012
Opción Tipo de Ejecución
Ruta: Contrato
Según el Caso 04, generar el PAO de Gastos Generales y obtener la Certificación

Presupuestal. Considerar la información del siguiente cuadro:
Opción: Detalle del PAO

Responsable Responsable de Programación
Mes Propuesto Mayo
Objeto: Servicio Generales
Síntesis de Especificaciones Técnicas Pago de Energía Eléctrica – Mes de Mayo
Opción: Autorización Presupuestal
Requerimiento: Requerimiento Inicial
Informado con Documento Nº: 01205-2011
Opción: Tipo de Ejecución
Ruta: Cuadro de Adquisición
Pasos:
a. Ingresar al menú Pedidos / Registro de Gastos Generales.

b. Ingresar al registro de energía eléctrica.
c. Ingresar a la pestaña Detalle de Gastos Generales.
d. Presionar el botón Autorizar.
e. Marcar el cuadro PAO?.
f. Según cuadro complete los datos de Detalle del PAO. Cerrar todas las ventanas.
g. Ingresar a la ventana del PAO Actualizado, ubica este registro y presionar el botón
Autorización Presupuestal. Registrar los datos como indica el cuadro arriba.

CASO 09: Generación de Orden de Compra del Caso 5
Generar la Orden de Compra del Caso 05. Utilizar la siguiente información:
Opción: Cuadro de Adquisición

Procedencia PAO
Fecha de Cuadro Actual
Número de Cuadro Genere por defecto
Opción: Orden de Compra
Proveedor GASOLINERAS S.A.C.
Fecha Orden Actual
Concepto Adquisición de Combustibles
Almacén 001000 Almacén General
IGV Si
Plazo de entrega días 3 días (todos los ítems)
A. Cuadro de Adquisición
a. Ingresar el menú Adquisiciones / Cuadro de Adquisición.

b. Presionar clic derecho Insertar Cuadro de Adquisición.
c. En la ventana Generación del Cuadro de Adquisición, en Tipo B/S elija Bienes, en
Procedencia elija P – PAO. En Fecha de Cuadro digite como fecha actual.
d. Marcar el registro del PAO que corresponde al Caso 05. Grabar.
Al final de la lista mostrará el registro del cuadro de adquisición en color azul y en Estado
como Autorizado.
Eliminar un Cuadro de Adquisición.
Para eliminar un cuadro de adquisición se posiciona sobre el cuadro luego clic derecho
eliminar. Para que esto suceda el cuadro de adquisición debe estar como Pendiente.
B. Orden de Compra
a. Ingresar el menú Adquisiciones / Orden de Compra.

b. Presionar clic derecho Insertar Orden de Compra.
c. En el listado Cuadro de Adq. elegir el cuadro de adquisición del literal A. Número 236.
d. Registrar los datos como se indica en el cuadro anterior.
e. En los casos necesarios, registrar las especificaciones para cada ítem.
f. Grabar. La orden aparece al final de la lista en color verde, estado Pendiente.
g. Presionar el botón Fase Presupuestal.
h. En la ventana Fase Presupuestal de la Orden, presionar el botón Comprometer.
Esta acción significa que el sistema está haciendo uso de la reserva presupuestal
generada por la certificación presupuestal.
Eliminar una Orden
Para eliminar una orden se posiciona sobre la orden luego clic derecho eliminar. Para que
esto suceda la orden debe estar como Pendiente.
CASO 10: Generación de Orden de Compra del Caso 6

Generar la Orden de Compra del PAO generado en el Caso 06. Utilizar la siguiente
información:

Procedencia: PAO
Fecha de Cuadro: Actual
Número de Cuadro: Genere por defecto
Opción: Orden de Compra
Proveedor: CONTINENTAL S.A.C.
Almacén: 001000 Almacén General
Fecha Orden: Actual
Plazo de entrega días: 2 días (todos los ítems)
Glosa Orden: Adquisición de Material de Oficina
CASO 11: Generación de Orden de Servicio del Caso 7 (usando Contrato)
Generar Orden de Servicio del PAO generado en el Caso 07. Utilizar la siguiente información:
Opción: Contrato
Tipo Servicio
Número de Contrato 012-2012
Fecha de Contrato 21.05.2012
Fecha Inicial 22.05.2012
Fecha Final 28.08.2012
Procedencia PAO
Nº de PAO Seleccionar el que corresponde el Caso 07
Tipo y Nº Proceso ASP 0002-2012
Proveedor MAQUINARIAS Y VEHICULOS IQUITOS S.A.
Objeto Servicios
Glosa Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos
Cronograma del Contrato 250 soles para cada mes (Mayo a Agosto)
Opción Cuadro de Adquisición
Procedencia Contrato
Fecha de Cuadro Actual
Número de Cuadro Genere por defecto
Opción Orden de Servicio
Fecha Orden Actual
Plazo de entrega días 1 día
Glosa Orden Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos
 Realizar el compromiso anual del contrato.

 En el cronograma de Pagos distribuir 500 soles para cada mes y actualizar los montos
en el botón de Centro de Costo para cada período. También se puede utilizar el Botón
Copia C.C Periodos de Pago.
 Generar el cuadro de adquisición.
 Generar la Orden de Servicio.
A. Registro del Contrato

a. Ingresar el menú Procesos Selección / Contrato.

b. En Tipo elija Servicios.
c. Presionar la tecla F5.
d. En la ventana Datos Generales del Contrato registrar los datos según el cuadro de
este caso.
e. Grabar.
f. En la parte baja clic derecho Insertar Item.
g. Marque el ítem que aparece. Presionar el botón Aceptar.
h. Cerrar la ventana. Al final de la lista aparece el contrato registrado. Se posiciona en él.
i. Presionar el botón Compromiso Anual.
j. En la ventana Compromiso de Contrato, ahora presionar el botón Compromiso
Anual.
k. Cerrar la ventana. Ahora presionar el botón Cronograma.
l. En el recuadro [Cronograma de Prestación de Servicio] presionar clic derecho
Insertar Período.
m. En la ventana Inserción de Períodos, en el recuadro [Períodos], presionar clic
derecho Insertar Período. Ingresar adicionando el mes de Junio, Julio y Agosto.
n. A la derecha del nombre del ítem, marcarlo. Grabar.
o. En el recuadro [Relación de ítems del período Mayo 2012], presionar el botón
amarillo que está a la derecha del ítem.
p. En la ventana [Distribución Mensual] a cada mes digitar S/. 250.00
q. En la ventana [Distribución Presupuestal] digitar para cada mes el mismo valor.
r. En la parte inferior izquierda presionar el botón Centro de Costo. Mostrará otra
ventana donde debe digitar el valor de S/. 250.00. Grabar. Repetir lo mismo para cada
período de pago.
s. Grabar. Cerrar todas las ventanas.
B. Generación de la Orden de Servicio
a. Ingresar el menú Adquisiciones / Cuadro de Adquisición.

b. En Tipo B/S elegir Servicios.
c. Presionar clic derecho Insertar Cuadro de Adquisición.
d. En la ventana Generación del Cuadro de Adquisición, en Procedencia elija C –
Contrato, digite la fecha y marque al proveedor MAQUINARIAS. Grabar.
e. Ingresar el menú Adquisiciones / Orden de Servicio.
f. Presionar clic derecho Insertar Orden de Servicio.
g. En el listado Cuadro de Adq. elegir el cuadro de adquisición del literal A. Número 542.
h. Registrar los datos como se indica en el cuadro anterior.
i. En los casos necesarios, registrar las especificaciones para cada ítem.
j. Grabar. La orden aparece al final de la lista en color verde, estado Pendiente.
k. Presionar el botón Fase Presupuestal.
l. En la ventana Fase Presupuestal de la Orden, presionar el botón Comprometer.
CASO 12: Generación de Orden de Servicio del Caso 8
Generar la Orden de Servicio del PAO generado en el Caso 08. Utilizar la siguiente
información:


Procedencia: PAO
Fecha de Cuadro: Actual
Número de Cuadro: Genere por defecto
Opción: Orden de Servicio
Proveedor: LUZ DEL SUR S.A.
Fecha Orden: Actual
Pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de
Glosa Orden:
Mayo 2012
CASO 13: Afectación Presupuestal – Interfase de Compromiso
Ubicar la orden de compra 218 generada según el Caso 09, realizar la Interfase de
Compromiso SIGA – SIAF.
Asegurarse que el expediente SIAF generado retorne al SIGA como Aprobado.
Pasos:
A. Registrar la Secuencia de Certificación y de Compromiso Anual
Previamente copiar en la carpeta C:\SIAF_VFP, el archivo taller_siaf_cert671.exe. Una

vez copiado, ejecutar ese archivo. Esto es un medio de ayuda sólo para este Taller.
a. Ingresar al menú Gestión Presupuestal / Certificaciones.

b. En el recuadro [Datos del Documento], al filtro Tipo elija Orden Compra, a la
derecha digite 218 y ENTER.
c. Al registro que aparece, presionar el PRIMER botón amarillo.
d. En la ventana Detalle de Certificación, presionar el botón Certificación SIAF.
e. En la ventana Interfase SIAF, en la 1ra columna Certificado SIAF, digitar 671, en la
penúltima columna Sec. SIAF, en la primera línea digitar 1 y en la segunda digitar 2.
f. Grabar. Cerrar las ventanas.
B. Realizar la interfaz de Compromiso SIGA – SIAF
En la PC donde va a realizar la Interfaz de Compromiso SIGA – SIAF, debe:
 Tener Instalado el SIAF.

 Tener creado el ODBC llamado VFSIAF_VFP_INT.
SIGA
a. Ingresar al menú Gestión Presupuestal / Afectación Presupuestal.
b. Al final del listado ubicar la OC 218. Ingresar presionando el botón amarillo.
c. En la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de Exp. SIGA, presionar el botón
Interfase F.C. al SIAF. Digitar la clave.
SIAF

d. Ingresar al SIAF.
e. Ingresar al menú Procesos / Interfases / Registro Administrativos – Compromiso.
f. Presionar el botón Procesar. Cerrar la ventana.
g. Ingresar al menú Registro / Registro SIAF.
h. En la ventana Registro SIAF 2012 mostrará el expediente 1517 con la secuencia en
azul.
i. Presionar clic derecho Autorización.
j. Cerrar el SIAF.
SIGA
k. Ingresar al menú Gestión Presupuestal / Afectación Presupuestal.
l. Presionar el botón Respuesta SIAF – SP.
m. Ubicar al final de la lista la OC 218, verá que figura con el expediente SIAF 1517.
EJERCICIO
Realizar la interfaz de compromiso de la OC 215.
CASO 14: Secuencia de Fase – Anulación
El usuario ha indicado que se deje sin efecto el servicio de elaboración del inventario de los
procesos de recursos humanos y planilla. Significa que se debe ANULAR la OS 515, cuyo
expediente SIAF es 1474.
Pasos:
a. Ingresar al menú Adquisiciones / Secuencia de la Fase / Anulación.

c. Se posiciona en la OS 515.
d. Presionar el botón Fases Presupuestales – Anulación.
e. Presionar el botón Anular. Cerrar las ventanas.
f. Ingresar al menú Gestión Presupuestal / Afectación Presupuestal.
g. Ubicar la OS 515. Ingresar presionando el botón amarillo.
h. En el recuadro Fases, se posiciona en la secuencia de fase Anulación (el 2do
registro).
i. Presionar el botón Interfase F.C. al SIAF. Digitar la clave.
Entre SIGA y SIAF seguir los mismos pasos que la interfaz de compromiso.
En la ventana de Orden de Servicio del SIGA note que la OS 515 se ve en color rojo en
estado de Anulación.
CASO 15: Secuencia de Fase – Anulación x Error
Se debe realizar modificaciones en la glosa, especificaciones técnicas y afectación del igv de la

OC 203, que tiene expediente SIAF 1435. Para ellos debe hacerse la Anulación x Error.
Pasos:
a. Ingresar al menú Adquisiciones / Secuencia de la Fase / Anulación x Error.

b. En Tipo B/S elegir Bienes.
c. Se posiciona en la OC 203 (en el mes de abril).
d. Presionar el botón Fases Presupuestales – Anulación x Error.
e. Presionar el botón Anular x Error. Cerrar las ventanas.
f. Ingresar al menú Gestión Presupuestal / Afectación Presupuestal.
g. Ubicar la OC 203. Ingresar presionando el botón amarillo.

h. En el recuadro Fases, se posiciona en la secuencia de fase Anulación x Error (el 2do

registro).
i. Presionar el botón Interfase F.C. al SIAF. Digitar la clave.
En la ventana de Orden de Compra del SIGA note que la OC 203 se ve en color rojo en
estado de Anulación x Error.
CASO 16: Adquisiciones – Devengado
Se ha dado la conformidad de servicio de la OS 514, cuyo expediente SIAF es 1473. Por

disminución del servicio se hizo una rebaja de 500 soles. Realizar el devengado de la orden.
Opción Datos
Tipo Documento Factura
Serie Doc 0001
Nro Documento 00025
Fecha Documento 19/05/2012
Mejor Fecha 19/05/2012
Pasos:
A. Recepción de la Orden
a. Ingresar al menú Adquisiciones / Orden de Servicio.

b. Presionar el botón amarillo de la OS 514.
c. En el listado Orden Recepcionada elegir SI. Digitar la Fecha de Recepción como
02/05/2012. Grabar.
d. En la pestaña Detalle O/S en el registro del ítem en la columna Plazo de Entrega
digitar 8 dias. Grabar. Cerrar las ventanas.
B. Devengado de la Orden
a. Ingresar al menú Adquisiciones / Devengado.

d. Presionar el botón Fases Devengado.
e. En el 1er recuadro presionar clic derecho Insertar Devengado. Llenar los datos de
acuerdo al cuadro de este caso.
f. En el recuadro [Lista de Items por Registro de Devengado] presionar clic derecho
Insertar Item. En el valor digitar S/. 10,000.00. Grabar.
Penalidad
e. Presionar el botón Penalidad.

f. Digitar la Fecha de Conformidad como 19/05/2012.
g. Grabar. El sistema muestra el monto final de la multa por S/. 1,000.00. Cerrar le
ventana.
Autorizar
h. Presionar el botón Autorizar. Cerrar todas las ventanas.

i. Como medio de ayuda sólo para este caso, ejecutar el script personalizado
20120519_1293_estado_certificacion.rar
j. Ingresar al menú Gestión Presupuestal / Afectación Presupuestal.
k. Ubicar la OS 514. Ingresar presionando el botón amarillo.

l. En el recuadro Fases, se posiciona en la secuencia de fase Anulación x Error (el 2do

registro).
m. Presionar el botón Interfase F.C. al SIAF. Digitar la clave.
En la ventana de Orden de Servicio del SIGA note que la OS 514 se ve al final con la letra
S, que significa se hizo el devengado.
CASO 17: Secuencia de Fase – Rebaja
Se debe realizar la rebaja de compromiso de la OS 514 de expediente SIAF 1473 que se

trabajó en el caso anterior.
Pasos:
a. Ingresar al menú Adquisiciones / Secuencia de la Fase / Rebaja.

d. Presionar el botón Fases Presupuestales – Rebaja.
e. En las columnas Rebaja y Monto Rebajar digitar S/. 500.00.
f. Grabar. Luego aparece un mensaje en rojo: Secuencia de Rebaja pendiente de
Interfase SIAF-SP.
g. Cerrar las ventanas.
h. Ingresar al menú Gestión Presupuestal / Afectación Presupuestal.
i. Ubicar la OS 514. Ingresar presionando el botón amarillo.
j. En el recuadro Fases, se posiciona en la secuencia de fase 01-03 Rebaja (el 3er
registro).
k. Presionar el botón Interfase F.C. al SIAF. Digitar la clave.
En la ventana de Orden de Servicio del SIGA note que la OS 514 en la columna Rebaja
aparece con un chec.
CASO 18: Programación de Compromiso Anual – PCA
Realizar la carga del PCA.
CASO 19: Seguimiento de la Certificación
 Se tiene el Certificado Presupuestal 290. Identificar qué documento se ha generado

para el compromiso.
 Se tiene el PAO 1088, identifique el documento que se generó para el compromiso.
CASO 20: Ejercicio
La Secretaría General va a impulsar la unidad de gestión de proyectos, para ello requiere

diversos equipos computacionales.

Hacer un pedido no programado con la siguiente información:
Opción Datos
Centro de Costo 1.07.01 Secretaría General
Fecha del Pedido 02/04/2012
Meta 0001
Fte.Fto./ Rubro 1-00
Tarea C0303 – Fortalecimiento de la Gestión de Proyectos
Entregar a A su elección
Motivo Adquisición de Equipos Computacionales
Los ítems del pedido deben ser del clasificador 2.6.3.2.3.1 – Equipos Computacionales y
Periféricos:
CODIGO DESCRIPCION CANT P.UNIT. TOTAL

740800500023 CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANER DOBLE CARA 3 3,000.00 9,000.00
740805000032 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 2.5 GHZ 2 8,900.00 17,800.00
740838750001 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS 1 2,500.00 2,500.00
740863500001 LECTORA DE CODIGO DE BARRAS 1 1,100.00 1,100.00
740881870007 MONITOR PLANO LCD 19" 5 1,200.00 6,000.00
740894930001 TABLETA PAD 4 3,000.00 12,000.00
740895000001 TECLADO - KEYBOARD 5 150.00 750.00
740899500039 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.2 GHZ 5 5,500.00 27,500.00
TOTAL 76,650.00
El pedido debe estar generado en el PAO y con Certificación Presupuestal. Listo para que el
Comité realice el proceso de selección.
Autorización del Pedido Datos

Fecha 02/04/2012
Datos del PAO Datos
N° Consolidado Por defecto
Fecha PAO 02/04/2012
Responsable A su elección
Mes Propuesto Abril
Código CIIU G5239
Objeto Bien
Certificación Presupuestal Datos
Nro Certificación Por defecto
Fecha Certificación 02/04/2012
PAO Datos
Tipo de Ejecución Proceso de Selección

Casos Practicos - 3 Pedidos - Adquisicion

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TALLER DE

CASOS PRACTICOS Pág.

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SUB MÓDULO DE PEDIDOS Y ADQUISICIONES

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INTERFAZ SIGA – SIAF

La interfaz entre ambos sistemas se da para los siguientes procesos:

La información que se carga es:

La información que se envía es:

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Para la siguiente versión, también se enviará:

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CASO 02: Registro de Pedido no Programado – Consolidado de Pedidos

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CASO 03: Registro de Pedido de Servicios

La Dirección General ha dispuesto el mantenimiento correctivo del vehículo asignado. Generar

CASO 04: Registro de Gastos Generales

a. Ingresar al menú Pedidos / Registro de Gastos Generales.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 7

CASO 05: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 1

Consolidar el Requerimiento del Caso 01, considerando información del cuadro de la

A. Autorización del Pedido

a. Ingresar al menú Pedidos / Autorización del Pedido.

Opción Detalle del PAO

h. Grabar. Salir de todas las ventanas

a. Ingresar al menú Programación / Plan Anual de Obtención – Logística/ P.A.O –

Opción Autorización Presupuestal

d. Grabar y cerrar la ventana.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 8

CASO 06: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 2

A. Autorización del Pedido

Pedido Generación del PAO

C. Detalle del PAO

Completar los Detalles del PAO como se indica:

Opción: Detalle del PAO

Opción: Autorización Presupuestal

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 9

CASO 07: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 3

Según el Caso 03, generar el PAO y obtener el reporte de Certificación Presupuestal:

Opción Detalle del PAO

CASO 08: PAO y Certificación Presupuestal del Caso 4

Según el Caso 04, generar el PAO de Gastos Generales y obtener la Certificación

Opción: Detalle del PAO

a. Ingresar al menú Pedidos / Registro de Gastos Generales.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF 10

CASO 09: Generación de Orden de Compra del Caso 5

Generar la Orden de Compra del Caso 05. Utilizar la siguiente información:

Opción: Cuadro de Adquisición

a. Ingresar el menú Adquisiciones / Cuadro de Adquisición.

Eliminar un Cuadro de Adquisición.