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CIUDADANA
PROYECTO DE
VIVIENDA ESTANCIA
2021
EJECUCIÓN
EQUIPO ASIGNADO VEEDORES CONTADURÍA PÚBLICA Y
DERECHO FUJDC
Al momento de realizar la
lista de chequeo con lo
descrito en las actas, se
evidencia que dieron dos
prórrogas de 12 meses
contado al vencimiento
del contrato para culminar
con el objeto del proyecto
en el cual nunca se
evidencio por diferentes
medios la terminación y el
cumplimiento del objeto.
3 REVISORES Adicionales 1. Hoja
Se refleja que para cada
Evidenciar solicitud EXTERNOS JDC de los estudios
adicional se realizó un
del adicional previos de los
estudio previo con su
debidamente CONTABLES y adicionales
respectiva sustentación y
sustentada y justificada DERECHO justificación de adición.
de los estudios previos.
● Contrato de
Unión En las actas de 2017 se
Temporal evidencia problemas con
la escrituración de los
● Informes de apartamentos entregados,
interventoría aparte de los
inconvenientes con los
● Documentos
acabados.
SECOP II
(buenas
prácticas) En los documentos de
buenas prácticas se
evidencia el
incumplimiento de las
obras de urbanismo por
falta de presupuesto.
En los informes de
interventoría se lleva un
seguimiento de informes
ejecutivos, formatos de
pagos al interventor,
registros fotográficos
entre otros documentos
que son de gran
importancia, ya que
registran todas las
falencias que se hicieron
durante la ejecución de la
obra.
Se realizo un
modificatorio donde eco
vivienda pasa de tener una
participación del 11.27% a
una participación del
20.13% a lo que equivale
a 4.030.000.000.
Se realiza otro
modificatorio donde Eco
vivienda realiza una
inversión de 149.750.000
y que el municipio de
Tunja le transfiera
500.000.000 haciendo que
su participación sea del
22.64%, a lo que equivale
a 4.679.750.000.
La segunda carpeta es de 8
informes, se lleva a cabo
informes ejecutivos,
control de inversión,
personal y maquinaria, los
formatos de pago, y la
supervisión de FONADE.
INTERVENTORÍA
EQUIPO ASIGNADO Mary Luz Garzón Goyeneche
Patricia Astros
OBJETIVO ESPECÍFICO
1 Revisar el cumplimiento de cada una de las adiciones realizadas al contrato de consultoría n°
30 de diciembre 20 de 2010
PROCEDIMIENTOS A AUDITAR
No PROCEDIMIENTOS AUDITOR Documentos Observaciones
referencia
1 Revisar si las Revisión el 26 de diciembre de 2016
adiciones se realizaron documental la SBIA solicita suspensión
de manera adecuada del plazo del convenio en
(Acta de
conforme a la virtud a que se hace
suspensión No.
normatividad necesario complementar los
1)
estudios por lo que solicita
una adición de $59.628.320
y un mes más de tiempo; el
26 de diciembre de 2016 se
firma el acta de suspensión
No. 01 por un término de
30 días calendario, por lo
que el Convenio se debió
reiniciar el 26 de enero de
2017, pero no existe acta de
reinicio ni contrato
adicional u otrosí para
otorgar prórroga en la
ejecución del convenio;
2 Revisión documental Actas de adición Las adicionales de los
de las actas de adición valores no evidencian
fechas y con los adicionales
el valor final sería de
$698.026.658 millones de
pesos.
OBJETIVO ESPECÍFICO
2. Confrontar los informes de interventoría frente al cumplimiento de las funciones contratadas
al interventor y la ejecución del contrato.
PROCEDIMIENTOS A AUDITAR
No PROCEDIMIENTOS AUDITOR Documentos Observaciones
referencia
1 Revisión de Informe Equipo de Informe de Dentro del informe No 32 se
de interventoría auditoria Interventoría videncia un avance del
No. 32 periodo en relación con las
obras y a los tiempos
establecidos pues este
corresponde a un 0,51% y no
se cumpliría con el objetivo
del tiempo del proyecto. Los
requerimientos en los
consecutivos del 186 al 202
evidencian inconsistencias
como las cuales son:
No entregar pruebas de
resistencia a la interventoría
y calidad de materiales
La ausencia de personal en
la obra
La negativa a los
requerimientos hechos por la
interventoría
2 Revisión de Informe Equipo de Informe de En el informe No 39 se
de interventoría auditoria interventoría evidencia un avance bajo en
No. 39 las obras en relación a los
tiempos establecidos pues
este corresponde a 1,88% un
y no se cumpliría con el
objetivo del tiempo del
proyecto. El avance
acumulado a la fecha
corresponde a 39,63% en
relación con los tiempos se
cuenta con menos de una
tercera parte del total del
tiempo presupuestado y en
obras no se ha realizado ni la
mitad del proyecto.
3 Dentro del informe N° 49 se
evidencia que la obra no
avanza de acuerdo al
cronograma de entrega,
además indica que hasta el
mes de abril se inició la
reparación del tanque debido
a que no se había
solucionado las fisuras. Por
otro lado el Interventor
recalca el incumplimiento de
entrega de materiales por
parte de los proveedores, lo
cual podía ser el retraso de
obra.
PROCEDIMIENTOS A AUDITAR
No PROCEDIMIENTOS AUDITOR Documentos Observaciones
referencia
1 Revisión documental Equipo de Actas Las actas de suspensiones
acta de suspensiones auditoria suspensiones contrato de interventoría de
Torres del Parque, se inician
el 23 de diciembre de 2015,
existen solo tres
suspensiones del contrato
con fechas del 23 de
diciembre del 2015, 1 de
marzo del 2016 y 25 de julio
del 2016.
PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECÍFICO TRABAJADO
1. Identificar los cambios económicos que trajo consigo el proyecto.
PROCEDIMIENTOS A AUDITAR
No PROCEDIMIENTOS VEEDOR Document Observaciones
os
referencia
ECOVIVIENDA se
comprobó; El presupuesto
suma de $1.536.698.878, se
acto administrativo
correspondiente a las
reservas constituidas en la
$657.356.582; efectúan
traslados presupuestales
$544.625.000, para un
suma de $4.770.710.721..
ASPECTO TÉCNICO
PERIODO
1. OBJETIVO GENERAL
3. HALLAZGOS
CONCLUSIONES
Primer Objetivo
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Tercer objetivo
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
a
ANEXOS:
ANEXOS INTERVENTORÍA
ACTA 01 DEL 2015 DE SUSPENSIÓN. Por falta de mano de obra calificada.
ACTA 02 DEL 2016. La constructora manifiesta falta de recursos y poco personal en
la obra.
ACTA DE SUSPENSIÓN 03 DE 2016. Falta de personal operativo y en obra y poco
desarrollo de actividades
Adición 1,2,3,4,5,6 y 7. Se realizan 7 adicionales al contrato buscando en valor y tiempo al
contrato.
Informe de Interventoría No. 32 (Carpeta No. 3 informe del 32-39)
Anexo A. Ítem 1.
Fuente: Pliego de condiciones. Pagina SECOP.
Anexo B. Ítems 2,3.
Fuente: Pliego de condiciones. Pagina SECOP.
Anexo D. Ítems 8.
Fuente: Informe final de Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad
regular a la empresa constructora de vivienda de Tunja “Ecovivienda” para la vigencia
2011 y a los proyectos de vivienda de interés prioritario “la estancia del roble y torres del
parque”