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PROCEDIMIENTO
Fecha: 10/02/2020
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ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
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PROCEDIMIENTO DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

NYCA COLOMBIA

IBAGUE-TOLIMA

FEBRERO 2020
NYCA COLOMBIA Código: P-RRA-I-01
PROCEDIMIENTO
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ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
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1. OBJETO: Establecer un procedimiento para la Identificación de los roles, responsabilidades y

autoridades que en materia de los sistemas integrados de gestión sean aplicables a la
empresa NYCA COLOMBIA para determinar su aplicación, y su debida divulgación a las
partes interesadas y evaluación de su cumplimiento.

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para la identificación de los roles, responsabilidades y

autoridades aplicable a los componentes de los sistemas integrados de gestión de la empresa
NYCA COLOMBIA.

3. RESPONSABLE: Líder del SIG, asignado por la alta dirección de NYCA COLOMBIA.

4. RECURSOS

4.1 Recursos Humanos

4.2 Recursos Tecnológicos
4.3 Recursos económicos

5. DEFINICIONES:

o Auto: Forma que ha de adoptar la resolución judicial cuando decida recurso contra
providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de
procedimiento o cuando a tenor de las leyes de enjuiciamiento haya de revestir
esta forma.

o Circular: Concepto o directriz emitido por una entidad, en cual se consigna

órdenes, parámetros o lineamientos que se deben seguir en un tema específico.

o Concepto: Documento emitido por una autoridad el cual no es de estricto

cumplimiento.

o Decreto: Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre asunto, negocio o

materia de su competencia.

o Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite
algo. Disposición emanada del poder legislativo y de estricto cumplimiento.
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o Licencia: Permiso o autorización emitida por una autoridad competente para el

desarrollo de una determinada actividad.

o Litigio: Juicio ante juez o tribunal, controversia.

o Norma técnica: documento establecido por consenso y aprobado por un

organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas,
directrices y características para las actividades o sus resultados, encaminadas al
logro del grado óptimo de orden en un contexto dado.

o Otros requisitos aplicables: Requisitos no legales suscritos por la organización

con terceros o de adscripción voluntaria con cualquier parte interesada.

o Partes interesadas: Personas o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo,

involucrado o afectado por el desempeño de la empresa.

o Requisito legal aplicable: Todo requisito obligatorio establecido en la legislación y

reglamentación aplicable al centro de trabajo.

o Resolución: Acción o efecto de resolver. Fallo, auto, providencia de una autoridad.

o Sentencia: La decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de

acuerdo con su opinión y según la ley o la norma aplicable.

6. ACTIVIDADES:
 Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Identificación de los roles, responsabilidades y
autoridades: Los responsables de cada proceso,
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identifica los requisitos de ley, de los servicios Código: P-RRA-I-01
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prestados, reglamentarios, requisitos del cliente y
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de la organización, para lo cual realizaY AUTORIDADES
ROLES, RESPONSABILIDADES las
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siguientes actividades mensualmente:

 Asegurarse de que el sistema de calidad se Responsable

implemente y mantenga;
 Informar a la dirección sobre el rendimiento
del Sistema de Gestión de Calidad;
 Asegurarse de que la conciencia de los
requisitos del cliente se promueva en toda la
organización.


2 Revisión De Los Roles, responsabilidades y

autoridades: La revisión a las páginas Web se
realiza por el Responsable Mensualmente.
Se tendrá como referencia los siguientes aspectos:
 Matriz de identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de
controles.
 Matriz de aspectos e impactos ambientales.
 Mapa de proceso y caracterización de los
mismos.
 Requisitos contractuales del cliente.
 servicios nuevos.
 Matriz de roles, responsabilidades y Responsable
autoridades

Cada vez que se genere cambio mediante consulta a

las fuentes mencionadas el Responsable actualiza
la matriz de roles y responsabilidades, registrando
la respectiva actividad y responsable de la misma.
Además siempre que se detecte una modificación
en algún requisito o actividad debe actualizarse
inmediatamente la matriz.
La información contenida en este formato debe ser
revisada y comprendida por el Gerente, con el fin
de asegurar el cumplimiento y debe ser divulgada a
las partes interesadas.
3 Revisión Y Evaluación Del Cumplimiento De
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7. FORMATOS RELACIONADOS:

Formato de la Matriz de roles, responsabilidades y autoridades.

8. REGISTRO DE CAMBIOS:

FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO