CHECKLIST PARA AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Area Auditada:
PREGUNTA:
No: PRODUCCION
Está el programa de producción disponible? Como se
sigue? Verificar materia prima disponible de acuerdo al
plan de producción ?
1
Están todas las instrucciones de operación disponibles
en la estación de trabajo donde la operación es
desarrollada ?
2
Está la matriz de certificación del operador actualizada
de acuerdo al trabajo desarrollado por los operadores ?
3
Están los operadores concientes acerca de los pasos
que se siguen para realizar la operación que se
4 desarrolla ?
Están los operadores concientes acerca del plan de
reacción cuando algo está equivocado o sospechoso?
5
Están los operadores, personas de servicio, mecánicos,
supervisor etc. concientes acerca de la política de
calidad de la empresa ? (Muestra de 10%)
6
Como estan contribuyendo para alcanzar la politica de
calidad y los objetivos ? (Muestra de 10%).
7
Está el material apropiadamente identificado? Como se
garantiza que la materia prima aprobada por control de
calidad es usada en producción?
8
Está el material No conforme segregado (separado) del
material aceptable ?
9
F5QUA 006 11-16-07
Fecha:
Cumple
EXPECTATIVA: Si / No
*El programa de producción debe ser mostrado y explicado de
cómo el Supervisor lo lleva a cabo.
*Las instrucciones de trabajo del operador deben estar tan cerca
como sea posible a la estación de la operación, para ser utilizada
como ayuda visual.
*El supervisor debe tener a los operadores trabajando de acuerdo
a la matriz de certificación
*Los operadores deben explicar todo el proceso para tener la
operación desarrollada completa.
*Los operadores deben explicar cuál es el plan de reacción para
detener las cosas que están mal.
*Ellos deben de responder con sus propias palabras cuál es la
politica de calidad. (Incluir las palabras claves de: Calidad,
Entrenamiento y Mejoramiento)
*Ellos deben de responder con sus propias palabras como hacen
calidad, que entrenamiento han recibido y que ellos estan
haciendo para mejorar el proceso /producto
*Todo el material en producción debe estar apropiadamente
identificado, respecto a la descripción y el estado del material
( conforme/ No conforme).
El material no conforme debe ser segregado y claramente
identificado para evitar ser utilizado con intención.
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 Cumple
PREGUNTA: EXPECTATIVA: Si / No

Está la instrucción de operación del operador actualizada * Las instrucciones de trabajo del operador deben estar
controladas respecto al numero de copias distribuidas y la última
? (Muestra de 10%) fecha de revisión.
10

Estan todos los procedimientos

Copias fisicas o electrónicas
documentados requeridos para este
controladas deben estar disponibles y
proceso disponible y fecha
actualizadas
11 actualizada?
CALIDAD (EN PROCESO):
El auditor de calidad debeser capaz de explicar los
Están los puntos de revisión, frecuencia y tamaño de la procedimientos, plan de control, estandares de calidad y
muestra para ser inspeccionados claramente definidos ? cualquier otro documento relativo a la especificación y/o
1 caracteristicas de producto.

El personal de calidad debe ser capaz de mostrar y explicar los

Están los requerimientos de cliente disponibles y
requerimientos de cliente respecto al producto que esta siendo
entendidos por el personal de calidad? auditado.
2

El auditor de calidad necesita mostrar registros de inspección en

Hay evidencia actual de inspección desarrollada en
proceso desarrollado de acuerdo a los aspectos de inpección,
proceso del ultimo mes? frecuencia y tamaño de muestra requerido.
3
Cuál es el plan de reacción que se toma cuando hay un El auditor de calidad debe explicar el procedimiento de
4 producto defectuoso ? productos NO CONFORME.

El auditor de calidad tiene que mostrar de productos no

Hay evidencia actual de productos NO conformes
conformes recientes, disposición y resultados de
detectados?
reinspección según aplique.
5

Como está el producto NO conforme siendo identificado El auditor de calidad debe demostrar evidencia de
y segregado? cualquier rechazo de material identificado.
6

El Gerente de Calidad o Ingeniero de

Hay evidencia de acciones correctivas
calidad debe de mostrar evidencia de
cada vez que es requerido por calidad?
acciones correctivas.
7 SI

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 Cumple
PREGUNTA: EXPECTATIVA: Si / No
Está el auditor de calidad entrenado sobre los Evidencia actual de entrenamiento debe ser revisada en el
dispositivos de mediciones que se usan? depto.de Recursos Humanos.
8
Están los registros de calidad propiamente identificados La matriz de los registros de calidad debe ser mostrada y revisar
y archivados ? fisicamente los archivos.
9

El auditor de calidad debe de responder con sus propias palabras

Está el auditor de calidad conciente acerca de la politica
la politica de calidad. La respuesta debe de incluir: calidad,
de calidad de la empresa? entrenamiento y mejoramiento.
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A DE GESTION DE LA CALIDAD
Auditor(es):

COMENTARIOS:

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 COMENTARIOS:

REQUISITO DE NORMA ISO-9001 7.5.3.2

REQUISITO 8.7.2 SE AUDITO

BOLETA DE RECHAZO FOLIO # 3445 POR MATERIAL FUERA DE
CONTROL. SE ENCONTRO ACCION CORRECTIVA COMO AJUSTE DE
MAQUINA . SE REVISO SPC DE FECHA ABRIL-20-2005 Y ESTA
IDENTIFICADA EL PATRON ANORMAL DE COMPORTAMIENTO… PUNTO
FUERA DE CONTROL.

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 COMENTARIOS:

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 AUDITORIAS AL SISTEMA DE CALIDAD DE UNA
REQUISITO # DESCRIPCION:

CONTROL DEL PRODUCTO NO

8.3 CONFORME
STEMA DE CALIDAD DE UNA EMPRESA
DESCRIPCION :

LA ORGANIZACIÓN DEBE DE ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO QUE NO SEA

CONFORME CON LOS REQUISITOS, SE IDENTIFICA Y CONTROLA PARA PREVENIR SU
USO O ENTREGA INTENCIONAL. LOS CONTROLES, LAS RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO
CONFORME DEBEN DE ESTAR DEFINIDOS EN UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO.